【正文】 中在 9 三個月，約占全年降水量 14 的 50%。 1000 米的一下的低山丘陵地占總面積的 77%。 XX縣境內(nèi)以低山丘陵為主。 01′ 43″，北緯 33176。 、來源方式、占地面積 XX茶葉公司占地 30 余畝，屬于國有土地，企業(yè)已取得國有土地使用證；其余三家茶業(yè)初制 加工廠擬采用租賃或農(nóng)戶入股方式取得 ，每廠占地面積 500 ㎡ 。本項目建成后，企業(yè)實行產(chǎn)供銷一條龍，建立一套完整的服務(wù)體系，為客戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，使茶葉種植、加工、銷售環(huán)環(huán)相扣，較好地解決茶葉生產(chǎn)與市場脫節(jié)的問題，并以其生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)?；?、集約化的超前作用，促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化邁進(jìn)。國家、省、 11 市、縣各級政府相繼出臺了許多產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃，如《陜西省國民經(jīng)濟(jì)“十五”計劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，商洛市委、市政府做出的《關(guān)于商洛突破發(fā)展的決定》， XX縣委、縣政府出臺的《關(guān)于實施工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略的決定》、《關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》等，結(jié)合本省、 市、縣實際，提出了農(nóng)民增收的總體目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。 XX縣委、縣政府將茶產(chǎn)業(yè)作為振興 XX經(jīng)濟(jì)頭號主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 制定了《關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》，計劃通過茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 干茶產(chǎn)量達(dá)到 300 萬公斤，產(chǎn)值達(dá)到 5 億元，全縣農(nóng)民人均純收入提高 1700元，并明確提出了實施“茶樹良種化、品質(zhì)生態(tài)化、產(chǎn)品名牌化、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營集約化”的發(fā)展目標(biāo) 。 b） 項目投資較大，除企業(yè)自籌部分資金外，申請 2020 年 陜西省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目財政補(bǔ)助資金 300 萬元。 項目實施后能進(jìn)一步加快 XX縣乃至周邊地區(qū)的茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)，提高了茶葉綜合生產(chǎn)能力，有效增加貧困地區(qū)農(nóng)民收入，生產(chǎn)的商品適銷對路，市場前景看好。資金預(yù)算合理科學(xué)。 項目實施地 XX縣是中國西部最北端的新興茶區(qū)，建設(shè)已初具規(guī)模，基礎(chǔ)好，產(chǎn)業(yè)化程度高，當(dāng)?shù)厝罕妼π驴萍冀邮苣芰?qiáng)， XX縣茶業(yè)協(xié)會服務(wù)工能全。 c） 加工工藝、技 術(shù)裝備的先進(jìn)性和可靠性。 e） 茶葉加工機(jī)械設(shè)備價格依據(jù)各專業(yè)生產(chǎn)廠家報價比較后綜合估算。 可行性研究報告編制 依據(jù) 可行性研究依據(jù) a） 《陜西省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 （ 20202020）》 。 社會效益 該項目建設(shè)，將進(jìn)一步提高 XX 茶葉的知名度，擴(kuò)大 XX 茶的社會影響 ，提高 XX茶葉品質(zhì)和質(zhì)量，使“中國茶葉之鄉(xiāng)” —— XX在茶葉領(lǐng)域成為有影響品牌，躋身于陜西乃至全國茶葉產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先行列。靜態(tài)計算投資回收期 含建設(shè)期為 年。 來源 ： 項目單 位自籌 662萬元， 申請農(nóng)發(fā)行貸款 524萬元 （ 用于生產(chǎn) 的流動資金 ）， 申請 2020 年 陜西省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目財政補(bǔ)助資金 300 萬元 。 設(shè)備種 類、數(shù)量詳見第 五章。 技術(shù)、設(shè)備 、建筑物 ： 本項目烏龍茶和杜仲茶生產(chǎn)技術(shù)加工工藝均由 XX縣 茶葉協(xié)會負(fù)責(zé)，該 協(xié)會精通上述技術(shù)和工藝，熟悉項目區(qū)建設(shè)環(huán)境，能熟練安裝、調(diào)試上 述 生產(chǎn)設(shè)備，并掌握生產(chǎn)機(jī)械性能，在長期的生產(chǎn)實踐中， 形成了較完善的生產(chǎn) 技術(shù)工藝，積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗。 建設(shè) 規(guī)模及 產(chǎn)品方案 茶葉加工廠： XX縣生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 茶葉加工廠占地 30畝，在其中擴(kuò)建總建筑面積 5900m2，購置 烏龍茶生產(chǎn)線、杜仲保健茶生產(chǎn)線各一條。 公司 財務(wù)狀況簡表 表 11 項 目 2020 年 度 2020 年 度 備注 一、資產(chǎn)總額 4196 4773 流動資產(chǎn) 1354 2094 應(yīng)收賬款 122 474 存貨 371 341 固定資產(chǎn) 1995 2809 減：累計折舊 203 475 固定資產(chǎn)凈值 1792 2334 在建工程 685 長期投資 無形及遞延資產(chǎn) 364 256 其他資產(chǎn) 待處理資產(chǎn)損失 二、負(fù)債總額 2690 3593 流動負(fù)債 1244 3469 銀行借款 1100 2124 其他借款 應(yīng)付賬款 84 153 長期負(fù)債 1446 124 其他借款 三、所有者權(quán)益 1505 1180 產(chǎn)值 銷售收入 4038 7271 利潤 263 436 4 其中：稅金 13 154 資產(chǎn)負(fù)債率 凈資產(chǎn)收益率 法人代表基本情況 XX茶業(yè) 公司法定代表人 XXX，男，漢族，現(xiàn)年 35歲，大學(xué)文化程度， 中共黨員， 1994年 7月至 1995年 10月在 XX縣輪胎翻新廠工作； 1995 年 11月至今在 XX集團(tuán)公司工作，先后任會計助理、會計、財務(wù)科長兼總出納、稽查科科長、監(jiān)事長。 XX縣 XX集 團(tuán)有限責(zé)任公司是“陜西省 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 重點龍頭企業(yè)” 。 1 陜西省年產(chǎn) 10 萬公斤茶葉加工項目 項目可研報告可行性研究報告項目建議書 XX 工程咨詢 可行性研究報告 2 第一章 總論 項目單位基本情況 概況 項目單位陜西省 XX 縣 XX茶業(yè)發(fā)展有限公司 （ 由陜西省 XX縣 XX集團(tuán)茶業(yè)發(fā)展有限公司變更而來， 以下簡稱“ XX茶業(yè)公司”）組建于2020 年 4月， 股份制企業(yè)，注冊資本 1500萬元，注冊地址是 XX縣生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園（ XX縣城關(guān)鎮(zhèn)任家溝村），是 XX縣 XX集團(tuán)有限責(zé)任公司 子公司 ，現(xiàn)有職工 120人，其中各類技術(shù)人員 28人。XX茶業(yè)公司于 2020年被陜西省農(nóng)機(jī)局命名為“陜西省清潔化加工示范點”， 2020 年，被 XX 縣委、縣政府授予“文明單位”， 2020 年被陜西省勞動競賽委員會授予“陜西省職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勝單位”，同年，又通過 ISO9001:2020質(zhì)量管理體系認(rèn)證和省農(nóng)業(yè)廳“無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證”， 2020年 4月，獲得“陜西省十佳清潔化茶加工廠”榮譽(yù)稱號。 2020年 4月任 XX茶業(yè)公司法定代表人。建 3個基地初加工廠，每個建廠房 500m2，購置初加工 設(shè)備1 套。同時，為了提升茶葉品質(zhì)和檔次 ，項目單位聘請 西北農(nóng)林科技大學(xué)高級農(nóng)藝師、國內(nèi)茶業(yè)界享有盛譽(yù)的專家 肖斌 專門負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)工作。 、構(gòu)筑物工程見下表： 6 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 表 12 序號 建、構(gòu)筑物名稱 單位 面積 結(jié)構(gòu)類型 一 生產(chǎn)性工程 m2 4500 1 茶葉加工廠 m2 3000 加工車間 m2 2020 磚混，輕鋼屋架 庫房 m2 1000 磚混 鮮葉堆放廠 m2 200 磚混 毛茶庫房 m2 300 磚混 成品庫房（含保鮮庫） m2 300 保鮮庫為玻璃鋼 包裝物庫房 m2 200 磚混 2 初制加工廠 m2 1500 磚木， 500m2/個 二 公用設(shè)施 m2 100 1 總配電室 m2 60 磚混 2 鍋爐房 m2 40 磚混 3 廠區(qū)給排水及消防 三 行政福利工程 1300 磚混 1 廠區(qū)道路 m2 300 水泥硬化 2 綠化 m2 1000 3 廠區(qū)圍墻 合計 5900 ： 1年。 7 項目效益 經(jīng)濟(jì)效益 項目建成達(dá)產(chǎn) 期可銷售茶葉 10萬公斤，達(dá)產(chǎn)期可實現(xiàn)銷售收入2750 萬元。設(shè)定折現(xiàn)率為 8%，經(jīng)計算稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，稅收財務(wù)凈現(xiàn)值為。同時，項目 建設(shè)能夠促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。 b） 《 2020 年 陜西省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展 項目可行性研究報告編寫參考大綱》。 f） 土建工程依據(jù)當(dāng)?shù)赝惞こ淘靸r比較估算。 d） 生產(chǎn)銷售的可靠性。 b） 項目立項依據(jù)充分。 c） 應(yīng)用技術(shù)路線先進(jìn)。項目的微觀、宏觀經(jīng)濟(jì)效益和社會生態(tài)效益顯著。 10 第二章 背景及必要性 項目提出的背景 我國的茶葉分布于熱帶和邊緣熱帶區(qū)域，一般在海拔 800 米以下，尤其是在海拔 200300米的低山丘陵栽培最多。 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè) 政策和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃 構(gòu)建和諧社會，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，明確了解決“三農(nóng)”問題的重要性和緊迫性。 項目建設(shè)能夠積極推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 通過推廣運用無公害高新技術(shù)，建設(shè)無公害茶葉生產(chǎn)基地，并形成一定規(guī)模的區(qū)域特色，通過對茶葉的精深加工，加速產(chǎn)業(yè)鏈延伸，建立完善的種植、加工、營銷、市場和服務(wù)體系。 12 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 建設(shè)地點選擇 、依據(jù) 根據(jù)茶葉加工企業(yè)的特殊要求，并從節(jié)約投資和經(jīng)營費用等各方面考慮，初制加工廠必須建在茶園基地附近；年產(chǎn) 10萬公斤茶葉加工廠，在縣城生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園（任家溝） XX茶業(yè)公司廠區(qū)內(nèi)擴(kuò)建。 自然條件 XX縣位于秦嶺東南麓，屬長江流域的漢江水系。 05′ 53″ 33176。西南和北部較高，呈西北向東南傾斜。 XX縣地處我國中緯度偏南地帶，屬暖溫帶與亞熱帶氣候交匯地帶，氣候溫和，雨量充沛，四季分明。 全縣土壤在地理分布上具有明顯的水平地帶性和垂直地帶性的特點，土壤類型較多，有黃 棕壤、棕壤、潮土、新積土等；海拔 4001000米的河谷高階地、塬地和“ 312“國道沿線以黃褐土為主；海拔10001300 米以上的山區(qū)以黃棕壤和棕壤為主；海拔 1300 米以上的山地以粗骨性黃棕壤為主。全縣轄 16 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 166 個村， 1736 個村民小組。 15 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 目前， XX縣已形成了以企業(yè)為龍頭，以茶場為紐帶，以基地為依托的茶葉開發(fā)體系，“公司 +基地 +農(nóng)戶”良好的種植、加工、銷售網(wǎng)絡(luò)，使群眾發(fā)展茶葉的積極性空前提高，全縣茶葉種植面積已發(fā)展到 15萬畝，年產(chǎn)茶 150萬公斤，產(chǎn)值 過億 元，茶農(nóng)人均 純 收入1500元 左右 ，帶動 脫貧致富，拉動二、三產(chǎn)業(yè)收入 400萬元，年上繳利稅 100 萬元。 XX縣人民政府將茶葉作為頭號主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)列入“十一多年來， XX茶主要銷往本省商洛各縣和西安地區(qū)及甘肅、上海、北京等地，市場供不應(yīng)求?！?312”國道經(jīng)過縣境 40公里，商鄖路、山郭路兩條省際公路159公里，全縣通車?yán)锍?1051公里。 17 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 XX縣目前茶葉生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大的是茶葉聯(lián)營公司，年產(chǎn)量約20 萬公斤，高檔茶占 10%，主要銷往西安、重慶、蘭州等城市和地區(qū)，在 2020元 2500元 /公斤，低檔茶主要銷往本市各區(qū)縣。除此之外， XX 尚有初制加工廠 30 余家，產(chǎn)品主要以低檔茶生產(chǎn)為主，產(chǎn)量約在 20 萬公斤左右。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 a)技術(shù)和裝備 本擴(kuò)建項目所引進(jìn)的加工設(shè)備技術(shù)成熟，工藝先進(jìn)，是目前國 18 內(nèi)茶葉加工生產(chǎn)所普遍使用的工藝設(shè)備。為培育本項目商標(biāo)，需籌集一定的資金，利用電視廣告、報刊雜志、廣播電臺、制作戶外廣告牌等諸多形式不斷傳播品牌的標(biāo)識。 建立與完善銷售激勵機(jī)制，為銷售人員提供優(yōu)厚的薪資福利待遇。 防范和降 低風(fēng)險的對策 a)加強(qiáng)市場的前期輔導(dǎo)和市場營銷力度，使有關(guān)企業(yè)盡快認(rèn)識本產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)效益，在形成一定的客戶資源后，努力開拓新的需求市場； 20 b)對現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行進(jìn)一步改進(jìn)和升級，開發(fā)多種系列產(chǎn)品，以保證合理的市場份額； c)加強(qiáng)產(chǎn)品的市場營銷網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)，不斷擴(kuò)大本產(chǎn)品的市場占有量； d)建立與完善項目公司產(chǎn)品的售后服務(wù)制度； e)加強(qiáng)市場監(jiān)管。 建設(shè)規(guī)劃和布局 項目建設(shè)圍繞“ 312”國道和丹江兩岸茶葉適生區(qū)和茶園集中區(qū)為軸線，建設(shè)初制加工廠。 產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控參數(shù)表 表 51 22 品 種 級別 外 形 肉 質(zhì) 色澤 形狀 香氣 湯色 滋味 葉底 含雜劣度變味 杜仲保健 茶 一級 綠潤 緊細(xì)顯鋒面勻整 鮮嫩高爽 清綠明亮 鮮醇 柔嫩勻整嫩綠明亮 二級 綠尚潤 緊結(jié)勻整有鋒苗 清高 綠明亮 濃醇 嫩綠明亮 三級 綠 緊實 尚勻整 清香 黃綠明亮 醇和 黃綠明亮尚嫩 烏龍茶 特級 油潤砂綠潤亮 緊結(jié)主實顆粒狀 花香濃厚高長 黃綠鮮明 醇厚鮮爽 綠腹紅邊柔軟鮮亮 一級 油潤砂綠較明 較肥狀結(jié)實沉重顆粒狀 清高幽長 橙黃明亮 醇厚尚鮮 軟亮勻齊紅邊欠勻 理化指標(biāo)表 表 52 品 種 級 別 理 化 指