【正文】 ................................... 19 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模 .................................... 19 投資估算與資金籌措 .......................................... 19 勞動(dòng)定員及組織機(jī)構(gòu) .......................................... 20 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃： ........................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。因此，此項(xiàng)目的社會(huì)效益是顯著的。 1 產(chǎn)品銷售成本估算（詳見下表 ） 成 本 要 素 單位 所需數(shù)量 單價(jià)（元） 金額（元） 計(jì)算依據(jù) 可 變 成 噸 6000 7200 噸 500 5 套 2020 1000 12 本 噸 5 1 5 噸 280 140 千瓦時(shí) 100 38 元 260 銷售價(jià) 2% 元 650 固 定 成 本 元 512 800元 /人、月 元 195 元 390 元 537 形 成 折 舊95%，折舊年限 12年 元 301 元 360 合計(jì) 12193 每噸板栗罐頭可變成本為 9298 元，固定成本為 2295 元。 該項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備及配套運(yùn)輸設(shè)施投資共為 : 314 萬元 廠房改造費(fèi) 預(yù)計(jì)該項(xiàng)目廠房改造費(fèi)共 : 40 萬元 11 其它費(fèi)用： (1)設(shè)計(jì)、安裝與調(diào)試費(fèi)： 20 萬元 (2)咨詢及技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)： 5 萬元 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)、安裝與調(diào)試費(fèi)等其它費(fèi)用為 : 25 萬元 不可預(yù)計(jì)費(fèi)： 該項(xiàng)目不可預(yù)計(jì)費(fèi)： 10 萬元 依據(jù)上述各方面所需投資測算，該項(xiàng)目 所需固定資產(chǎn)投資為389 萬元，為維護(hù)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，應(yīng)配套生產(chǎn)流動(dòng)資金 100 萬元，合計(jì)總投資為 489 萬元。 八、項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案 （ 1）板栗罐頭 工藝流程： 原料挑選 →脫殼、去皮→護(hù)色→清水漂洗→分選→裝瓶→注液→密封→殺菌→冷卻→套標(biāo)→ 打碼 → 裝箱 → 成品 （ 2）風(fēng)味炒板栗 生產(chǎn)工藝流程： 原料挑選 →切縫→ 熱炒 →冷卻→稱重→真空包裝 . （ 3）脫殼鮮銷板栗 生產(chǎn)工藝流程 原料挑選 →脫殼、去皮→護(hù)色→瀝干→稱重→包裝→冷藏 ↑ 保護(hù)液 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 根據(jù)精干實(shí)效原則，該項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)及各部的勞動(dòng)定員如下圖： 依據(jù)工作部門設(shè)置，該企業(yè)勞動(dòng)定員為 80 人，除主要技術(shù)骨干和重要營銷人員外聘外，其余人員均于本地招收解決。 3. 工藝流程設(shè)計(jì)與設(shè)備選購： 通過省科委組織，由省農(nóng)機(jī)所、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)系，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)能力、品種與質(zhì)量要求，進(jìn)行工藝流程設(shè)計(jì)，對機(jī)械設(shè)備集中選型、設(shè)計(jì)。 3 生產(chǎn)計(jì)劃安排為：板栗罐頭 600 噸 /年、風(fēng)味炒板栗為 600 噸/年、脫殼鮮銷板栗為 300 噸 /年。 2020 年 12 月 ~2020 年 2 月：產(chǎn)品質(zhì)量、市場銷售信息反饋。 2020 年 7 月：設(shè)計(jì)出板栗食品加工廠廠房平面布置圖。 我市具有微波通訊，程控電話可直撥國內(nèi)外各大中城市，全縣24 個(gè)鎮(zhèn)已開通程控電話。工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政要靠上級補(bǔ)貼。 附一：往年東源縣板栗資源及市場銷售價(jià)格表 九四年 九五年 九六年 九七年 九八年 面積 (萬畝 ) 5 6 7 8 9 投產(chǎn)面積 (萬畝 ) 2 3 總產(chǎn)量 (噸 ) 600 1366 1920 2400 3000 單價(jià) (元 /噸 ) 9500 9500 8000 8000 5500 附二：我縣板栗資源分布統(tǒng)計(jì)表 (九八年統(tǒng)計(jì) ) 鎮(zhèn)別 面積 (畝 ) 投產(chǎn)面積(畝 ) 產(chǎn)量(噸 ) 澗頭 2020 500 300 合計(jì) 90000 30000 3000 漳溪 2800 1000 100 船塘 20200 6000 600 上莞 5000 2020 100 三河 15000 6000 400 新港 1600 500 100 5 黃沙 20200 8000 550 仙塘 300 100 70 順天 1000 400 200 黃村 1500 100 50 駱湖 2020 500 200 藍(lán)口 3000 1500 40 燈塔 2020 800 300 曾田 3000 1000 60 雙江 1000 500 150 其它鎮(zhèn) 11000 1100 180 勞力資源 我縣總?cè)丝?51 萬人，其中勞動(dòng)力 20 萬多人，勞動(dòng)力資源相當(dāng)豐富，由于我縣目前農(nóng)村綜合經(jīng)濟(jì)水平較低，難于容納更多的勞力需要，因此，每年有大批剩余勞動(dòng)力輸出到珠江三角洲一帶。 因此，發(fā)展板栗加工產(chǎn)品，應(yīng)無滯銷之憂，既可出口創(chuàng)匯，又可滿足國內(nèi)市場，前景廣闊。 隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活方式在不斷的變化，生活節(jié)奏的加快，使 食品向方便、獨(dú)特風(fēng)味、營養(yǎng)多方面發(fā)展。 罐頭食品不僅便于攜帶和運(yùn)輸，還便于貯存，不易破損，耐久藏。我市歷史上有種板栗的習(xí)慣，所產(chǎn)“油栗”粒大肉厚，風(fēng)味獨(dú)特。它可以使鮮果供應(yīng)時(shí)間得到相對延長，特別是通過保鮮加工使栗果得到更大的升值，使農(nóng)民得到更大的實(shí)惠，是保證農(nóng)民增加收入的好辦法。 1998 年產(chǎn)量達(dá) 3000 噸，預(yù)計(jì) 2020 年達(dá) 5000 噸， 2020 年后大面積掛果，每株 25～ 35 斤計(jì)，年產(chǎn)量可達(dá)到 15000 噸，加上河源市所屬其它縣的產(chǎn)量估計(jì)年產(chǎn) 3000 噸，以后每年以 500、 1000 噸速度遞增，預(yù)計(jì) 2020 年產(chǎn)量可達(dá) 20200 噸。該盆地總面積 1981 平方公里。新豐江水庫所在地、燈塔盆地位于我縣腹地。在省科委掛鉤扶貧的大 力支持下，對老、殘、劣板栗園進(jìn)行大面積的技術(shù)改造，現(xiàn)在投產(chǎn)面積3 萬畝?；I建板栗食品加工廠，通過保鮮加工的辦法，是解決大量栗果采收后的唯一最佳出路。具有補(bǔ)氣、健脾、益精等功用，深受不同消費(fèi)人群的歡迎，在國際市場上更受到青睞。 二、市場情況預(yù)測 我國的板栗在世界上久負(fù)盛名，被稱為“甘栗”， 出口日本，遠(yuǎn)銷英、美、東南亞各國及港澳地區(qū)，出口價(jià)每噸達(dá)到 3000 美元。 據(jù)調(diào)查了解，浙江省諸暨縣試制糖汁板栗出口日本和東南亞國家，因其甜糯可口、風(fēng)味特佳而獨(dú)占鰲頭，成為國外市場板栗加工產(chǎn)品的佼佼者，國內(nèi)市場也十分暢銷。對脫殼后的板栗通過預(yù)處理及淺盤包裝及冷凍鏈，可在超市冷凍貨架上銷售，作為家庭制作菜肴與加工食品原料，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 1999 年產(chǎn)量 3000 噸，現(xiàn)有資源主要分布在燈塔盆地的東源縣境內(nèi)，計(jì)劃到 2020 年底栽培面積達(dá)到 13 萬畝，產(chǎn)量 5000 噸，以后將逐年增加。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 我縣總?cè)丝?51 萬人， 98 年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 億元，其中工業(yè)產(chǎn)值 億元，農(nóng)業(yè)人口人平均純收入 2450 元。 交通、通訊、能源 我縣交通方便，全縣公路四通八達(dá)，國道 205 線貫穿全縣 8 個(gè)鎮(zhèn)；水路以東江為主航道，可直達(dá)惠州、廣州等地；通過我縣的廣梅汕鐵路、京九鐵路，已經(jīng)開通客貨兩運(yùn)，鐵路貨運(yùn)站建在我縣新城旁邊，交通極為方便。 六、項(xiàng)目的進(jìn)度、產(chǎn)品品種和生產(chǎn)計(jì)劃安排 1．項(xiàng)目進(jìn)度： 2020 年