【正文】 及員工 28 人，其中：大專文化 5 人，高中以上文化 23 人，有高級經(jīng)濟師 1 人，高級會計師 1 人，評茶師1 人?，F(xiàn)有茶葉加工場地 3000 平方米，有檢測室、審評室各一個，茶葉加工機械設備 25 臺（套），年加工生產(chǎn)能力 1000 擔， 產(chǎn)品銷往全 國各地，產(chǎn)品深受廣大消費者的認可和喜愛。該社組建后，組織機構健全，各項管理制度完善，達到了規(guī)范管理上。專業(yè)合作社經(jīng)服務“三農(nóng)”為宗旨，堅持“民有、民管、民享”，“自主經(jīng)營、自負盈虧、平等互利”的原則，堅持質量第一，誠信為本，科學發(fā)展，規(guī)范管理，帶領廣大農(nóng)民為建設新農(nóng)村，為農(nóng)民增收走出路子?！袄现皲仭? 牌頂谷大方茶葉其制作工藝被安徽省命名為“省級非物質文化遺產(chǎn)”并入圍國家級非遺傳歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項目 第一章 總論 2 承保護。 運營狀況 該社自成立以來，主要經(jīng)營業(yè)務是農(nóng)民自己生產(chǎn)的茶葉和菊花，辦 公地點在桂林鎮(zhèn)宋村，是徽州茶業(yè)公司茶葉菊花的主要供貨地，經(jīng)營模式是公司 +合作社 +基地。 2020 年實現(xiàn)銷售收入 226萬元，凈利潤 萬元，銷售利潤率 %。有著較強的龍頭帶動作用，解決了合作社農(nóng)民賣茶難的問題，本社至今未得到過各類財政資金的扶持，我們渴望把合作社做強做大，最大限度地發(fā)揮企業(yè)的龍頭帶動作用，希望政府能夠從資金、政策、稅收等各方面給予本社的扶持以壯大我社。 該該社通過引進優(yōu)質良種 —— 竹鋪種茶苗 100萬株，通過有機茶種植標準規(guī)程，按照有機茶生產(chǎn)管理要求組織生產(chǎn)種植。 投資結構及資金來源 本項目總投資 85 萬元，其中 種植基地項目 —— 經(jīng)濟林種植所需要的灌排設施 萬元 (水池、水 管及配件、水泵 )；農(nóng)用道路 1公里 17 萬元；輸變電設備 萬元；質量檢測中心 20 萬元，質量檢測設施 萬元 (含安裝費 ）。 通過該項目的實施，一是帶動我縣茶園結構的調(diào)整，并提高頂谷大方茶的巨大市場競爭力、影響力帶動其它產(chǎn) 品的銷售。一是示范區(qū)的茶農(nóng)在項目完工后茶葉收入人均增加 260元以上，二是隨著頂谷大方茶生產(chǎn)經(jīng)營能力的提高，將帶動 300 多名農(nóng)村剩余勞動力的轉移，專門從事頂谷大方茶的繁育、加工和市場經(jīng)營。帶動全縣茶葉生產(chǎn)及其它農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逐步走向優(yōu)質高效生產(chǎn)之路。 二是產(chǎn)品結構調(diào)整的需要，通過示范推廣 縣頂谷大方茶的種植、加工和銷售將加快改變我縣歷史名茶 —— 頂谷大方目前品位不高、競爭力不強的局面，從而為提高 縣歷史名茶頂谷大方茶的市場影響力起到積極推動作用。 五是企業(yè)自身的需要。 項目的優(yōu)勢分析 縣縣城面積 2122 平方公里，轄 28 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總人口 萬人 . 目前現(xiàn)有茶園 萬畝 ,到 2020 年有機綠色無公害茶葉生產(chǎn)基地頒證面積 萬畝。 2020 年全縣財政收入 億元 ,農(nóng)業(yè)總產(chǎn)產(chǎn)值 億元，農(nóng)民人均純收入 4100 元。其中有黃山市關于建設全國山區(qū)最富、環(huán)境最佳、生態(tài)最美的發(fā)展規(guī)劃以及 縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”規(guī)劃， 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目規(guī)劃； 黃山市政府把茶葉作 為全市農(nóng)村最大的支柱產(chǎn)業(yè)，出臺了《黃山茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 20202020）》及《黃山市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見》；《 縣（ 2020－ 2020）年茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件，全力以赴抓好茶業(yè)經(jīng)濟大發(fā)展。茶葉目前是當今世界消費量最高的飲料之一，世界 84個國家和地區(qū)生產(chǎn)茶葉， 160多個國家和地區(qū)進口茶葉，人均年消費量是 500克，英國、美國、日本、巴基斯坦等是世界主要茶葉進口國，在世界茶葉產(chǎn)量中紅茶約占 78%，綠茶約占 22%，尤其綠茶近年來增幅保歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項目 第二章 項目立項背景 10 持在 7%左右，而中國茶葉出口量約為 25萬多噸，其中綠茶占 65%以上。該社產(chǎn)品已遍布全國各地， “老竹鋪”牌茶葉在市場上暢銷不衰， 2020年度老竹鋪牌茶葉銷售額達 560 萬元 ，同比增長 30%，為滿足市場的需求，生產(chǎn)量至少每年以 35%的速度增長。同時該社也將加大產(chǎn)品的宣傳力度 ，引導廣大消費者認定指定品牌，擴大產(chǎn)品在市場上的影響力，不斷強化產(chǎn)品品質，保護廣大消費者利益，維護好這一歷史品牌，把市場風險降到最低限度。項目總投資 85萬元，其中設備購置費用 ，土建工程費用支出 ，工程安裝費用 。 購買 300 萬株竹鋪種茶苗 。 項目區(qū)域面積約 50000 畝。依照本該社的規(guī)劃，將在桂林鎮(zhèn)飛布山范圍內(nèi)建設 1000 畝標準化頂谷大方茶遺產(chǎn)園。 《建設 項目環(huán)境保護設計規(guī)定》執(zhí)行（ 1987年 3月 20日國環(huán)字，國務院環(huán)境保護委員會）。 產(chǎn)品標準依頂谷大方地方標準（ DB34/T092－ 1993）執(zhí)行 以市場為導向，充分利用桂林鎮(zhèn)飛布山優(yōu)越的地理環(huán)境和氣候優(yōu)勢，高標準建設 1000 畝頂谷大方茶葉生產(chǎn)示范基地，加快機械化生產(chǎn)作業(yè)水平，不斷提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，同時帶動周邊茶園的更換，提高項目區(qū)有機茶產(chǎn)量，優(yōu)化當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，帶動項目區(qū)農(nóng)民脫貧致富，增加當?shù)刎斦杖?，推動地方?jīng)濟的快速發(fā)展。 項目技術來源可靠性強，技術成熟度高，符合本項目的實際需求。 鮮葉攤放貯青工序鮮葉運至加工廠驗收分級后 ,應按品種、老嫩度、晴雨葉、上下午葉、陰陽坡葉、青壯齡與老齡葉分開貯青、攤放。晴天空氣濕度低可適當厚攤 ,以防止鮮葉失水過多 ,影響炒制。陰雨天門窗應敞 開 。尤其是當室溫超過 25℃時 ,更不宜長時間攤放。攤放適度的芽葉含水率為 70%～ 80%,減重率為 15%～ 20%。 新建茶園機耕道路 1 公里 。 購置茶園修剪機 10 臺 。年平均氣溫為 ，無霜期 228 天左右，年平均降水量 1527 毫米， 4－ 10 月降水量占全年的 73％。歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項目 第四章 項目建設方案 18 本項目建設將嚴格按照國家有關標準執(zhí)行， 高起點、高標準建設成為標準化茶葉生產(chǎn)示范基地。 《農(nóng)田灌溉水質標準》 GB508492執(zhí)行。 基地種植技術流程按歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項目 第四章 項目建設方案 19 ① GB 11767 茶樹種子和苗木 ② GB/T14551 生物質量 六六六和滴滴涕和測定 氣相色譜法 ③ NY 277 微生物肥料 ④ NY 5196 有機茶 ⑤ NY 5199 有機茶產(chǎn)地環(huán)境條件 ⑥ GL 32（ ） 聯(lián)合國有機食品生產(chǎn)、加工、標識和市場導則 ⑦ NY/T 51972020 有機茶生產(chǎn)技術規(guī)程 種苗及農(nóng)用 設備清單（附表 41） 設施建設清單（附表 42） 序號 設備名稱 型號 數(shù)量 單位 單價 金額（萬元） 1 茶樹修剪機 HT02 10 臺 2020 2 2 太陽能殺蟲燈 GPLH18b 10 臺 6800 3 茶苗 竹鋪種 234 萬株 4 有機肥 黎明 200 噸 460 5 6 合計 序號 工程名稱 結構類型 數(shù)量 單位 單 價 金額（萬元） 1 道 路 水泥沙石 1 公里 公里 萬 2 合計 歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項目 第三章 項目目標 13 本項目將引進大方茶的優(yōu)良品種 —— 竹鋪種茶苗。 項目技術來源可靠性強，技術成熟度高，符合本項目的實際需求。土壤深度小于 60cm，以及不宜種植茶樹的區(qū)域，應保留自然植被。 3.、茶園與四周荒山坡地、林地和農(nóng)田交界處應設置隔離溝、帶；梯地茶園在每臺梯地的內(nèi)側開一條橫溝。以上的，建筑等高梯級園地。 種苗質量應符合 GB 11767 中規(guī)定的 2 級標準。種植前施足有機底肥，施肥深度為 30cm～ 40cm。 缺叢斷行嚴重、密度較低的茶園，通過補植缺株，合理剪、采、養(yǎng)等措施提高茶園覆蓋率。 制定和實施有針對性的土壤培肥計劃，病、蟲、草害防治計劃 和生態(tài)改善計劃等。 采用地面覆草、生草等措施提高茶園的保土蓄水能力。對土壤深厚、松 軟、肥沃，樹冠覆蓋度大，病蟲草害少的茶園可實行減耕或免耕。 土壤 pH 值高于 的茶園，可以使用硫磺粉調(diào)節(jié)，適宜茶樹生長的土壤 pH 值為 ～ 。要保護自然資源和生態(tài)平衡，創(chuàng)造一個綠樹成蔭，環(huán)境清靜優(yōu)雅，氣候適宜，既方便生活又有利生產(chǎn)無污染的環(huán)境。包括 縣桂林林場一部、洪村口金鍋嶺村（金川村）、岑山村、宋村“一場三村”所屬林地、高山、丘陵、平地相嵌地帶，區(qū)域范圍由東至西有 大牛山、飛布山、布射水、飛岑山“三山一河” 主峰 飛布山 海拔 670 米，地質構造為喀斯特地貌，山上樹木蔥蘢，植被完好，森林覆蓋率達 95%以上。 、項目組織與管理 、組織機構 與職能劃分 本項目實施建立項目負責人責任制 項目總負責人： 下設：行政事業(yè)部、技術開發(fā)部、采購部、財務部、生產(chǎn)部、銷售部各設立辦公室，分別有 3－ 6 人組成，各司其職，協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 、技術培訓 有 機農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的最高層次，非常注重生態(tài)環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)生產(chǎn)技術要求，對農(nóng)民及項目單位員工開展以下知識及技能培訓： 有機茶管理技術；無性系茶樹良種應用及優(yōu)質高效配套技術； 有機茶加工技術及質量檢測技術； 病蟲害控制技術； 有機茶采摘技術。合計 42萬元。歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項目 第六章 效益分析 32 第 六 章 、效益分析 經(jīng)濟效益 本項目采用基礎數(shù)據(jù)和基本條件是國內(nèi)及安徽同類型項目為實際經(jīng)濟狀況，在分析 縣市場基礎上，參照項目單位執(zhí)行工業(yè)企業(yè)財務制度 3 年平均水平進行，作為財務分析評價依據(jù)。 營業(yè)稅金及附加 目前項目單位主要以生產(chǎn) 鮮葉 為主，依據(jù)國家相關政策，無稅金及附加。 財務效益分析 盈利能力分析 該項目在充分利用當?shù)貎?yōu)勢資源的前提下，開發(fā)具有較高市場賣點的有機茶頂谷大方，產(chǎn)品具有很大的市場擴充性，項目建設完工后，年采摘頂谷大方茶 55000 公斤，實現(xiàn)銷售收入 2750000 元。歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項目 第六章 效益分析 34 不確定性分析 盈虧平衡分析 生產(chǎn)能力利用率 BEP（％）＝年固定成本 /（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加－年增值稅） 100％ BEP（％）＝ （ 27510600） 100％＝ 100％＝ ％ 以上說明，該項目盈虧平衡點為 ％，有一定抗風險能力。因此，項目的償債能力較 歙縣 1000畝大方茶種植基地新建項目 第六章 效益分析 36 強。 因此，通 過該項目的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、標準化示范生產(chǎn)，將會更強地帶動農(nóng)戶的茶葉生產(chǎn)，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，增加農(nóng)民收入，并可提高茶葉產(chǎn)品質量，鮮葉價格及產(chǎn)品附加值，提升產(chǎn)品的品牌競爭力，通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，可以進一步帶動當?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進我縣茶產(chǎn)業(yè)向更高、更快發(fā)展。 該社以“該社＋農(nóng)戶＋基地”的產(chǎn)