【正文】 3 以上各盈虧平衡點(diǎn)的指標(biāo)說明 ,該項(xiàng)目在生產(chǎn)能力、市場(chǎng)銷售率均為 62%以上的情況下，年銷售產(chǎn)量單價(jià)均可高于盈虧平衡點(diǎn)的基數(shù)，說明該項(xiàng)目在市場(chǎng)疲軟時(shí)，仍然具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 十、投資資金籌措方案： 項(xiàng)目所需總投資為 489 萬元 ,根據(jù)實(shí)際與可能，資金來源計(jì)劃： (1)自籌： 60 萬元； (2)縣財(cái)政借款： 79 萬元； (3)銀行貸款： 70 萬元； (4)請(qǐng)求上級(jí)支持 280 萬元。 廠部（ 5人） 生產(chǎn) 車間 (56人 ) 后勤保障 部 (8 人 ) 技術(shù)部 (10 人 ) 營(yíng)銷部 (6 人 ) 9 勞動(dòng)、消防、安全、環(huán)保處理 嚴(yán)格依據(jù)勞動(dòng)部門和消防部門的要求進(jìn)行安全生產(chǎn)，加強(qiáng)工人安全的自我保護(hù)意識(shí)，設(shè)置必要的消防器械。 ： 由上述單位組成的專家小組現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)設(shè)備的安裝，并進(jìn)行工藝、設(shè)備 調(diào)試。 一年內(nèi)每種產(chǎn)品所處的生產(chǎn)月份計(jì)劃安排見附三： 附三：主要產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃安排 產(chǎn)品名稱 一年內(nèi)每種產(chǎn)品所處的生產(chǎn)月份計(jì)劃安排 市場(chǎng)銷售 單價(jià) (元 /噸 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 板栗罐頭 ● ● ● ● ● ● ● ● 13000 風(fēng)味板栗 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 12020 脫殼鮮銷板栗 ● ● ● ● 12020 注： “ ●”表示該種產(chǎn)品所處的生產(chǎn)月 七、項(xiàng)目實(shí)施步驟與方法 、供、銷龍頭企業(yè)： 河源板栗 食品加工廠，以建設(shè)單位的板栗種植基地為依托，確保主要原材料的供應(yīng)渠道，采取企業(yè)加基地帶農(nóng)戶的組織形式，確保企業(yè)旺盛的生命力。 2020 年 3 月 ~4 月：調(diào)整產(chǎn)品及工藝優(yōu)化及設(shè)備改進(jìn)。 2020 年 8 月前：完成水、電、汽的基本建設(shè)。 電力充足，我省最大的水力發(fā)電站新豐江電站在縣內(nèi)，由于建庫(kù)時(shí)我縣群眾所做的貢獻(xiàn)，省里給我市享受優(yōu)惠用電政策；煤炭主要來自興寧縣 ，相距不足 80 公里，水陸路運(yùn)輸方便。近幾年，上級(jí)高度重視山區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，采取多種措施扶持山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 四、建廠條件 地理位置 我縣位于廣東中部?jī)?nèi)陸丘陵地帶，東江中上游，距廣州和香港約 200 公里。 三、資源 原料資源 板栗是我縣傳統(tǒng)栽培的經(jīng)濟(jì)果林。糖炒板栗是我國(guó)人民偏愛的傳統(tǒng)食品，把傳統(tǒng)糖炒板栗食品工業(yè)化，結(jié)合 4 現(xiàn)代包裝技術(shù)，既實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，延長(zhǎng)保質(zhì)期，又實(shí)現(xiàn)美觀大方、方便的目的。據(jù)廣州市 糖煙酒公司的不完全統(tǒng)計(jì)， 1986 年以來罐頭食品的銷售量每年以 8~10％的幅度增長(zhǎng)。一九八九年，省扶貧工作組在東源辦扶貧點(diǎn)，在扶貧工作中，針對(duì)該縣板栗生產(chǎn)的實(shí)際情況，在省科委牽頭下，組織了省內(nèi)多所研究機(jī)構(gòu)，開展了板栗貯藏保鮮、脫殼、去衣和加工食品等方面的研究，經(jīng)過五年多的充分論證和研究，解決了板栗在常溫下加工成食品的技術(shù)問題。 3 主要依據(jù) 板栗是木本食物之一，果實(shí)營(yíng)養(yǎng)豐富。 必要性和重要性 隨著板栗產(chǎn)量的逐年增加，單純靠賣鮮果已不能適應(yīng)我市板栗生產(chǎn)的發(fā)展。 1985 年省委第一次山區(qū)工作會(huì)議以來，我縣各部門根據(jù)實(shí)際情況，把開發(fā)丘陵山區(qū)、種植板栗作為脫貧致富的途徑來抓。 1 河源板栗食品加工廠 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 一、項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù) 基礎(chǔ)情況 東源縣地處粵東北部、東江中游；東交五華，南接惠州，北與江西接壤，西與新豐、龍門毗鄰。經(jīng)過十幾年來的努力，到目前止，我縣已種下板栗 9 萬畝，并且配合燈塔盆地基地建設(shè)總體規(guī)劃繼續(xù)發(fā)展板栗種植，規(guī)劃達(dá)到 20 萬畝以上。根據(jù)中國(guó)科學(xué)院華南植物研究所試驗(yàn)證明：一是在我省高溫高濕氣候條件下，采收后板栗果實(shí)極易腐爛變質(zhì)，常溫貯藏保鮮 ，對(duì)賣鮮果來說在時(shí)間上基本無法解決；二是板栗的集中采收 ，鮮果出售果多價(jià)賤，價(jià)賤傷農(nóng)，因此板栗的深加工尤其顯得更加迫切。據(jù)測(cè)定， 栗果含淀粉％、糖份 ％、脂肪 ％、蛋白質(zhì) ％，此外還含有胡蘿卜素、硫氨素、核黃素、抗壞血酸等多種維生素和鈣、磷 、鐵、鉀等人體所必需的礦物質(zhì)。因此籌建板栗食品加工廠在技術(shù)上是可行的。通過合理的加工工藝及設(shè)備，板栗 罐頭能保持原有風(fēng)味和營(yíng)養(yǎng)，甚至風(fēng)味勝于鮮食。冷凍鏈的建立以及民用冰箱普及，為食品加工原料的鮮銷提供重要手段。 1985 年以來， 在新豐江水庫(kù)集雨范圍內(nèi)及東江兩岸規(guī)劃建設(shè) 20 萬畝板栗基地，到去年冬已完成9 萬畝。 自然條件 我縣位于北回歸 線以北，年均氣溫 ~℃，年平日照~ 小時(shí)，年平均降雨量 ~ 毫米，有適宜板栗生長(zhǎng)的丘陵山地近 40 萬畝，有豐富的資源開發(fā)優(yōu)勢(shì)。我縣已制訂了經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，經(jīng)幾年的努力，已打下了一定的發(fā)展基礎(chǔ)，只要堅(jiān)持改革開放的方針，以 6 市場(chǎng)為導(dǎo)向， 繼續(xù)落實(shí)山區(qū)發(fā)展的優(yōu)惠政策，以資源為依托，工業(yè)立縣，工農(nóng)并舉，我縣經(jīng)濟(jì)大步發(fā)展為期可待。 五、廠址選擇 板栗食品加工廠新建廠址擬定在東源縣城工業(yè)區(qū)范圍內(nèi)，交通運(yùn)輸方便，開發(fā)區(qū)供電供水已配備，可減少附屬工程建設(shè)費(fèi)用，周圍無其它污染的廠礦企業(yè)，是理想的食品廠廠址，并且有擴(kuò)大發(fā)展生產(chǎn)的余地。 2020 年 10 月前：完成基本生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝與調(diào)試（工 藝與設(shè)備調(diào)試）。 2020 年 5 月以后：正式投產(chǎn)。 ： 項(xiàng)目一經(jīng)審批，在工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)租用廠房，面積為 7000 平方米，作為建設(shè)板栗食品加工廠。 試產(chǎn)及投產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)保證 ：設(shè)備安裝完成后，由省科委出具技術(shù)驗(yàn)收證明。 雖然本項(xiàng)目投產(chǎn)后對(duì)環(huán)境的影響很少，但仍需切實(shí)按照環(huán)保部門提出的“三同時(shí)”原則，搞好配套環(huán)保設(shè)施建設(shè)。 十一、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益評(píng)估 (一 )由于產(chǎn)品種類多，其生產(chǎn)成本相差無已，因此對(duì)該項(xiàng)目產(chǎn)品的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析，以每年 1500 噸的生產(chǎn)能力作為財(cái)務(wù)評(píng)估。 該項(xiàng)目的有關(guān)投資考核指標(biāo) (1)投資利稅率 = (2)固定資產(chǎn)投資報(bào)酬率 = (3)投資還貸能力分析 該項(xiàng)目總投資 489 萬元，應(yīng)償還投資 209 萬元，根據(jù)收益分析可在 2 年還清全部貸款，回收投資能力強(qiáng)（詳見下表）。同時(shí)，對(duì)促進(jìn)我市縣板栗生產(chǎn)的發(fā)展，穩(wěn)定山區(qū)的林業(yè)秩序，具有重要作用。它不僅具有較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和藥用價(jià)值，而且適應(yīng)性強(qiáng)、抗旱、耐澇、耐瘠薄、管理省工。隨著人們生活水平的提高和飲食觀念的改變，實(shí)施板栗粉加工及其新食品開發(fā)，已成為栗實(shí)加工業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。同時(shí)也符合改善貧困地區(qū)的生產(chǎn)、生活條件的扶貧開發(fā)政策。全市 8縣 2區(qū)均有栽培，主要分布在瀕河區(qū)、羅山、新縣、光山、商城、平橋區(qū)、固始等縣，發(fā)展速度快且規(guī)模大，并由山區(qū)向丘陵區(qū)整體推進(jìn)，由過去的零星種植向基地化、規(guī)?；?、集約化轉(zhuǎn)變。因此，板栗市場(chǎng)看好，該項(xiàng)目在我省較少，有較好的發(fā)展前景。 投資估算與資金籌措 預(yù)計(jì)總投資 ，資金構(gòu)成如下： 生產(chǎn)線設(shè)備及安裝費(fèi) 5000 萬元； 原料基地建設(shè)及配套水電設(shè)施費(fèi) 7350 萬元； 栗樹種植及管理費(fèi) 100 萬元； 20 辦公、生活設(shè)備、設(shè)施費(fèi) 150 萬元； 企業(yè)流動(dòng)資金 400 萬元； 合計(jì)： 億元。 第三章 設(shè)計(jì)總論 產(chǎn)品方案及工藝流程 1. 1 速溶板栗粉 21 去殼 衣 去殼采用 剝殼 機(jī) ，板栗應(yīng)暴曬或經(jīng)過150180℃ 高溫烘烤，使板殼破裂。栗果從護(hù)色液中