【正文】 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 目前， 我國(guó)已處于“入世”后過渡階段，主要農(nóng)產(chǎn)品包括畜禽產(chǎn)品的保護(hù)政策已經(jīng)到期，國(guó)內(nèi)、省內(nèi)市場(chǎng)將面臨國(guó)際高端畜禽產(chǎn)品的巨大沖擊。 問題及解決方案 主要存在協(xié)會(huì)與養(yǎng)殖戶的密切聯(lián)系、資金的保障等問題。協(xié)會(huì)本身已有 自身的品牌和銷售網(wǎng)絡(luò)。 資金來源：財(cái)政資金： 180 萬元；自籌資金： 萬元 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年年銷售收入 萬元，總成本 ，利潤(rùn)總額 ，扣除所得稅后凈利潤(rùn) 萬元，所得稅后平均投資利潤(rùn)率為 %，凈現(xiàn)值 萬元，內(nèi)部收益率為 22%，凈態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期 1 年 )，盈虧平衡點(diǎn)為 %。 市場(chǎng)營(yíng)銷：以“綠源樂”為統(tǒng)一品牌，立足現(xiàn)有銷售渠道分層次進(jìn)行銷售。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱： ***市 ***縣 5000噸無公害蛋雞生產(chǎn)養(yǎng)殖基地新建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)： ***市 ***縣 ***鎮(zhèn)品山村 二組 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：新建無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng) 1個(gè)，年存欄蛋雞 4 萬只，年產(chǎn)無公害雞蛋 745 噸；培養(yǎng)重點(diǎn)會(huì)員養(yǎng)殖戶100戶，年存欄蛋雞 20 萬只，年產(chǎn)無公害雞蛋 3725噸；帶動(dòng)一般會(huì)員養(yǎng)殖戶 600 戶，年存欄蛋雞 6 萬只，年產(chǎn)無公害雞蛋 1117 噸。 5000噸無公害蛋雞養(yǎng)殖基地新建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 總論 .............................................................................................. 1 項(xiàng)目提要 ......................................................................................... 1 可行性研究 報(bào)告編制依據(jù) .............................................................. 2 綜合評(píng)價(jià) .......................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 項(xiàng)目建設(shè)方案 技術(shù)來源及先進(jìn)性：由 ***縣畜牧技術(shù)推廣中心提供技術(shù)支持，包括品種選擇、飼料配方、防疫控制、技術(shù)培訓(xùn)等。 組織管理方案：采用“協(xié)會(huì) +基地 +農(nóng)戶”的管理模式，以 ***縣第一章 總論 2 養(yǎng)雞協(xié)會(huì)為龍頭，新建無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng)，帶動(dòng)農(nóng)戶開展無公害蛋雞的養(yǎng)殖。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1．財(cái)政部令第 29號(hào)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》 ； 2．國(guó)家農(nóng)發(fā)辦：《 2020 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》； 3．國(guó)家農(nóng)發(fā)辦：《 2020年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目摘要》； 4． ***縣養(yǎng)雞協(xié)會(huì)提供的其他資料。 項(xiàng)目建設(shè)符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)規(guī)劃，得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС?。積極實(shí)行“協(xié)會(huì) +基地 +農(nóng)戶”的模式，認(rèn)真做好“七個(gè)統(tǒng)一”，確保產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)管理與市場(chǎng)營(yíng)銷，使 項(xiàng)目安全運(yùn)行。 畜牧業(yè)已成為 ***省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量，發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，是推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重大舉措，是順應(yīng)畜牧經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的必 然選擇。這種單家獨(dú)戶的小生產(chǎn)與大市場(chǎng)間的矛盾日益突出，已不能適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，嚴(yán)重影響了養(yǎng)殖戶增收和規(guī)模的發(fā)展。 ***縣養(yǎng)雞協(xié)會(huì)帶領(lǐng)會(huì)員全面推廣無公害雞蛋生產(chǎn)技術(shù)，帶動(dòng) ***縣無公害蛋雞養(yǎng)殖業(yè) 的快速發(fā)展。 面對(duì)加入 WTO 后更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)禽畜業(yè)的根本出路有兩條：一是實(shí)施產(chǎn)業(yè)化工程，解決小生產(chǎn)與大市場(chǎng)的矛盾。標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、科學(xué)化養(yǎng)殖是禽產(chǎn)品加工的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。發(fā)展無公害蛋雞養(yǎng)殖，可以有效地促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 無公害養(yǎng)殖業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)土地的依存度低，單位產(chǎn)出率高，能夠有效緩解我省突出的人地矛盾，大量吸納和就地轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動(dòng)力，擴(kuò)大農(nóng)民持續(xù)增收的渠道。農(nóng)民通過無公害雞蛋生產(chǎn)基地的建設(shè)，增加無公害雞蛋生產(chǎn)收入 3500萬元，純收入 540萬元，戶均增收 7700元 。項(xiàng)目建成后，通過無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng)的示范作用，將帶動(dòng) 700 戶養(yǎng)殖戶開展無公害蛋雞的養(yǎng)殖。該項(xiàng)目既充分利用了該協(xié)會(huì)的畜牧資源優(yōu)勢(shì)，是促進(jìn) ***市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)民增收的有效途徑。 自然資源狀況 ***縣自然條件優(yōu)越，資源豐富，屬中亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)，森林覆蓋率 24%，土壤肥沃，光、熱、水、土等自然資源組合協(xié)調(diào)，生物種類繁多，農(nóng)副產(chǎn)品豐富，盛產(chǎn)糧食、生豬、水禽、柑桔、茶葉、蠶繭、花生、油菜、木本油料、藥材、木材等，有可開發(fā)量為 萬千瓦的水能， 53 億噸巖鹽， 300億立方米天然氣， 水、氣田水， 5億噸優(yōu)質(zhì)石灰石， 4億噸高嶺石粘土， 10萬噸優(yōu)質(zhì)鈣基膨潤(rùn)土， 億噸石英砂等工業(yè)資源。 建設(shè)地點(diǎn)選擇 無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng)位于 ***市 ***縣 ***鎮(zhèn)品山村二組，帶動(dòng) ***縣 27 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及鄰縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。在 ***縣畜牧局的領(lǐng)導(dǎo)下 ***縣地區(qū)已建立較為健全的畜產(chǎn)品檢測(cè)體系、畜牧技術(shù)推廣體系。 三、市場(chǎng)條件 第三章 建設(shè)條件 10 隨著人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)搭配、食品質(zhì)量要求越來越高。市場(chǎng)占有率較高。 四、科技條件 ***縣 養(yǎng)雞協(xié)會(huì)以 ***縣畜牧技術(shù)推廣中心為技術(shù)依托，由 ***縣畜牧技術(shù)推廣中心負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目作項(xiàng)目設(shè)計(jì)、無公害雞蛋生產(chǎn)技術(shù)的研究和開發(fā)，包括無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng)的設(shè)計(jì)、品種選擇、飼料配方、防疫控制、其他養(yǎng)殖戶的技術(shù)培訓(xùn)等。技術(shù)服務(wù)組成 員在畜牧技術(shù)推廣中心的指導(dǎo)下對(duì)養(yǎng)殖戶的雞舍建設(shè)、飼料配方、防疫控制等提供技術(shù)咨詢和服務(wù)。 五、基礎(chǔ)設(shè)施條件 無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng)所在地位于 ***縣 ***鎮(zhèn)，距 ***縣縣城8km, 市區(qū) 33km,東臨 ***市貢井區(qū)，南接宜賓市，西與犍為、井研縣相鄰，北靠仁壽縣，交通十分便利。城區(qū)配備了 110kw供電系統(tǒng)，供城市及附近工業(yè)和生活用電需要。 2. 行業(yè)的特點(diǎn)決定了本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金的量很大，加上集中回購(gòu)農(nóng)戶雞蛋、成雞，需要大量的流動(dòng)資金加以保證，因此對(duì)資金的運(yùn)用和管理顯得十分重要。 2. 項(xiàng)目投產(chǎn)以后，協(xié)會(huì)一要加大營(yíng)銷力度，控制存蛋量，減少存貨資金占用；二要嚴(yán)格控制應(yīng)收賬款的比例，加快資金周轉(zhuǎn)速度。主要從事管理、銷售、技術(shù)咨詢、信息服務(wù)工作，協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)由***市綠源養(yǎng)雞場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)丁時(shí)海擔(dān)任，該場(chǎng)建于 1998 年，現(xiàn)已發(fā)展成占地 10 余畝，擁有 3700 余平方米雞舍，飼養(yǎng) 5 萬只蛋雞的規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)，成為 ***縣養(yǎng)雞協(xié)會(huì)的核心基地。 管理制度 協(xié)會(huì)由全體會(huì)員大會(huì)選舉產(chǎn)生理事會(huì)，設(shè)立會(huì)長(zhǎng)一人，副會(huì)長(zhǎng)二人。由協(xié)會(huì)統(tǒng)一雞苗、統(tǒng)一飼料、統(tǒng)一飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一收購(gòu)、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一結(jié)算，帶領(lǐng)農(nóng)戶增收致富。 ***縣畜牧技術(shù)推廣中心有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力，具備進(jìn)行無公害蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)的規(guī)范設(shè)計(jì)，優(yōu)良雞苗的選種、培育，飼料配置、疾病防疫等技術(shù)實(shí)力。 1998年創(chuàng)建 ***市綠源養(yǎng)雞場(chǎng)，取得良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益； 2020年出任 ***縣養(yǎng)雞協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)至今，帶領(lǐng)協(xié)會(huì)成員一道創(chuàng)“綠源樂”雞蛋品牌，取得農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心頒發(fā)的無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證證 書，及 ***省無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地證書?！熬G源樂”牌無公害雞蛋由于有相當(dāng)健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，有優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)作保障，在市場(chǎng)上具有一定的知名度。當(dāng)市場(chǎng)對(duì)無公害雞蛋的接受度和認(rèn)可度提高到一定程度時(shí)，普通雞蛋的市場(chǎng)份額將會(huì)減少，無公害雞蛋的市場(chǎng)份額將會(huì)逐漸增大，無公害雞蛋的市場(chǎng)前景十分廣闊。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)前景看好。 ***縣養(yǎng)雞協(xié)會(huì)自創(chuàng)的“綠源樂”牌雞蛋具有口感好、無藥殘、衛(wèi)生、安全、膽固醇含量低、具有一定的保健作用，雞蛋的質(zhì)量有保證。網(wǎng)絡(luò)覆蓋面寬，在 ***、遂寧、內(nèi)江、宜賓、成都、樂山均有固定銷售商，省外重慶、廣東、廣西、云南、海南、河南等地也建有銷售網(wǎng)點(diǎn)。 在現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，協(xié)會(huì)將分三個(gè)層次進(jìn)一 步地加大銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)：一是力爭(zhēng)將銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布 ***市；二是擴(kuò)大省內(nèi)市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，以遂寧、南充、內(nèi)江、成都、宜賓、瀘州、資陽等市為重點(diǎn)；三是建立省外銷售網(wǎng)絡(luò)，以重慶、廣西、云南、海南、廣東、河南、河北、陜西等省市為重點(diǎn)，建立定點(diǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)體系。在“綠源樂”品牌的支撐下，協(xié)會(huì)已與較多城市的大型超市建立起了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。項(xiàng)目建成后將加大對(duì)農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)的影響力，力爭(zhēng)在無公害雞蛋銷售中加強(qiáng)協(xié)會(huì)的話語權(quán)。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 18 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 供貨渠道風(fēng)險(xiǎn) 由于協(xié)會(huì)銷售的雞蛋大部分是通過與養(yǎng)殖戶簽訂購(gòu)銷合同的形式收購(gòu)而來，因而對(duì)養(yǎng)殖戶的依賴性較大。 疫情風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，養(yǎng)殖戶雖然在養(yǎng)殖過程中嚴(yán)格執(zhí)行無公害蛋雞的養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)，但銷售時(shí)若以個(gè)體的形式去出售雞蛋，無品牌，只能視為普通雞蛋，會(huì)影響其銷售收入。 4．協(xié)會(huì)建立健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，努力提高“綠源樂”品牌的知名度，力爭(zhēng)將“ 綠源樂”品牌樹立為無公害雞蛋的代表品牌之一，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，降低銷售風(fēng)險(xiǎn)。 第六章 建設(shè)方案 20 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 1. 在 ***縣 ***鎮(zhèn)品山村二組租賃當(dāng)?shù)剞r(nóng)民土地 9畝地，新建無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng) 1個(gè)，其中修建標(biāo)準(zhǔn)化雞舍 1980平方米、育雛室 200 平方米，飼料車間 108 平方米， 包裝車間 108 平方米，噴碼車間 180平方米。 建設(shè)規(guī)劃與布局 項(xiàng)目新建的無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng)占地 9畝，主要用于雞舍、育雛室、飼料倉(cāng)庫(kù)、噴碼車間、包裝車間、辦公室、道路和綠化等建設(shè)。第二年 示范養(yǎng)雞場(chǎng)在養(yǎng)殖 4 萬只蛋雞的同時(shí)，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)雞苗進(jìn)行育雛、將雞苗以成本價(jià)銷售給一般養(yǎng)殖戶，指導(dǎo)其養(yǎng)殖蛋雞 ，購(gòu)進(jìn)噴碼機(jī)等設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)工藝流程 無公害蛋雞飼養(yǎng)的工藝流程如下圖所示： 綠源樂雞蛋的特點(diǎn) 新 鮮味美 ： 示范養(yǎng)雞場(chǎng) 距 ***市區(qū) 33 公里，與遂寧、內(nèi)江、宜賓等地的距離在 200 公里以內(nèi)，離成都、重慶 不足 300 公里。精心喂養(yǎng)，保證每枚雞蛋營(yíng)養(yǎng)均衡，質(zhì)量一流。該制度的實(shí)施，徹底切斷了傳染病的流行環(huán)節(jié)，消滅了雞舍病原體，從而保證下一批雞的安全生產(chǎn)。（ 3）不得從 疫區(qū)購(gòu)買雞雛、要嚴(yán)把進(jìn)雛質(zhì)量關(guān)。感官性狀不得有異臭、異味、不含肉眼可見物； pH值 6． 4～ 8． 0；細(xì)菌學(xué)檢標(biāo)：大腸桿菌不超過 1個(gè)／ 100毫升。 選 用優(yōu)質(zhì)飼料 ： （ 1）使用符合無公害標(biāo)準(zhǔn)的配合飼料， 建議參考使用飼養(yǎng)品種手冊(cè)提供的營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)蛋期及開產(chǎn)前 5 周雞飼料中不應(yīng)使用藥物飼料添加劑。（ 2）育成雞后期（產(chǎn)蛋前 7～ 10 天）停止用藥。 嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)部規(guī)定動(dòng)物疫病去示范區(qū)建設(shè)要求，實(shí)行蛋雞春秋兩季預(yù)防接種 。 雞蛋收集與保存： 集蛋箱和蛋托應(yīng)經(jīng)常消毒 ， 工作人員集蛋前洗手消毒 ； 集蛋時(shí)將破蛋、軟蛋、特大蛋、特小蛋單獨(dú)存放 ， 不作為鮮蛋銷售 ； 雞蛋收集后立即用福爾馬林熏蒸消毒，消毒后送蛋庫(kù)保存。 滿足工藝流程，力求運(yùn)輸方便。輔助建筑物包括辦公室 84平方米、住房 200 平方米、食堂 50 平方米、配電房 84 平方米、道路和綠化、圍墻、廁所及沼氣池、門衛(wèi)室等。購(gòu)買必要的監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備。詳見附表 附表 2附表 22。詳見附表 3。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 財(cái)政有償資金使用和管理 財(cái)政有償資金主要用于無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng)的建設(shè)，包括土建及設(shè)備購(gòu)置等。對(duì)工程款項(xiàng)的支付實(shí)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，現(xiàn)金收支要執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算，嚴(yán)禁白條入帳。協(xié)會(huì)以現(xiàn)有資產(chǎn)作為財(cái)政有償資金的擔(dān)保抵押。自籌資金部分用于無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng)的建設(shè)，大部分作為流動(dòng)資金。 本項(xiàng)目計(jì)價(jià)本位幣 ,包括附表中的金額數(shù)據(jù)計(jì)價(jià)本位幣為人民幣。投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 30%，投產(chǎn)第二年完全達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量。根據(jù)還本付息估算表，該項(xiàng)目設(shè)備更新的資金完全有保障。公司其他管理人員工資福利計(jì)入管理費(fèi)用。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 協(xié)會(huì)的銷售收入主要來自于銷售成年蛋雞和無公害雞蛋兩個(gè)部分。達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷售收入共計(jì) （含增值稅）。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 31 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位成本估算分為兩個(gè)部分：示范場(chǎng)養(yǎng)殖加工成本和收購(gòu)加工成本。 收購(gòu)成本分為蛋雞收 購(gòu)成本和雞蛋收購(gòu)成本，其中雞蛋收購(gòu)價(jià)格按照目前內(nèi)部協(xié)議價(jià)格 /公斤收購(gòu)。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 項(xiàng)目損益分析詳見附表 6《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》。 綜合分析可知，該項(xiàng)目借款償還能力較強(qiáng)，完全能達(dá)到財(cái)政資金還款要求。在實(shí)際運(yùn)作過程中， 收購(gòu)價(jià)格將會(huì)隨市場(chǎng)的售價(jià)變動(dòng)而變動(dòng)。 重點(diǎn)養(yǎng)殖戶和一般養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖蛋雞 的排泄物同樣可為有機(jī)肥作為農(nóng)作物的肥料，可增加農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。 通過沼氣池對(duì)畜禽糞便進(jìn)行無害化處理，制作有機(jī)肥可直接用于 還田，也可作為其他糧經(jīng)作物的肥料，對(duì)排放物進(jìn)行綜合利用，實(shí)現(xiàn)污染物的資源化。