【正文】 首要任務(wù)。 項目實施進(jìn)度 項目建設(shè)期為 1 年（不包括項目前期工作），計劃 2020 年組織實施，主要內(nèi)容為土建及公用工程、設(shè)備選購及安裝調(diào)試，要確保達(dá)到設(shè)計要求，建成后力爭 1 年后達(dá)產(chǎn)。 勞動定員及勞動力來源 ① 勞動定員：項目總定員 60 名，其中行管人員 10 名，技術(shù)人員 12 名，生產(chǎn)工人 33人，服務(wù)人員 5 人。 噪聲：建隔音裝置。 廢水：主要為加工過程中清洗的廢水和生活污水，直接排放會造成環(huán)境污染。 原料、動力供應(yīng) ① 原料：主要原料的來源主要是由企業(yè)或企業(yè)委托 物資回收部門從市場上收購廢棄輪胎；收購橡膠制品企業(yè)、輪胎廠加工后的邊角料、下腳料等； ② 供電：巢湖供電屬華東電網(wǎng)，電力資源充足。 四 .可行性研究報告主要結(jié)論和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （ 1）可研報告結(jié)論 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 本項目設(shè)計破碎加工塑膠顆粒 /年，生產(chǎn)體育場地塑膠跑道 1250000 平方米 /年，人行道彩色彈性地磚 500000 平方米 /年，家庭衛(wèi)生間防滑墊 250000 平方米 /年，社區(qū)橡塑休閑運動場地 500000 平方米 /年。 6.《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)》 2020 年； 7.《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》 2020 年； 8.《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》 2020 年； 9.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020 年本 )》 2020 年； 10.《 “十一五 ”資源綜合利用指導(dǎo)意見》 2020 年； 11.《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 2020 年； 12.《安徽省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 2020 年； 13.《 ЮЮЮ國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 2020 年； 《關(guān)于建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價工作若干規(guī)定》 2020 年 。 《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》 2020 年 。 塑膠顆粒加工再利用項目可行性研究報告 第一章 總論 一 .項目概要 （ 1）項目名稱：塑膠顆粒加工再利用項目 （ 2）主辦單位： ЮЮЮ居巢區(qū)夏閣工業(yè)集中區(qū)投資公司 （ 3）主管部門： ЮЮЮ居巢區(qū)發(fā)展和改革委員會 （ 4）項目負(fù)責(zé)人：李先銳 （ 5）通訊聯(lián)絡(luò)： 地址： ЮЮЮ居巢區(qū)機(jī)關(guān)大院 聯(lián)系人：何海軍 二 .項目編制范圍 根據(jù)國務(wù)院國發(fā)（ 2020） 22 號《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》及 《 “十一五 ”資源綜合利用指導(dǎo)意見》精神，運用循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，倡導(dǎo)循環(huán)再利用，充分利用廢舊輪胎的再生資源，加工生產(chǎn)出塑膠系列產(chǎn)品，緩解橡膠資源緊張，環(huán)境安全衛(wèi)生問題。 3.《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》 2020 年 。 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價與參數(shù)》（第三版） 2020 年 。 廠址選擇 本項目位于 ЮЮЮ居巢區(qū)夏閣工業(yè)集中區(qū)內(nèi)。一條 220 萬伏和兩條 110萬伏高壓線路途經(jīng)巢湖，在項目區(qū)夏閣鎮(zhèn)建有 35KV變電所， T 接 35KV高壓輸電線，變配成 10KV低壓電線，就可供生產(chǎn)生活用電。 固體廢棄物 :本項目的固體廢棄物主要為生活垃圾。廠區(qū)內(nèi)車間周圍和道路兩側(cè)結(jié)合廠區(qū) 布局規(guī)劃進(jìn)行綠化設(shè)計，凈化空氣、減弱噪聲，達(dá)到調(diào)溫調(diào)濕減噪的效果。 生產(chǎn)工人按崗定員，服務(wù)工人按需定員，行政管理人員按公司職能和運營需求設(shè)立行政管理、財務(wù)、銷售、采購、技術(shù)及辦事人員，本著需要和精簡的原則配置人員。 （ 2）項目總投資及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)指標(biāo) 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 1 生產(chǎn)規(guī)模 平方米 /年 2500000 2 裝機(jī) 容量 KW 1372 3 年電耗量 萬度 4 年用水量 m3 67500 5 廠區(qū)占地面積 畝 100 6 建筑總面積 m2 30600 7 總投資 萬元 5060 8 固定資產(chǎn)投資 萬元 4160 9 鋪底流動資金 萬元 900 10 全廠定員 人 60 11 勞動生產(chǎn)率 萬元 /人年 454 12 達(dá)產(chǎn)年銷售收入 萬元 27215 13 達(dá)產(chǎn)年總成本 萬元 23999 14 達(dá)產(chǎn)年銷售稅金 萬元 1150 15 達(dá)產(chǎn)年利潤總額 萬元 2716 16 投資利潤率 % 17 投資利稅率 % 18 銷售利潤率 % 19 銷售利稅率 % 20 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（ i=10%） % 21 稅后累計財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=10%） 萬元 8977 22 稅后投資回收期（含建設(shè)期） 年 第二章 項目背景及必要性 一 .項目提出背景 中國是一個文明古國，有著 5000 多年的文明史，體育運 動自古就有，武術(shù)是燦爛文化中的瑰寶，是傳統(tǒng)的健身項目，幾千年來源遠(yuǎn)流長，騎馬、射箭、摔跤、釣魚、龍舟、棋類等體育活動也廣為流傳。多項體育協(xié)會、團(tuán)體成立，廣泛開展體育運動，國家針對體育運動編寫了《體育法》、《全面健身計劃綱要》，并將體育運動編入了《國民經(jīng)濟(jì)五年計劃中》。 今年是我國舉辦奧運的一 年，從奧運申辦成功的那一天起，我們的國民都在積極投身在健身運動中，因此興建了很多體育健身中心，休閑場所，全國現(xiàn)有各類體育場館 萬個，絕大多數(shù)公共體育場館已向社會開放；各城市社區(qū)、公園廣場、草坪和路旁以及居民聚居的地段，普遍設(shè)立了便民的健身場所，并配置形式多樣的體育健身器械和設(shè)施。 隨著學(xué)校體育運動的正規(guī)化，體育場地設(shè)施的好壞也直接影響著學(xué)生的身體健康，因而學(xué)校的體育場地要求也更高，塑膠場地以其能降低運動過程中的傷害成為學(xué)校場地的首選。 據(jù)統(tǒng)計，美國是世界上輪胎消耗最大的國家，每年報廢的輪胎約 億條之多。 大量報廢輪胎的產(chǎn)生，回收和利用的工作沒有跟上 ,廢舊輪胎成了環(huán)保的一大難題。在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變，除去外力后能恢復(fù)原狀。 天然橡膠與煤炭、鋼鐵、石油并列為四大工業(yè)原料，橡膠產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國防建設(shè)的各個方面具有十分廣泛的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，歷來被世界各國作為戰(zhàn)略物資。而到 2020年國內(nèi)橡膠資源供給量最多只能達(dá)到 72 萬噸， 2020 年為 90萬噸，國內(nèi)橡膠資源供給潛力非常有限，屆時將有 163－ 189 萬噸的橡膠依 賴進(jìn)口，對國際橡膠資源的依存度將逐年加劇。截至 2020 年11 月，中國已能夠生產(chǎn)包括輪胎、膠鞋、雜膠、淺色、專用、特種、出口等七大系列 30 多個品種的再生橡膠產(chǎn)品；全國已有再生橡膠企業(yè) 700多家，從業(yè)人數(shù)達(dá) 10萬人；形成了山西平遙、汾陽，河北玉田、滄州，江蘇南通，浙江溫州、寧波等幾個規(guī)模超過 10萬噸級的再生橡膠生產(chǎn)基地；建立了廢輪胎回收、拆解、加工、再生和深加工一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈。 隨著北京申辦奧運的成功，為我國體育事業(yè)的發(fā)展提供了重大機(jī)遇和新的動力。任何單位和個人不得侵占體育場地設(shè)施或挪作它用。黨中央、國務(wù)院歷來高度重視青少年的健康成長。 為此，國家開始全面實施《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》，廣泛開展體育運動，給學(xué)生減負(fù)，確保學(xué)生每天鍛煉一小時等措施，把健康素質(zhì)作為評價學(xué)生全面健康發(fā)展的重要指標(biāo)。輪胎部門的消費量除包括轎車和商用車外，還包括其它車輛的內(nèi)外胎的耗膠量、轎車和商用車以外的其它車輛的耗膠量，約占輪胎部門總耗膠量的 1525%?，F(xiàn)在全世界的輪胎產(chǎn)量已達(dá) 11億條，銷售額超過 700 億美元。目前，美國、日本和中國成為世界輪胎三大生產(chǎn)國。從上世紀(jì) 80 年代開始，發(fā)達(dá)國家逐步將廢舊輪胎回收利用納入法制化軌道。 ，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要 黨中央、國務(wù)院高度重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作。 “十一五 ”規(guī)劃綱要把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì) 作為 “十一五 ”的重大戰(zhàn)略任務(wù)。 本項目即是一個發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、挖掘利用再生資源，開發(fā)回收國家緊缺戰(zhàn)略性物資的一個好項目。市場應(yīng)用范圍非常廣。特別是自 1976 年以來，預(yù)制橡膠跑道產(chǎn)品成為歷屆奧運會主賽場指定用品，更是引導(dǎo)著高水平田徑比賽場地建設(shè)的潮流和主流。 二 .需求預(yù)測 （一）國內(nèi)市場 近幾年隨著我國加入 WTO 及奧運會的申辦成功，國家對教育投入的加大及體育設(shè)施的不斷改善，塑膠跑道開始在國內(nèi)迅速興起，并且成為衡量一個學(xué)校硬件設(shè)施好壞的標(biāo)準(zhǔn)，并迅速向中小學(xué)及企事業(yè)單位普及，一個巨大的實實在在的大市場擺在了我們面前。因此，體育休閑公園的出現(xiàn)正適合于現(xiàn)代大都市的需求。全國各地的各種娛樂場所、游樂園、泳池邊、洗浴中心、學(xué)校、老年中心需求量也很大 。國外市場處于成熟、旺銷期，就周邊國家、地區(qū)：日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、臺灣、香港等地，每年需進(jìn)口上百萬平方米的彩色彈性橡膠地磚，香港一地每年需進(jìn)口 50000 平米以上。 四 .產(chǎn)品銷售價格預(yù)測 目前市場上，由塑膠顆粒制成的體育場地塑膠跑道的價格在 140 元 /平方米，人行道彩色彈性地磚的價格在 50元 /平方米，家庭衛(wèi)生間防滑墊的價格在 23 元 /平方米，社區(qū)橡塑休閑場地的價格在 55 元 /平方米。用地范圍內(nèi)土質(zhì)較好，多為粘性土，地基承載力一般在 20～ 30T/m2 左右。常年主導(dǎo)風(fēng)為東南風(fēng)，年平均降雨量為 1060mm，平均氣溫 16℃ 。地理位置獨特，交通十分便利，因此項目建設(shè)用地的水運、公路和鐵路運輸條件十分便捷。 生產(chǎn)嚴(yán)格按照，《 GB/T 1483393 塑膠跑道國家標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。地方工業(yè)用電平均價格 元 /度。 本項目核算以現(xiàn)時價為基準(zhǔn)。 生產(chǎn)工藝流程圖如下： 二 .主要設(shè)備選型 （一）設(shè)備選型原則 ； ，能高效率地生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品； ； 、數(shù)控化為主。 流程條件下，綜合運輸、安全、消防、環(huán)保等，按生產(chǎn)工藝進(jìn)行功能分區(qū)，力求符合流程，流暢操作，方便管理。 （二） 總平面設(shè)計 項目占地 100 畝，車間、庫房、及其他配套生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施 30600 平方米，完善供電、供水、交通運輸?shù)扰涮自O(shè)施。 在道路兩側(cè)以及廠區(qū)周邊植樹以喬木為主，廠區(qū)內(nèi)零星、空閑場地以灌木花卉和草坪種植為主，以達(dá)到凈化空氣，防止噪音及粉塵對周圍環(huán)境的影響，同時也能調(diào)節(jié)廠區(qū)的溫度，以營造一個優(yōu)美的花園式工廠。其間分為廢舊輪胎原料庫 6000㎡和膠水、漿料原料庫 4800 ㎡。 長 25 米，寬 20 米，建筑面積為 500 ㎡，磚混結(jié)構(gòu)。 6. 門衛(wèi)房 在靠近路側(cè)建長 10m、寬 5m的門衛(wèi)房一座，計建筑面積 50 m2。二層為宿舍，建 30 個房間，每一室 50 ㎡，按一室一衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，以簡單為主。 土建工程投資估算表 單位：萬元 序號 項目 單位 單價 數(shù)量 一 征地面積 畝 100 土 地平整和勘察設(shè)計費 二 車間 平方米 6000 三 原料庫 平方米 10800 四 成品庫 平方米 9000 五 水循環(huán)處理站 平方米 300 六 辦公樓 平方米 800 七 生活輔助設(shè)施 平方米 3000 八 配電房 平方米 150 九 車庫 平方米 500 十 門衛(wèi)房 平方米 50 合計 30600 （二）建筑要求和效果 （ 1）總要求 ，冬寒夏炎。 ，又要突出自身特點，盡量利用新結(jié)構(gòu)、新材料，注意造型和色彩，設(shè)計出富有時代感的新廠房，在 材料、構(gòu)件及配件的選用，以及建筑標(biāo)準(zhǔn)和工程做法上，均考慮了當(dāng)?shù)貤l件，便于制作、施工。中間跨屋脊設(shè)氣樓通風(fēng)； ⑦ 門窗：門采用彩板門，窗采用彩板組合窗。 三 .公用工程 （一）給水系統(tǒng) , , , 夏閣鎮(zhèn)內(nèi) , , , , , 現(xiàn)有一水廠，供水規(guī)模達(dá)到 3000m3/d，現(xiàn)該廠的主供水管道（ DN400）已接至項目區(qū)，可滿足項目用水