【正文】 制在 119 平方米左右； 2020 年城市建設(shè)用地規(guī)?？刂圃? 平方公里左右，人均建設(shè)用地控制在 111 平方米左右。 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項目總用地 畝 90 2 總建筑面積 平方米 36000 3 建筑占地面積 平方米 25290 4 容積率 5 綠化率 % 6 建筑密度 % 7 年工作日 天 250 8 勞動定員 人 200 9 設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模 挖掘機、 裝載機 臺 500 10 項目總投資 萬元 9000 11 銷售收入 萬元 22020 12 銷售稅金及附加 萬元 740 13 總成本費用 萬元 19049 14 利潤總額 萬元 2210 15 所得稅 萬元 553 16 項目建設(shè)期 年 1 17 投資回收期 所得稅前 年 所得稅后 年 18 盈虧平衡點 % 19 總投資收益率 % 20 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 21 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 3828 5 第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 臨沭縣概況 臨沭縣位于山東省最東南部的魯蘇交界處、因瀕臨沭河而得名。 本項目在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》（ 2020 年本）中屬于鼓勵類十二、機械中第 39條“大型工程施工機械及關(guān)鍵零部件開發(fā)及制造”，屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè) 。 本項目建設(shè)期為 1 年。 重視安全衛(wèi)生和“三廢”治理，主體工程與環(huán)境、安全和公共衛(wèi)生同時考慮，消除“三廢”對環(huán)境造成的影 響。 山東金富菱重工機械有限公司 年產(chǎn) 500 臺 YC 挖掘機、 YG 裝載機項目 可行性研究報 告 ［ LGZ092113］ 臨沂市工程咨詢委員 會 臨沂市工程咨詢 院 二○○九年十 月 編制單位負(fù)責(zé)人： 王謙利 院 長 項 目 負(fù) 責(zé) 人： 李曉紅 注冊咨詢師、高級工程師 報告編寫人員： 相樹珍 注冊咨詢師、高級工程師 劉 超 注冊咨詢師、工程師 何 強 工程師 蔣飛勇 經(jīng)濟師 諸葛麗 助理工程師 王 靜 助理工程師 1 目 錄 第一章 總論 ........................................... 1 項目名稱及承辦單位 ................................................................... 1 可行性研究的依據(jù) ....................................................................... 1 項目研究的范圍及內(nèi)容 ............................................................... 2 項目概述及研究結(jié)論 ................................................................... 3 第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 .................... 5 臨沭縣概況 .................................................................................... 5 項目提出的背景 ........................................................................... 6 項目建設(shè)的必要性 ....................................................................... 8 第三章 市場分析 ....................................... 9 中國 工程機械市場 ....................................................................... 9 挖掘機發(fā)展概況 ......................................................................... 11 挖掘機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測 .................................................... 12 第四章 項目選址和主要建設(shè)條件 ......................... 14 項目選址 ...................................................................................... 14 主要建設(shè)條件 ............................................................................. 14 第五章 建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案 ............................ 17 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 ......................................................................... 17 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 ................................................................. 17 第六章 工程技術(shù)方案 .................................. 18 生產(chǎn)工藝流程 ............................................................................. 18 設(shè)備方 案 ...................................................................................... 20 2 第七章 土建工程設(shè)計方案 .............................. 22 平面布局 ...................................................................................... 22 土建工程方案 ............................................................................. 23 第八章 環(huán)境保護 ...................................... 28 環(huán)境現(xiàn)狀 ...................................................................................... 28 采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn) ................................................................. 28 環(huán)境影響預(yù)測評價結(jié)論 ............................................................. 29 第九章 節(jié)能 .......................................... 32 節(jié)能 設(shè)計依據(jù) ............................................................................. 32 能耗指標(biāo) 分析 ............................................................................. 32 節(jié)能措施 ...................................................................................... 33 第十章 勞動安全與消防 ................................ 35 職業(yè)安全與衛(wèi)生 ....................................................................... 35 消防 ............................................................................................ 38 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ....................... 41 企業(yè)組織原則 ........................................................................... 41 組織機構(gòu)和勞動定員 ............................................................... 41 職工來源及培訓(xùn) ....................................................................... 42 第十二章 項目實施進度 ................................ 44 第十三章 投資估算和資金籌措 .......................... 45 投資估算 .................................................................................... 45 資金籌措 .................................................................................... 46 第十四章 財務(wù)評價 .................................... 50 1 第一章 總論 項目名稱及承辦單位 一、項目名稱： 年產(chǎn) 500臺 YC挖掘機、 YG裝載機項目 二、承辦單位： 山東金富菱重工機械有限公司 三、建設(shè)地點： 臨沭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工貿(mào)路西首 四、可研報告編制單位： 臨沂市工程咨詢院 可行性研究的依據(jù) 一、本項目可行性研究的主要依據(jù) 國家計委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財稅制度； 臨沂市“十一五”經(jīng)濟發(fā)展綱要； 與項目有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策； 建筑工程設(shè)計規(guī)范 ； 山東省建筑工程消耗量定額及費用定額； 城市總體規(guī)劃文件； 《消防法》； 項目承辦單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。 項目研究的范圍及內(nèi)容 一、項目提出的背景及建設(shè)的必要性 二、市場分析 三、項目選址和主要建設(shè)條件 四、建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案 五、工程技術(shù)方案 六、土建工程設(shè)計方案 七、環(huán)境保護 八、節(jié)能 九、勞動安全與消防 十、組織機構(gòu)與人力資源配置 十一、項目實施進度 十二、投資估算和資金籌措 3 十三、經(jīng)濟效益評價 項目概述及研究結(jié)論 根據(jù)市場需求和國家產(chǎn)業(yè)政策 ，為促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展， 山東金富菱重工機械有限公司 擬在臨沭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工貿(mào)路西首興建本項目。 經(jīng)估算， 本項目總投資 9000 萬元，其中建筑工程費 萬元，設(shè)備購置費 萬元，安裝工程費 萬元，工程建設(shè)其他費用 萬元，基本預(yù)備費 萬元，鋪底流動資金 363萬元。項目的建設(shè)可以促進企業(yè)自身發(fā)展，為企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟效益，增加地方稅收，擴大就業(yè)，促進 當(dāng)?shù)亟?jīng) 4 濟的發(fā)展。東、南分別與江蘇省贛榆、東海兩縣交界，北與臨沂市莒南縣接壤，西、西南與河?xùn)|區(qū)、郯城縣相連，與臨沂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一河（沭河）相隔。人口規(guī)模規(guī)劃到 2020 年，縣城人口規(guī)模為 16 萬人口左右， 2020年為 23萬人左右。 2020 年， 臨沭 縣完成生產(chǎn)總值 115億元，增長 15%，三次產(chǎn)業(yè)比例由 2020 年的 ： 55： 調(diào)整為 ： ： 。 2020 年 臨沭 縣經(jīng)濟和社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：生產(chǎn)總值比上年增長 16%，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長 30%，社