【正文】 及員工 28 人，其中：大專文化 5 人，高中以上文化 23 人，有高級經(jīng)濟(jì)師 1 人，高級會(huì)計(jì)師 1 人，評茶師1 人。現(xiàn)有茶葉加工場地 3000 平方米，有檢測室、審評室各一個(gè)，茶葉加工機(jī)械設(shè)備 25 臺(tái)（套），年加工生產(chǎn)能力 1000 擔(dān)， 產(chǎn)品銷往全 國各地，產(chǎn)品深受廣大消費(fèi)者的認(rèn)可和喜愛。該社組建后，組織機(jī)構(gòu)健全，各項(xiàng)管理制度完善，達(dá)到了規(guī)范管理上。專業(yè)合作社經(jīng)服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，堅(jiān)持“民有、民管、民享”，“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、平等互利”的原則，堅(jiān)持質(zhì)量第一，誠信為本，科學(xué)發(fā)展，規(guī)范管理，帶領(lǐng)廣大農(nóng)民為建設(shè)新農(nóng)村，為農(nóng)民增收走出路子?！袄现皲仭? 牌頂谷大方茶葉其制作工藝被安徽省命名為“省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”并入圍國家級非遺傳歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項(xiàng)目 第一章 總論 2 承保護(hù)。 運(yùn)營狀況 該社自成立以來，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是農(nóng)民自己生產(chǎn)的茶葉和菊花，辦 公地點(diǎn)在桂林鎮(zhèn)宋村，是徽州茶業(yè)公司茶葉菊花的主要供貨地，經(jīng)營模式是公司 +合作社 +基地。 2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 226萬元，凈利潤 萬元，銷售利潤率 %。有著較強(qiáng)的龍頭帶動(dòng)作用，解決了合作社農(nóng)民賣茶難的問題，本社至今未得到過各類財(cái)政資金的扶持，我們渴望把合作社做強(qiáng)做大，最大限度地發(fā)揮企業(yè)的龍頭帶動(dòng)作用，希望政府能夠從資金、政策、稅收等各方面給予本社的扶持以壯大我社。 該該社通過引進(jìn)優(yōu)質(zhì)良種 —— 竹鋪種茶苗 100萬株，通過有機(jī)茶種植標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，按照有機(jī)茶生產(chǎn)管理要求組織生產(chǎn)種植。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 本項(xiàng)目總投資 85 萬元，其中 種植基地項(xiàng)目 —— 經(jīng)濟(jì)林種植所需要的灌排設(shè)施 萬元 (水池、水 管及配件、水泵 )；農(nóng)用道路 1公里 17 萬元；輸變電設(shè)備 萬元；質(zhì)量檢測中心 20 萬元，質(zhì)量檢測設(shè)施 萬元 (含安裝費(fèi) ）。 通過該項(xiàng)目的實(shí)施，一是帶動(dòng)我縣茶園結(jié)構(gòu)的調(diào)整，并提高頂谷大方茶的巨大市場競爭力、影響力帶動(dòng)其它產(chǎn) 品的銷售。一是示范區(qū)的茶農(nóng)在項(xiàng)目完工后茶葉收入人均增加 260元以上，二是隨著頂谷大方茶生產(chǎn)經(jīng)營能力的提高，將帶動(dòng) 300 多名農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移，專門從事頂谷大方茶的繁育、加工和市場經(jīng)營。帶動(dòng)全縣茶葉生產(chǎn)及其它農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逐步走向優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)之路。 二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，通過示范推廣 縣頂谷大方茶的種植、加工和銷售將加快改變我縣歷史名茶 —— 頂谷大方目前品位不高、競爭力不強(qiáng)的局面，從而為提高 縣歷史名茶頂谷大方茶的市場影響力起到積極推動(dòng)作用。 五是企業(yè)自身的需要。 項(xiàng)目的優(yōu)勢分析 縣縣城面積 2122 平方公里，轄 28 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總?cè)丝?萬人 . 目前現(xiàn)有茶園 萬畝 ,到 2020 年有機(jī)綠色無公害茶葉生產(chǎn)基地頒證面積 萬畝。 2020 年全縣財(cái)政收入 億元 ,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)產(chǎn)值 億元，農(nóng)民人均純收入 4100 元。其中有黃山市關(guān)于建設(shè)全國山區(qū)最富、環(huán)境最佳、生態(tài)最美的發(fā)展規(guī)劃以及 縣國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃， 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃； 黃山市政府把茶葉作 為全市農(nóng)村最大的支柱產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)了《黃山茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20202020）》及《黃山市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見》；《 縣（ 2020－ 2020）年茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件，全力以赴抓好茶業(yè)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展。茶葉目前是當(dāng)今世界消費(fèi)量最高的飲料之一，世界 84個(gè)國家和地區(qū)生產(chǎn)茶葉， 160多個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口茶葉，人均年消費(fèi)量是 500克，英國、美國、日本、巴基斯坦等是世界主要茶葉進(jìn)口國，在世界茶葉產(chǎn)量中紅茶約占 78%，綠茶約占 22%，尤其綠茶近年來增幅保歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項(xiàng)目 第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景 10 持在 7%左右，而中國茶葉出口量約為 25萬多噸，其中綠茶占 65%以上。該社產(chǎn)品已遍布全國各地， “老竹鋪”牌茶葉在市場上暢銷不衰， 2020年度老竹鋪牌茶葉銷售額達(dá) 560 萬元 ，同比增長 30%，為滿足市場的需求，生產(chǎn)量至少每年以 35%的速度增長。同時(shí)該社也將加大產(chǎn)品的宣傳力度 ，引導(dǎo)廣大消費(fèi)者認(rèn)定指定品牌，擴(kuò)大產(chǎn)品在市場上的影響力，不斷強(qiáng)化產(chǎn)品品質(zhì)，保護(hù)廣大消費(fèi)者利益，維護(hù)好這一歷史品牌，把市場風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。項(xiàng)目總投資 85萬元，其中設(shè)備購置費(fèi)用 ，土建工程費(fèi)用支出 ，工程安裝費(fèi)用 。 購買 300 萬株竹鋪種茶苗 。 項(xiàng)目區(qū)域面積約 50000 畝。依照本該社的規(guī)劃，將在桂林鎮(zhèn)飛布山范圍內(nèi)建設(shè) 1000 畝標(biāo)準(zhǔn)化頂谷大方茶遺產(chǎn)園。 《建設(shè) 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》執(zhí)行（ 1987年 3月 20日國環(huán)字，國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會(huì)）。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)依頂谷大方地方標(biāo)準(zhǔn)（ DB34/T092－ 1993）執(zhí)行 以市場為導(dǎo)向，充分利用桂林鎮(zhèn)飛布山優(yōu)越的地理環(huán)境和氣候優(yōu)勢，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) 1000 畝頂谷大方茶葉生產(chǎn)示范基地，加快機(jī)械化生產(chǎn)作業(yè)水平，不斷提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，同時(shí)帶動(dòng)周邊茶園的更換，提高項(xiàng)目區(qū)有機(jī)茶產(chǎn)量，優(yōu)化當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民脫貧致富，增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 項(xiàng)目技術(shù)來源可靠性強(qiáng)，技術(shù)成熟度高，符合本項(xiàng)目的實(shí)際需求。 鮮葉攤放貯青工序鮮葉運(yùn)至加工廠驗(yàn)收分級后 ,應(yīng)按品種、老嫩度、晴雨葉、上下午葉、陰陽坡葉、青壯齡與老齡葉分開貯青、攤放。晴天空氣濕度低可適當(dāng)厚攤 ,以防止鮮葉失水過多 ,影響炒制。陰雨天門窗應(yīng)敞 開 。尤其是當(dāng)室溫超過 25℃時(shí) ,更不宜長時(shí)間攤放。攤放適度的芽葉含水率為 70%～ 80%,減重率為 15%～ 20%。 新建茶園機(jī)耕道路 1 公里 。 購置茶園修剪機(jī) 10 臺(tái) 。年平均氣溫為 ，無霜期 228 天左右，年平均降水量 1527 毫米， 4－ 10 月降水量占全年的 73％。歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項(xiàng)目 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 18 本項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行， 高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)成為標(biāo)準(zhǔn)化茶葉生產(chǎn)示范基地。 《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB508492執(zhí)行。 基地種植技術(shù)流程按歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項(xiàng)目 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 19 ① GB 11767 茶樹種子和苗木 ② GB/T14551 生物質(zhì)量 六六六和滴滴涕和測定 氣相色譜法 ③ NY 277 微生物肥料 ④ NY 5196 有機(jī)茶 ⑤ NY 5199 有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件 ⑥ GL 32（ ） 聯(lián)合國有機(jī)食品生產(chǎn)、加工、標(biāo)識(shí)和市場導(dǎo)則 ⑦ NY/T 51972020 有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 種苗及農(nóng)用 設(shè)備清單（附表 41） 設(shè)施建設(shè)清單（附表 42） 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 數(shù)量 單位 單價(jià) 金額（萬元） 1 茶樹修剪機(jī) HT02 10 臺(tái) 2020 2 2 太陽能殺蟲燈 GPLH18b 10 臺(tái) 6800 3 茶苗 竹鋪種 234 萬株 4 有機(jī)肥 黎明 200 噸 460 5 6 合計(jì) 序號(hào) 工程名稱 結(jié)構(gòu)類型 數(shù)量 單位 單 價(jià) 金額（萬元） 1 道 路 水泥沙石 1 公里 公里 萬 2 合計(jì) 歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項(xiàng)目 第三章 項(xiàng)目目標(biāo) 13 本項(xiàng)目將引進(jìn)大方茶的優(yōu)良品種 —— 竹鋪種茶苗。 項(xiàng)目技術(shù)來源可靠性強(qiáng)，技術(shù)成熟度高，符合本項(xiàng)目的實(shí)際需求。土壤深度小于 60cm，以及不宜種植茶樹的區(qū)域，應(yīng)保留自然植被。 3.、茶園與四周荒山坡地、林地和農(nóng)田交界處應(yīng)設(shè)置隔離溝、帶；梯地茶園在每臺(tái)梯地的內(nèi)側(cè)開一條橫溝。以上的，建筑等高梯級園地。 種苗質(zhì)量應(yīng)符合 GB 11767 中規(guī)定的 2 級標(biāo)準(zhǔn)。種植前施足有機(jī)底肥，施肥深度為 30cm～ 40cm。 缺叢斷行嚴(yán)重、密度較低的茶園，通過補(bǔ)植缺株，合理剪、采、養(yǎng)等措施提高茶園覆蓋率。 制定和實(shí)施有針對性的土壤培肥計(jì)劃，病、蟲、草害防治計(jì)劃 和生態(tài)改善計(jì)劃等。 采用地面覆草、生草等措施提高茶園的保土蓄水能力。對土壤深厚、松 軟、肥沃，樹冠覆蓋度大，病蟲草害少的茶園可實(shí)行減耕或免耕。 土壤 pH 值高于 的茶園，可以使用硫磺粉調(diào)節(jié)，適宜茶樹生長的土壤 pH 值為 ～ 。要保護(hù)自然資源和生態(tài)平衡，創(chuàng)造一個(gè)綠樹成蔭，環(huán)境清靜優(yōu)雅，氣候適宜，既方便生活又有利生產(chǎn)無污染的環(huán)境。包括 縣桂林林場一部、洪村口金鍋嶺村（金川村）、岑山村、宋村“一場三村”所屬林地、高山、丘陵、平地相嵌地帶，區(qū)域范圍由東至西有 大牛山、飛布山、布射水、飛岑山“三山一河” 主峰 飛布山 海拔 670 米，地質(zhì)構(gòu)造為喀斯特地貌，山上樹木蔥蘢，植被完好，森林覆蓋率達(dá) 95%以上。 、項(xiàng)目組織與管理 、組織機(jī)構(gòu) 與職能劃分 本項(xiàng)目實(shí)施建立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任制 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人： 下設(shè)：行政事業(yè)部、技術(shù)開發(fā)部、采購部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部各設(shè)立辦公室，分別有 3－ 6 人組成，各司其職，協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 、技術(shù)培訓(xùn) 有 機(jī)農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最高層次，非常注重生態(tài)環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，對農(nóng)民及項(xiàng)目單位員工開展以下知識(shí)及技能培訓(xùn)： 有機(jī)茶管理技術(shù)；無性系茶樹良種應(yīng)用及優(yōu)質(zhì)高效配套技術(shù)； 有機(jī)茶加工技術(shù)及質(zhì)量檢測技術(shù)； 病蟲害控制技術(shù)； 有機(jī)茶采摘技術(shù)。合計(jì) 42萬元。歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項(xiàng)目 第六章 效益分析 32 第 六 章 、效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目采用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和基本條件是國內(nèi)及安徽同類型項(xiàng)目為實(shí)際經(jīng)濟(jì)狀況，在分析 縣市場基礎(chǔ)上，參照項(xiàng)目單位執(zhí)行工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度 3 年平均水平進(jìn)行，作為財(cái)務(wù)分析評價(jià)依據(jù)。 營業(yè)稅金及附加 目前項(xiàng)目單位主要以生產(chǎn) 鮮葉 為主，依據(jù)國家相關(guān)政策，無稅金及附加。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 該項(xiàng)目在充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢資源的前提下，開發(fā)具有較高市場賣點(diǎn)的有機(jī)茶頂谷大方，產(chǎn)品具有很大的市場擴(kuò)充性，項(xiàng)目建設(shè)完工后，年采摘頂谷大方茶 55000 公斤，實(shí)現(xiàn)銷售收入 2750000 元。歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項(xiàng)目 第六章 效益分析 34 不確定性分析 盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率 BEP（％）＝年固定成本 /（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加－年增值稅） 100％ BEP（％）＝ （ 27510600） 100％＝ 100％＝ ％ 以上說明，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 ％，有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目的償債能力較 歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項(xiàng)目 第六章 效益分析 36 強(qiáng)。 因此，通 過該項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、標(biāo)準(zhǔn)化示范生產(chǎn)，將會(huì)更強(qiáng)地帶動(dòng)農(nóng)戶的茶葉生產(chǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，并可提高茶葉產(chǎn)品質(zhì)量，鮮葉價(jià)格及產(chǎn)品附加值，提升產(chǎn)品的品牌競爭力，通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，可以進(jìn)一步帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)我縣茶產(chǎn)業(yè)向更高、更快發(fā)展。 該社以“該社＋農(nóng)戶＋基地”的產(chǎn)