五星電器公司高管會議財務中心匯報報告(20頁)-財務綜合-wenkub
2022-08-30 10:53:13 本頁面
【正文】 ? 企業(yè)管理資源網(wǎng)通用業(yè)頻道 月度經營狀況一覽 57,13838,70449,43613511013330000400005000060000上年同期 本月實際 本月預算100110120130140150銷售額門店數(shù)通訊%數(shù)碼%白小%音響%冰洗%廚具%影視%空調%%%%% % % % % %帳面毛利返利收入其他收入毛利率 % 門店費用結構及費用率對比%%%%%%%%%%%%固定費用物流費用廣促費用水電費用用人費用其他費用06 年 11 月 %上年同期 %銷售增長 28% 達成率 87% 4 Text Lines ? 企業(yè)管理資源網(wǎng)通用業(yè)頻道 年度經營情況 一覽 645058732895累計 全年預算年 達 成率88% 6635894086累計 全年預算年達成率71% 銷售目標：累計達成 98%，年度達成 88% %%% % %%%總費用固定廣促物流用人其他分部費用占比 分部運營費用合計達到 70872萬元，較預算節(jié)約 626萬元， 應收帳款 14088萬元，其中，超過 180天的應收帳款 2161萬無，占比 %。 ?帳面毛利率穩(wěn)步上升，本月為 %，較上月提升 %。 ?對長期滯銷商品及超期應收帳款，從嚴考核。天龍店重裝開業(yè)，當月銷售達成率為 164%。 月度毛利達成 amp。 ?本月帳面毛利率最高的分部為河南（%），最低為四川（ %）。 整體庫存變化趨勢472674235664155 63854582333437 36304430,00040,00050,00060,00070,00005 年 06Q1 06Q2 01020304050平均庫存經銷周轉轉期末庫存 05 年 60 天以內 32744 26387 47437 58651 367206190 天 2357 5479 8965 7462 1071291180 天 7947 5154 3471 12254 8264180 天以上 4219 5336 4282 3450 49500%20%40%60%80%100%05 年 60 天以內 6190 天 91180 天 180 天以上15 Text Lines ? 企業(yè)管理資源網(wǎng)通用業(yè)頻道 分部庫存分析 分部庫存金額 周轉天數(shù) 殘次率 滯銷率 *經銷周轉天數(shù) 為當月數(shù)據(jù)； 滯銷率 為超過 45天的庫存商品占比 46 46
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