五星電器公司高管會(huì)議財(cái)務(wù)中心匯報(bào)報(bào)告(20頁(yè))-財(cái)務(wù)綜合-wenkub
2022-08-30 10:53:13 本頁(yè)面
【正文】 ? 企業(yè)管理資源網(wǎng)通用業(yè)頻道 月度經(jīng)營(yíng)狀況一覽 57,13838,70449,43613511013330000400005000060000上年同期 本月實(shí)際 本月預(yù)算100110120130140150銷售額門店數(shù)通訊%數(shù)碼%白小%音響%冰洗%廚具%影視%空調(diào)%%%%% % % % % %帳面毛利返利收入其他收入毛利率 % 門店費(fèi)用結(jié)構(gòu)及費(fèi)用率對(duì)比%%%%%%%%%%%%固定費(fèi)用物流費(fèi)用廣促費(fèi)用水電費(fèi)用用人費(fèi)用其他費(fèi)用06 年 11 月 %上年同期 %銷售增長(zhǎng) 28% 達(dá)成率 87% 4 Text Lines ? 企業(yè)管理資源網(wǎng)通用業(yè)頻道 年度經(jīng)營(yíng)情況 一覽 645058732895累計(jì) 全年預(yù)算年 達(dá) 成率88% 6635894086累計(jì) 全年預(yù)算年達(dá)成率71% 銷售目標(biāo)：累計(jì)達(dá)成 98%，年度達(dá)成 88% %%% % %%%總費(fèi)用固定廣促物流用人其他分部費(fèi)用占比 分部運(yùn)營(yíng)費(fèi)用合計(jì)達(dá)到 70872萬(wàn)元，較預(yù)算節(jié)約 626萬(wàn)元， 應(yīng)收帳款 14088萬(wàn)元，其中，超過(guò) 180天的應(yīng)收帳款 2161萬(wàn)無(wú)，占比 %。 ?帳面毛利率穩(wěn)步上升，本月為 %，較上月提升 %。 ?對(duì)長(zhǎng)期滯銷商品及超期應(yīng)收帳款，從嚴(yán)考核。天龍店重裝開業(yè)，當(dāng)月銷售達(dá)成率為 164%。 月度毛利達(dá)成 amp。 ?本月帳面毛利率最高的分部為河南（%），最低為四川（ %）。 整體庫(kù)存變化趨勢(shì)472674235664155 63854582333437 36304430,00040,00050,00060,00070,00005 年 06Q1 06Q2 01020304050平均庫(kù)存經(jīng)銷周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)期末庫(kù)存 05 年 60 天以內(nèi) 32744 26387 47437 58651 367206190 天 2357 5479 8965 7462 1071291180 天 7947 5154 3471 12254 8264180 天以上 4219 5336 4282 3450 49500%20%40%60%80%100%05 年 60 天以內(nèi) 6190 天 91180 天 180 天以上15 Text Lines ? 企業(yè)管理資源網(wǎng)通用業(yè)頻道 分部庫(kù)存分析 分部庫(kù)存金額 周轉(zhuǎn)天數(shù) 殘次率 滯銷率 *經(jīng)銷周轉(zhuǎn)天數(shù) 為當(dāng)月數(shù)據(jù)； 滯銷率 為超過(guò) 45天的庫(kù)存商品占比 46 46
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