【正文】 7 極的推動(dòng)作用 ， 有利于繁榮城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì) 、 增加農(nóng)工和企業(yè)的收入 ， 社會(huì)效益顯著 。從 深層次講，由于牛羊的深加工，可促進(jìn)農(nóng)牧民養(yǎng)殖 積極性。而牛羊是草食家 畜，能大量利用農(nóng)作物秸稈及 草地資源，并為人類(lèi)提供優(yōu)質(zhì)的 羊產(chǎn)品。由于我縣農(nóng)牧業(yè)整體發(fā)展水平不均衡，優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 基地建設(shè)落后，組織、引導(dǎo)、服務(wù)滯后，良種繁育體系建設(shè)薄弱，畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理，畜牧業(yè)組織化、集約化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化水平不高，畜牧業(yè)技術(shù)推廣體系薄弱等問(wèn)題的存在，導(dǎo)致我縣畜牧業(yè)總體發(fā)展層次較低，生產(chǎn)形勢(shì)不容樂(lè)觀，但我縣豐富的飼草資源，優(yōu)質(zhì)的畜產(chǎn)品，良好的發(fā)展環(huán)境和優(yōu)惠的政策等諸多有利條件也為畜牧業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。通過(guò)雙方多次銜接溝通，神華集團(tuán)計(jì)劃投資約6000 萬(wàn)元重點(diǎn)扶持生態(tài)畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面的建設(shè)，集中解決制約剛察縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最突出、最緊迫的問(wèn)題，著力培育剛察縣自我發(fā)展能力 ，使得我們信心倍增，勁頭更足。同時(shí)，由于缺乏畜產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)帶動(dòng)，畜產(chǎn)品加工尚未形成產(chǎn)業(yè)鏈，農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展層次底，產(chǎn)品單一，產(chǎn)品 增值率低等問(wèn)題一直制約著畜牧業(yè)的快速、健康發(fā)展，使得農(nóng)牧民在主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中增收空間狹小。 測(cè)算項(xiàng)目投資效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 調(diào)研產(chǎn)品市場(chǎng)、研究與之相配套的品牌化運(yùn)作模式、物流配送方式等。 （六） 投資總額及資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資 35000萬(wàn) 元人民幣， 其中，建設(shè)投資 15000萬(wàn)元 ，流動(dòng)資金 20200萬(wàn)元 。 項(xiàng)目 建成 后 ,形成 年屠宰牛羊肉 20200噸的屠宰加工生產(chǎn)線一條 。本項(xiàng)目建于青海省海北州剛察縣城東南部， 315國(guó)道以南，剛察縣地稅局東， 廠區(qū)占地 ，待宰育肥場(chǎng)占地 2020畝 。經(jīng)過(guò) 18年高速、穩(wěn)定的發(fā)展，龍海投資集團(tuán)形成了以青島為中心，輻射北京、內(nèi)蒙古、河北、威海、煙臺(tái)、泰安、濰坊、菏澤等十余個(gè)省、市、自治區(qū)的全國(guó)性戰(zhàn)略布局。 為擴(kuò)大投資規(guī)模， 2020年 集團(tuán)決定 在 青海 省 剛察縣 投資成立子公司 —— 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司 承辦此項(xiàng)目 。 項(xiàng)目生產(chǎn)、生活及辦公室設(shè)施基礎(chǔ)基本齊全 ,周?chē)輬?chǎng)廣闊，自然環(huán)境優(yōu)越 ， 方便廣大牧民和牲畜經(jīng)銷(xiāo)商，減少運(yùn)輸費(fèi)用。 建成規(guī)模 2020畝的待宰育肥場(chǎng)以及相關(guān)配套設(shè)施， 修建 750平方米育肥暖棚 80幢， 2020平方米貯草棚及 6000平方米晾曬場(chǎng)。 本項(xiàng)目總投資 35000萬(wàn)元人民幣 ，其中， 企業(yè)自籌資金 12020萬(wàn) 元，銀行貸款 18000萬(wàn) 元， 政府借款 5000萬(wàn)元 。 確定廠區(qū)設(shè)備的安裝進(jìn)程、日常維護(hù)等。 二、 項(xiàng)目建設(shè)背景 剛察縣是環(huán)青海湖地區(qū)生態(tài) 畜牧業(yè)建設(shè)的核心地區(qū)，全縣共存欄牲畜 102 萬(wàn)頭只（其中，牛 萬(wàn)頭，羊 ，馬 萬(wàn)匹）。 基于此，剛察縣委、縣政府經(jīng)過(guò)充分調(diào)研、摸底、醞釀，結(jié)合全青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 縣農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)有資源和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，按照省委、省政府確立的“發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)”和州委、州政府提出的“建設(shè)高寒現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展示范區(qū)”、“走集約化經(jīng)營(yíng)發(fā)展路子”的總體要求，提出了打造“剛察縣生態(tài)畜牧業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)區(qū)”的發(fā)展思路，即將畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)按照工業(yè)化思維進(jìn)行謀劃，在國(guó)家扶持下全力建設(shè)“一個(gè)園區(qū)、六大基地”（生態(tài)畜牧業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社畜產(chǎn)品加工扶貧產(chǎn)業(yè)園；草產(chǎn)業(yè)、綠色畜產(chǎn)品生產(chǎn)、羔羊育肥、良 種繁育、畜產(chǎn)品加工物流、科技培訓(xùn)基地），以期通過(guò)調(diào)整優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品區(qū)域布局，狠抓畜產(chǎn)品深加工，加快畜牧業(yè)生產(chǎn)主要環(huán)節(jié)的基地建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)牧民改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)生活方式，加速實(shí)現(xiàn)省委、省政府全面推進(jìn)生態(tài)畜牧業(yè)建設(shè)和州委、州政府深入推進(jìn)集約化經(jīng)營(yíng)的決定，進(jìn)而推動(dòng)農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展、農(nóng)牧民持續(xù)增收。以此為契機(jī)，剛察縣委、縣政府提出 以神華集團(tuán)援建資金為產(chǎn)業(yè)投資 ，總投資 東南部新建牛羊肉精深加工項(xiàng)目，進(jìn)行牛羊肉產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、肉類(lèi)加工。因此，剛察縣牛羊肉精深加工項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)加工高質(zhì)量的牛、羊肉系列產(chǎn)品加 工、速凍系列、牛肉干、風(fēng)干羊肉、手把肉等民族肉食品加工等業(yè)務(wù)，大幅度提高畜產(chǎn)品的附加值，盡可能延伸產(chǎn)業(yè)鏈。因此，發(fā) 展養(yǎng)牛羊既符合我國(guó)國(guó)情，又 可充分利用自然資源。 有利于保護(hù)和保持著良好的生態(tài)環(huán)境 公司在收購(gòu)當(dāng)?shù)嘏！?羊 資 源的基礎(chǔ)上，采取公司 +農(nóng)戶(hù)模式發(fā)展本地及周邊地區(qū)農(nóng)區(qū)舍飼養(yǎng)羊 ，引進(jìn) 國(guó)外優(yōu)質(zhì)肉羊品種以及國(guó) 內(nèi)優(yōu)良品種， 使當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)養(yǎng)殖進(jìn)入一個(gè)良性循環(huán) 階段。 同時(shí) ， 項(xiàng)目建設(shè)可帶動(dòng)畜牧養(yǎng)殖業(yè) 、 加工業(yè) 、 倉(cāng)儲(chǔ) 、 運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ， 對(duì)地區(qū)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有帶動(dòng)作用 。 新形勢(shì)下牛羊加工工作的需要 該項(xiàng)目的目的和任務(wù)一是促進(jìn)農(nóng) 、 林 、 牧發(fā)展生產(chǎn) 。 二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 具有良好的外部環(huán)境 中央實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，為青海省帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的歷史機(jī)遇。為此，省委、省政府還專(zhuān)門(mén)成立了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組及農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃協(xié)調(diào)辦公室，并正在抓緊制定重點(diǎn)扶持農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策。全縣草原面積 1042萬(wàn)畝，可利用草地 萬(wàn)畝。每年可提供牛羊肉 萬(wàn)噸。據(jù) 2020年FAO 統(tǒng)計(jì)，牛肉價(jià)格為 2633 美元／噸，比 2020 年上漲 4． 78％，比10年前的 1996 年上漲 51． 23％。牛肉價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)鼓勵(lì)國(guó)際市場(chǎng)牛肉產(chǎn)量的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)羊肉市場(chǎng)在旺盛的需求帶動(dòng)下仍會(huì)在高價(jià)位運(yùn)行，貿(mào)易量也會(huì)繼續(xù)增加。牛羊類(lèi)肉制品消費(fèi)在逐漸增加。河北、遼寧、吉林、山東和河南等主產(chǎn)省份牛肉平均價(jià)格為 元 /公斤，比上月上漲 %；上海、浙江、福建、廣東和江蘇等省份平均價(jià)格為 元 /公斤，比上月上漲 %。 盡管牛羊肉價(jià)格存在季節(jié)性的波動(dòng)，但價(jià)格年度間保持逐步上升的趨勢(shì)。其中，城鄉(xiāng)居民人均牛羊肉消費(fèi)增長(zhǎng)較快，城鄉(xiāng)居民牛羊肉 人均消費(fèi)量從 1980 年的 千克增長(zhǎng)到 2020年的 ，是 1980年的 ，年均增長(zhǎng) %； 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 同時(shí)，隨著居民家庭肉類(lèi)消費(fèi)量的增加，我國(guó)城鄉(xiāng)居民人均肉類(lèi)消費(fèi)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大變化。雖然我國(guó)牛羊肉消費(fèi)量還不到肉類(lèi)消費(fèi)總量的 20%，但牛羊肉的消費(fèi)比重在逐年上升，說(shuō)明還有較大的發(fā)展?jié)摿驼{(diào)整空間。 青海市場(chǎng) 青海是全國(guó)五大牧區(qū)之一，有天然草原面積 7億畝，占全省土地總面積的 5 6%，其中可利用草原面積 4 億畝，占全國(guó)牧區(qū)半牧區(qū)可利用草原面積的 1 3%。近年來(lái)，青海牛羊肉價(jià)格連年上漲，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，肉制品種類(lèi)不斷推陳出新，牛羊肉加工生產(chǎn)欣欣向榮。全省牲畜改良 面由 2020年的 萬(wàn)頭（只）提高到 頭（只），牛羊個(gè)體生產(chǎn)性能大幅提高，羊胴體重由 15 公斤提高到 公斤以上；全省通過(guò)認(rèn)定的肉牛、肉羊規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)達(dá)到 49 家。隨著牛羊肉產(chǎn)品得到消費(fèi)者的青睞，市場(chǎng)需求激增。 （二） 主要不利因素有： 青海省剛察縣與內(nèi)地市場(chǎng)運(yùn)輸距離較遠(yuǎn)，因此企業(yè)需在保質(zhì)、保量的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)產(chǎn)品的深、精加工提高產(chǎn)品的附加值。 剛察縣地處高寒牧區(qū)天然草地牛羊出欄主要集中在 8至 12月期間，而 1月至 7月期間則主要靠育肥基地出欄育肥牲畜 。加上剛察縣及周邊的迅速發(fā)展起來(lái)的育肥基地，每年可反季節(jié)出欄羊 20萬(wàn) ，牛2 萬(wàn)頭 ,完全能夠滿(mǎn)足項(xiàng)目加工的需要。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) a、高檔牛羊肉除向國(guó)外出口，近期首先要爭(zhēng)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，與涉外飯店、賓館、駐華使館等建立長(zhǎng)期供貨關(guān)系，保證及時(shí)、均衡供貨，信譽(yù)第一，以?xún)?yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)取勝，吸引客戶(hù)，替代進(jìn)口肉。 （二） 營(yíng)銷(xiāo)策略 營(yíng)銷(xiāo)策略 1）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：根據(jù)上述市場(chǎng)分析，有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)出適合不同地區(qū)、不同消費(fèi)群體的兩種產(chǎn)品組合： 2）價(jià)格策略：按照市場(chǎng)的現(xiàn)行價(jià)格體系及產(chǎn)品特性根據(jù)消費(fèi)通路的不同，結(jié)合市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形成價(jià)格體系。大賣(mài)場(chǎng)及超市是另一種重要的公司形象展示串口，對(duì)佳樂(lè)家、家樂(lè)福等各大超市進(jìn)行直接配送。這一銷(xiāo)售渠道的費(fèi)用基本就是配送費(fèi)用加獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用及讓利部分。 四、 產(chǎn)品銷(xiāo)售方案 （一） 市場(chǎng)布局 在全國(guó)，設(shè) 8個(gè)銷(xiāo)售大區(qū)，每個(gè)銷(xiāo)售大區(qū)下轄若干省，每個(gè)省設(shè)置一到 兩個(gè)辦事處，全國(guó)共設(shè) 32個(gè)辦事處，原則上按地域劃分，具體如下： 華北銷(xiāo)售大區(qū)下轄山東省，河北省，北京市，天津市； 東北銷(xiāo)售大區(qū)下轄遼寧省，吉林省，黑龍江省，內(nèi)蒙古東部； 華東銷(xiāo)售大區(qū)下轄上海市，江蘇省，安徽省，浙江?。? 華中銷(xiāo)售大區(qū)下轄湖北省、湖南省、江蘇??； 西南銷(xiāo)售大區(qū)下轄四川省，重慶市，云南省，貴州??； 中原銷(xiāo)售大區(qū)下轄河南省，山西省，內(nèi)蒙古中、西部； 西北銷(xiāo)售大區(qū)下轄陜西省，甘肅省，青海省，寧夏自治區(qū)，西藏自治區(qū)； 華南銷(xiāo)售大區(qū)下轄廣東省，廣西省，福建省，海南省。 辦事處主要履行一線管理和具體執(zhí)行實(shí)施管理。但萬(wàn)變不離其宗，以下幾點(diǎn)對(duì)于新建廠怎樣盡快進(jìn)入角色占領(lǐng)市場(chǎng)創(chuàng)造名牌是十分主要的； 1)培育訓(xùn)練銷(xiāo)售隊(duì)伍。 進(jìn)度 第一階段在 青海 各主要城市建立連鎖銷(xiāo)售和加盟店，按照統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理模式逐步展開(kāi)； 第二階段在全國(guó)建成八個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，以獨(dú)特的 青海 牛羊肉串為主打產(chǎn) 品，同 時(shí) 研發(fā)適合不同地區(qū)人們口味的牛羊肉串，逐漸在全國(guó)建成八個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，提高品牌知名度，擴(kuò)大銷(xiāo)售量。 代理商的選擇條件： 1)有固定的鮮肉制品批發(fā)門(mén)市或攤位，有合法的經(jīng)營(yíng)手續(xù)，信譽(yù)良好； 2)有一定的資金實(shí)力，能為客戶(hù)提供鋪貨； 3)有相對(duì)穩(wěn)定的批發(fā)渠道，尤其有中 、高檔餐飲客戶(hù)或有餐飲為客戶(hù)供貨的經(jīng)驗(yàn)為佳； 4)能為客戶(hù)提供送貨上門(mén)的服務(wù)； 5)接受生鮮和冰鮮牛羊肉產(chǎn)品由“青海綠色天品牛羊肉”獨(dú)家供應(yīng)的限制條款。 項(xiàng)目公司將根據(jù)自身狀況和當(dāng)?shù)貙?shí)際，綜合分析，合理布局，采用自身興建冷庫(kù)和與第三方物流公司合作等多種方式，盡快建立起適合本公司情況和市場(chǎng)要求的冷鏈物流配送系統(tǒng)。 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21 六、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 （一） 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 青海省內(nèi)畜牧養(yǎng)殖分散，農(nóng)戶(hù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，畜牧業(yè)的優(yōu)勢(shì)還沒(méi)有真正的發(fā)揮，產(chǎn)品品種單一，市場(chǎng)定位不高。 動(dòng)物疾病和疫病的發(fā)生。項(xiàng)目準(zhǔn)備在廣泛了解市場(chǎng)的情況下，從國(guó)內(nèi)外引進(jìn)優(yōu)良品種，并與有關(guān)部門(mén)緊密合作，解決好引種、配種等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，按照科學(xué)繁育飼養(yǎng)管理調(diào)料，確保出欄牛羊的肉質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 22 建立生產(chǎn)體系和操作規(guī)范。根據(jù)規(guī)模化、經(jīng)濟(jì)合理的建設(shè)要求，本項(xiàng)目確定為年屠宰加工羊 60 萬(wàn)只、年屠宰加工牛 6萬(wàn)頭，形成年加工牛羊肉及其制品 19680 噸的規(guī)模。 產(chǎn)品概述 （ 1）牛、羊肉鮮（凍）產(chǎn)品介紹 根據(jù)在市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上所確定的目標(biāo)市場(chǎng)，年屠宰加工耗牛 6萬(wàn)頭，羊 60 萬(wàn)只，投產(chǎn)后可生產(chǎn)各種鮮（凍），去（帶）骨牛、羊肉類(lèi)產(chǎn)品 60 多個(gè)品種，牛、羊肉總產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá) 19680噸，其中牛肉占 10080 噸，羊肉占 9600噸，主要產(chǎn)品有： 1）羔羊胴體：不含腎及腎區(qū)脂肪， 未 帶骨肉。 5）牛、羊肉卷：精選（牛）羊卷、肩肉卷、排肉卷。 （ 2）牛、羊肉深加工產(chǎn)品 本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)主要通過(guò)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，從原料輔料的選擇，原料處理、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、包裝以及冷藏等生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，利用先進(jìn)的檢測(cè)手段對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的牛、羊肉深加工產(chǎn)品進(jìn)行全過(guò)程檢測(cè)，每個(gè)加工環(huán)節(jié)具有嚴(yán)格的技術(shù)要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。主要供應(yīng)專(zhuān)賣(mài)店、大型超市及出口。該系列產(chǎn)品采用調(diào)料有效的改善 了 牛羊肉的肉質(zhì)，使得肉質(zhì)更加適口，主要供給專(zhuān)賣(mài)店、加盟店、大型超市、高級(jí)酒店及出口。本項(xiàng)目建于青海省海北州剛察縣城東南部， 315 國(guó)道以南，剛察縣地稅局東，占地 畝 。 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 25 工程建設(shè)明細(xì) 序號(hào) 工程類(lèi)別 工程名稱(chēng) 規(guī)模 (m2) 結(jié)構(gòu)類(lèi)型