【正文】 來源和培訓(xùn) 第九章 項目管理與實施進度 。 22 一、總體布局 二、工藝技術(shù)方案 三、設(shè)備方案 四、產(chǎn)品方案 五、工程技術(shù)方案 3 第七章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn) 。 。 。 30 一、環(huán)境保護 二、勞動衛(wèi)生與安全生產(chǎn) 三、其他 第八章 組織機構(gòu)與人力資源配置 。 42 一、 成本分析 二、 銷售收入 三、 增值稅及附加 四、 所得稅 五、 財務(wù)效益分析 六、 盈虧平衡分析 七、 社 會效益分析 第十三章 結(jié)論及建議 。初步搭建了 以精品書刊印裝和彩色包裝制作齊頭并進的發(fā)展架構(gòu)。 項目負責(zé)人 ： 張亞平 建設(shè)地點 ： 淮南工業(yè) 園區(qū) 編制依據(jù)、原則和范圍 編制依據(jù) （ 1）國家及地方的有關(guān)政 策、法規(guī) （ 2） 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 ) （ 3） 《投資項目可行性研究指南 (試用版 )》 （ 4） 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3095— 1996) （ 5） 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3096— 93) 5 （ 6） 《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》 (GBJ’ 6— 85) （ 7） 《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》 (GBJ57— 83) （ 8） 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 (GBJ’ 16— 87) （ 9） 淮南工業(yè) 園區(qū) 項目建設(shè)規(guī)劃要求 編制范圍 針對本項目的特點、任務(wù)與要求，對其建設(shè)的背景、建設(shè)的意義和市場需求狀況進行 了認真的調(diào)查、研究與分析。其中計劃建設(shè)彩印生產(chǎn)車間 800 平方米，原料倉庫 1000 平方米，成品倉庫 1000 平方米，辦公、職工生活用 房及其它輔助用房 600 平方米。 環(huán)保 現(xiàn)代高新印刷技術(shù)的應(yīng)用解決了傳統(tǒng)印刷存在的污染問題，本項目生產(chǎn)過程基本無污染，對環(huán)境影響不大。安裝 德國產(chǎn) 羅蘭全開 1420 四 開 彩色 膠印機1 臺， 全自動覆膜機 1 臺，產(chǎn)全自動模切機 1 臺，臺灣產(chǎn)全自動糊盒機 1 臺。 二 、項目建設(shè)的背景與意義 地域背景 淮南工業(yè)園區(qū)位于謝家集區(qū)東南部，合淮阜高速公路、 102 省道、第二通道以及規(guī)劃建設(shè)中的商杭高鐵穿境而過。我國歷來重視輕工業(yè) 的發(fā)展，在法規(guī)、政策等方面給予了足夠的支持。 (2)包裝紙箱印刷從單色、雙色逐步發(fā)展到 四 色、 五色、 六色印刷，要求套色準(zhǔn)確，對印刷機械精度要求相當(dāng)高，并要發(fā)展柔性版印刷?！皝啺行摹钡慕ㄔO(shè)，對于中國入世后迎接 世界先進制造向中國轉(zhuǎn)移、推動我國從“包裝大國”向“包裝強國”邁進、增強我國產(chǎn)品國際競爭力、促進我國國民經(jīng)濟發(fā)展都具有十分重要的意義。 項目建設(shè)的意義和必要性 (1)是促進地方經(jīng)濟發(fā)展，促進就業(yè)的需要 包裝業(yè)是當(dāng)?shù)鼐哂休^強競爭力的產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中占有較高的地位，政府對于包裝業(yè)的發(fā)展 和產(chǎn)業(yè)升級將持續(xù)地給予關(guān)注與扶持。 (3)是開發(fā)項目區(qū)新的經(jīng)濟增長點的需要 新時期的經(jīng)濟增長點是指適應(yīng)我國社會經(jīng)濟發(fā)展的客觀需求和廣大居民消費結(jié)構(gòu)變化的新趨勢，加快發(fā)展那些市場需求量大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、經(jīng)濟效益好、帶動作用強的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品。 本項目屬于包裝 彩印 行業(yè)，包裝 彩印 行業(yè)是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合的重要支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長，關(guān)聯(lián)度高，輻射面廣。 第二章 市場分析 包裝 彩印 工業(yè)現(xiàn)代化和包裝產(chǎn)品水平是反映人民生活質(zhì)量高低及國家文明程度的標(biāo)志之一。 《全國包裝工業(yè)“十 二五”發(fā)展規(guī)劃》提出 十二五期間，包裝行業(yè)要把發(fā)展資源再生產(chǎn)業(yè)作為推動循環(huán)發(fā)展的重大任務(wù)，培育成新的經(jīng)濟增長點，并且以組織經(jīng)濟社會工程的方式進一步打造循環(huán)發(fā)展的新模式。據(jù)中國包裝協(xié)會調(diào)查，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，彩印包裝業(yè)取得了飛速發(fā)展，每年平均以12％的速度遞增，在一些地方已經(jīng)成為當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)。 全 區(qū) 輕工業(yè)產(chǎn)值在工業(yè)總產(chǎn)值中占很大比重， 是 包裝材料用量最大的產(chǎn)業(yè)，全 區(qū) 每年包裝消費 2 億元以上。本項目所確立的主要目標(biāo)市場為 淮南和阜陽等 城市，預(yù) 期銷售半徑為 100 公里。 （ 2）加強市場營銷，提高服務(wù)品質(zhì) 為適應(yīng)市場日益提高的質(zhì)量要求，企業(yè)必須把握市場動態(tài)，進行新品的開發(fā)，并嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司制定出三年發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整合市場營銷網(wǎng)絡(luò)，制定營銷策略，迅速提高營銷能力，提升效益，培養(yǎng)提高客戶忠誠度，建立長期的穩(wěn)定的合作關(guān)系，按照企業(yè)戰(zhàn)略方針穩(wěn)步發(fā)展企業(yè)。整體行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定有序。 二、 彩印 業(yè)發(fā)展方向 進入 21 世紀(jì)，以精加工機械推 動印刷行業(yè)的發(fā)展已不成為發(fā)展方向，下一步的發(fā)展趨勢是：①數(shù)碼、電子軟件 —— 印刷業(yè)的技術(shù)革命已成為主方向，很多大公司均以此為賣點；②以紙張印刷作媒介的工業(yè)，以后的發(fā)展必與互聯(lián)網(wǎng)互相促進、競爭。我國票據(jù)法的頒布，銀行憑證已納入法制化的管理軌道，銀行憑證的使用量逐年增加，據(jù)最新統(tǒng)計，僅中國工商銀行的存折存單用量就超過億萬份，而且每年以 20％的速度增長。 截至目前，入園企業(yè) 51 家。 配套環(huán)境 淮南工業(yè)園 區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，功能分區(qū)合理。白板紙、 箱板 紙、白卡紙、銅版紙、油墨、瓦楞紙和其他輔助材料等，由周邊的制造企業(yè)供應(yīng)；所需輔助材料如油墨、 PS 板等當(dāng)?shù)厥袌鲇惺?，能滿足項目產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。建設(shè)過程中許多技術(shù)問題的突破，往往依賴于材料問題的解決，而新材料的出現(xiàn)，又促使結(jié)構(gòu) 15 設(shè)計及施工技術(shù)的革新。 水、電供應(yīng) 本項目是新建項目，水、電等設(shè)施工業(yè)園區(qū)業(yè)已配套，可直接利用。建設(shè)用地因地制宜，力求節(jié)約用地。工 業(yè)園區(qū)交通方便，條件優(yōu)越、政策寬松、創(chuàng)造了良好的生產(chǎn)環(huán)境。鼓勵開發(fā)和應(yīng)用節(jié)能降耗的新技術(shù)，對高能耗、高物耗設(shè)備和產(chǎn)品實行強制淘汰制度，走可持續(xù)發(fā)展的道路。 節(jié)能規(guī)范和依據(jù) （ 1）國家計委、建設(shè)部等《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究報告增列“節(jié)能篇（章）”的暫行規(guī)定》的通知； （ 2）國家計委、經(jīng) 委、統(tǒng)計局《關(guān)于能源節(jié)能計量方法的通知》。單位建筑面積能耗指標(biāo)、工藝和設(shè)備的合理用能、主要產(chǎn)品能源單耗指標(biāo)要以國內(nèi)先進能耗水平或參照國際先進水平作為設(shè)計依據(jù)。 （ 4）盡可能避免生產(chǎn)工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換。在設(shè)計中，生產(chǎn)線采用國際上最先進的流水生產(chǎn)線設(shè)備。變電所布置在用電大戶邊，減少路耗。 （ 4）暖通、動力 ①空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失； ②在滿足衛(wèi)生要求的同時，盡量利用回風(fēng)能量； ③風(fēng)機、水泵均選用國內(nèi)先進的節(jié)能產(chǎn)品； ④采用先進的回風(fēng)過濾設(shè)備，降低能耗。具體包括： （ 1）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與選擇的項目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項目的要求，可獲得最大效益。 （ 5）強調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。 （ 8）主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間應(yīng)相互配套。 （ 2）柱距： 6m （ 3）檐口高度： 8m （ 4）柱底連接：柱底為鉸接 （ 5）檁條、墻梁間距：≤ 22 （ 6）荷載分項系數(shù)：恒載： 活載： （ 7）屋面荷載（標(biāo)準(zhǔn)值）：屋靜載： ，屋面活載： ，屋面雪載： ； （ 8）風(fēng)荷載（基本風(fēng)壓）： ； （ 9）抗震設(shè)防裂度： 60，設(shè)計基地地震加速度值為 。 GB50205 規(guī)定， C02 氣體保護焊用的焊絲應(yīng)符合 GB/T811095的規(guī)定。 制作 （ 1）建立質(zhì)量保證體系，鋼構(gòu)件所有鋼材、連接材料和涂裝材料應(yīng)具有質(zhì)量 23 合格證書，并滿足設(shè)計要求和國家現(xiàn) 行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，鋼結(jié)構(gòu)的防火保護由甲方根據(jù)廠房的使用功能令行處理。人工除銹：≥ St2 級，噴射和拋射≥ Sa21/2 級，表除后 6 小時以內(nèi)涂底漆，底漆采用紅丹防銹漆，面漆采用兩道醇酸磁漆，漆膜總厚度 125um。 （ 3）安裝順序從靠近山墻且有柱向支撐的兩榀剛架開始。 建筑設(shè)計原則 擬建的生產(chǎn)車間的建筑設(shè)計為體現(xiàn)彩印包裝業(yè)的建筑特征，美 化生產(chǎn)環(huán)境，滿足生產(chǎn)管理規(guī)范的要求，在設(shè)計中以技術(shù)先進、適用安全、經(jīng)濟美觀為原則， 24 并按使用性質(zhì)，生產(chǎn)類別充分考慮建筑對潔凈、噪音控制，采光、通風(fēng)、日照、消防、衛(wèi)生及其它特殊的要求。 （ 2）辦公及宿舍等用房，建筑面積 4200 平方米，框架結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓面、 屋面；基礎(chǔ)采用筏板基礎(chǔ)，填充墻采用陶?；炷量招钠鰤K。 ②基本數(shù)據(jù) 基本風(fēng)壓： ／ m2 基本雪壓： ／ m2 抗震設(shè)防烈度： 6 度 25 建筑物生產(chǎn)（火災(zāi)危險性）類別屬丙類 建筑物耐火等級為一、二級 屋面活荷載： ③結(jié)構(gòu)選型 本著滿足工藝生產(chǎn)，安全、適用、經(jīng)濟合理、建筑選型符合現(xiàn)代工廠建筑特點的要求，擬采用造型簡潔，建筑內(nèi)部分隔布置靈活，耐久性好的結(jié)構(gòu)形式。 墻體為 M5 混合砂漿砌 240 磚或 200 厚空心磚砌塊，砌塊容量小于等于 9KN／m3。供水管網(wǎng)系統(tǒng)采用生活 — 生產(chǎn) — 消防統(tǒng)一的供水管網(wǎng)系統(tǒng)，規(guī)劃配水管道管徑為 DN200DN400。 為保證雨水排放暢通及便于以后運行維護，規(guī)劃在各干道下埋設(shè)雨水干管，在廠區(qū)支路下埋設(shè)雨水支管。 污水：污水量按供水 量 的折污系數(shù)計算，接入的城市污水干管，匯入城市污水處理廠。 供電網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃：區(qū)內(nèi)電網(wǎng)采用環(huán)狀、枝狀相結(jié)合的方式布設(shè)，主干線聯(lián)成環(huán)網(wǎng)，支線呈枝狀布置。 （ 2）消防設(shè)施與給水 消防給水管網(wǎng)：消防給水結(jié) 合工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)，消防栓的布置應(yīng)滿足消防 27 規(guī)范需要，每 120 米一個的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，每個消火栓含一個 DN100 出口和兩個 DN65出口。 環(huán)境保護對社會發(fā)展及人民生活都具有重要意義。另外還有施工隊伍臨時生活爐灶排放的煙氣，建筑材料運輸、卸載及車輛行駛產(chǎn)生的揚塵和混凝土攪拌產(chǎn)生的水泥粉塵等。 水污染問題及對策分析 施工期水污染源主要為施工區(qū)的沖洗廢水和施工隊伍的生活污水等。 29 噪聲污染分析 施工期的噪聲主要表現(xiàn)為建筑 施工噪聲、運輸機械在運輸過程中和設(shè)備在安裝過程中所產(chǎn)生的噪聲。另外，由于施工期的環(huán)境影響是局部的、暫時的，所以整個施工期的噪聲對周圍環(huán)境的影響是較為有限的。除了生產(chǎn)廢水外，還包括生活廢水。每天使用的油墨加溶劑合計 50kg，其 30 中除少量固形物外，大部分組為乙脂 80％，甲苯 15％，乙丙醇 15％。對于已安裝的通風(fēng)系統(tǒng)，要經(jīng)常加以維護和保養(yǎng)，使其有效地發(fā)揮作用。因此，該項目營運期產(chǎn) 生的固體廢棄物對環(huán)境影響較小。該項目投入營運后無粉塵類污染． 結(jié)論 綜上所述，該項目從選址到建成投入使用，各種污染物均能達標(biāo)排放， COD總量能達到總量控制指標(biāo)要求。如在建筑物上設(shè)置避雷裝置，尤其是高大建筑物，以防雷擊；廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定設(shè)置消防系統(tǒng)，車間設(shè)置換氣扇。 （ 4）對易產(chǎn)生職業(yè)病的場所，應(yīng)提出防護和衛(wèi)生保健措施方案。按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設(shè)計，對噪聲源、振動設(shè)備采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。部分高溫設(shè)備全封閉生產(chǎn)，并配備全套降溫設(shè)施。 （ 10）加強安全教育， 對有關(guān)操作人員進行技術(shù)培訓(xùn)和考核，提高技術(shù)操作能力和安全防護能力。 二、人力資源配置 制定年工作日為 300 天，生產(chǎn)班次采用三班制。主要可通過以下途徑： （ 1）一是從 下崗失業(yè)人員中招聘 一批。 本項目在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 下設(shè)辦公室、財務(wù)部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部，并采用四級管理。 二、項目建設(shè)工期和實施進度 (1)前期工作 項目前期 工作包括項目建議書的編制與審批、初步設(shè)計階段，根據(jù)項目的審批程序及工程量大小，預(yù)計需 一 個月時間。 (4)總圖部分 道路、停車場、綠化及其它輔助設(shè)施可在建筑物土建施工進入后期階段時開始全面施工。 估算范圍 本估算 包括正常的設(shè)計、施工周期內(nèi)，為完成該項目所需投入工程建筑安裝費用，但不包括以下各項： （ 1）業(yè)主開業(yè)流動資金； （ 2）建造期銀行借款利率可能發(fā)生的變動而增加的費用。估算主要公式為： 流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債 流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金 流動負債＝應(yīng)付賬款 流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金 周轉(zhuǎn)次數(shù)＝ 360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品 估算結(jié)果 經(jīng)估算得本項目達產(chǎn)年需增投流動資金 500 萬元。 本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《 安徽 省建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》 、《 淮南 市建