【正文】 內(nèi)容缺1項扣1分改進完善礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告 3查資料。督辦責任不明確、不落實1次扣2分，未實行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次扣2分驗收銷號1．煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責任單位（部門）負責驗收，驗收合格后予以銷號4查資料和現(xiàn)場。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分4．能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場。未建立臺賬不得分， 2．排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分，未制定工作方案扣1分、6查資料和現(xiàn)場。無管理部門不得分2．建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）、班組、崗位人員職責明確4查資料和現(xiàn)場。三、評分方法，總分為100分。對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中有專人現(xiàn)場指揮和監(jiān)督，并設置警示標識。未組織學習不得分，現(xiàn)場詢問相關(guān)學習人員，1人未參加學習扣1分得分合計：第2部分 事故隱患排查治理一、工作要求（1）建立健全事故隱患排查治理責任體系；（2）對排查出的事故隱患進行分級，按事故隱患等級進行治理、督辦、驗收。未執(zhí)行領(lǐng)導帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實情況或發(fā)現(xiàn)問題未及時整改1處扣2分公告警示在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施4查現(xiàn)場。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1項扣1分4查資料和現(xiàn)場。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：；、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；；、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場。未建立責任體系不得分，隨機抽查，礦領(lǐng)導1人不清楚職責扣1分2．有負責安全風險分級管控工作的管理部門2查資料。二、評分方法，總分為100分。（2）現(xiàn)場檢查跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導帶班下井制度，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（2）專項辨識評估。第1部分 安全風險分級管控一、工作要求建立礦長為第一責任人的安全風險分級管控工作體系，明確負責安全風險分級管控工作的管理部門。以下情況，應進行專項安全風險辨識評估：、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前；、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時；、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前；、出現(xiàn)重大事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后。（3）公告警示及時公告重大安全風險。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。未明確管理部門不得分制度建設建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程4查資料。未開展辨識不得分，辨識組織者不符合要求扣2分，辨識內(nèi)容缺1項扣2分，風險清單、管控措施、辨識成果未在應用中體現(xiàn)缺1項扣1分啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復工復產(chǎn)前，開展1次專項辨識：、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）進行；、工程技術(shù)、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險；；8查資料和現(xiàn)場。未設定人數(shù)上限不得分，定期檢查，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工8查資料。未公示不得分，公告內(nèi)容和位置不符合要求1處扣1分四、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理4查現(xiàn)場。（1）建立事故隱患排查工作機制，制定排查計劃，明確排查內(nèi)容和排查頻次；（2）排查范圍覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位；（3）發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。（1）事故隱患治理實施分級督辦，對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，及時提高督辦層級，加大督辦力度；事故隱患治理完成，經(jīng)驗收合格后予以銷號，解除督辦；（2）及時通報事故隱患排查和治理情況，接受監(jiān)督。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。責任未分工或不明確不得分，礦領(lǐng)導不清楚職責 1人扣2分、分級管理對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收4查資料和現(xiàn)場。分管負責人未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項扣2分3．生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場。不符合要求不得分三、事故隱患治理（25分）分級治理1．事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”要求2查資料和現(xiàn)場。當班未采取措施或未及時治理不得分，不做記錄扣3分，安全措施1．事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實到位4查資料和現(xiàn)場。未進行驗收不得分，驗收單位不符合要求扣2分，驗收不合格即銷號的不得分2．負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位）4查資料和現(xiàn)場。未召開會議定期通報、未編制報告不得分，報告內(nèi)容不符合要求扣2分資金保障建立安全生產(chǎn)費用提取、使用制度。未建立制度、未執(zhí)行制度不得分，檢查結(jié)果未運用扣1分得分合計：第3部分 通 風一、工作要求（風險管控）（1）礦井通風方式、方法符合《煤礦井工開采通風技術(shù)條件》（AQ1028，以下簡稱AQ1028）規(guī)定。（1）按照礦井瓦斯等級檢查瓦斯，嚴格現(xiàn)場瓦斯管理工作，不形成瓦斯超限；（2）排放瓦斯，按規(guī)定制定專項措施，做到安全排放，無“一風吹”。（1）按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定建立防滅火系統(tǒng)、自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)，系統(tǒng)運行正常；（2）開采自燃煤層、容易自燃煤層進行煤層自然發(fā)火預測預報工作；（3）井上、下消防材料庫設置和庫內(nèi)及井下重要崗點消防器材配備符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。二、重大事故隱患判定：（1）礦井總風量不足的； （2）沒有備用主要通風機或者兩臺主要通風機工作能力不匹配的；（3）違反規(guī)定串聯(lián)通風的；（4）沒有按設計形成通風系統(tǒng)的，或者生產(chǎn)水平和采區(qū)未實現(xiàn)分區(qū)通風的；（5）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采區(qū)，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，未設置采區(qū)專用回風巷的，或者突出煤層工作面沒有獨立的回風系統(tǒng)的；（6）采掘工作面等主要用風地點風量不足的；（7）采區(qū)進（回）風巷未貫穿整個采區(qū)，或者雖貫穿整個采區(qū)但一段進風、一段回風的。：（1）按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定應當建立而未建立瓦斯抽采系統(tǒng)的；（2）突出礦井未裝備地面永久瓦斯抽采系統(tǒng)或者系統(tǒng)不能正常運行的；（3）采掘工作面瓦斯抽采不達標組織生產(chǎn)的。：沒有配備礦總工程師，以及負責通風工作的專業(yè)技術(shù)人員的。，按式（1）進行折算：…………………………………（1）式中： A——實得分數(shù)；B——缺項標準分數(shù)；C——檢查得分數(shù)。不符合要求1處扣2分，每6個月檢查維修1次；每季度至少檢查1次反風設施；制定年度全礦性反風技術(shù)方案，按規(guī)定審批，實施有總結(jié)報告，并達到反風效果10查資料和現(xiàn)場。未測定扣5分，有效風量率每低、外部漏風率每高1個百分點扣1分、回風巷實際斷面不小于設計斷面的2/3；其他通風巷道實際斷面不小于設計斷面的4/5；礦井通風系統(tǒng)的阻力符合AQ1028規(guī)定；礦井內(nèi)各地點風速符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定10查現(xiàn)場和資料。1處發(fā)生循環(huán)風不得分；無計劃停風1次扣10分；其他1處不符合要求扣2分 ，裝有消音器（低噪聲局部通風機和除塵風機除外），吸風口有風罩和整流器，高壓部位有襯墊；局部通風機及其啟動裝置安設在進風巷道中，地點距回風口大于10m，且10m范圍內(nèi)巷道支護完好，無淋水、積水、淤泥和雜物；15查現(xiàn)場。使用非抗靜電、非阻燃風筒不得分；、直、穩(wěn)，軟質(zhì)風筒逢環(huán)必掛，硬質(zhì)風筒每節(jié)至少吊掛2處；風筒不被摩擦、擠壓15查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分，無片幫、漏頂、雜物、積水和淤泥4查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分，采空區(qū)密閉設有觀測孔、措施孔，且孔口設置閥門或者帶有水封結(jié)構(gòu)10查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分風橋，四周為實幫、實底，用混凝土澆灌填實；橋面規(guī)整不漏風10查現(xiàn)場。未鑒定、測定不得分，并嚴格落實15查資料。不符合要求1處扣5分、瓦斯檢查手冊、瓦斯檢查班報（臺賬）“三對口”；瓦斯檢查日報及時上報礦長、總工程師簽字，并有記錄10查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定執(zhí)行1項扣10分，經(jīng)礦總工程師批準，并嚴格執(zhí)行，且有記錄；采煤工作面不使用局部通風機稀釋瓦斯10查資料。未編審設計及措施或者未執(zhí)行不得分；執(zhí)行不嚴格1處扣5分設備設施壓風自救裝置、自救器、防突風門、避難硐室等安全防護設備設施符合《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》要求25查現(xiàn)場。未按規(guī)定檢測核實的1次扣5分，其他1處不符合要求扣2分，不得與帶電物體接觸并應當有防止砸壞管路的措施。、突出礦井計劃開采的煤量不超出瓦斯抽采的達標煤量，生產(chǎn)準備及回采煤量和抽采達標煤量保持平衡15查資料。報警、斷電、復電1處不符合要求扣5分；其他1處不符合要求扣2分，連續(xù)運行。站內(nèi)設有錄音電話15查現(xiàn)場或資料。不符合要求1處扣5分，24h有監(jiān)控人員值班10查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分，進行電焊、氣焊和噴燈焊接等作業(yè)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，每次焊接制定安全措施，經(jīng)礦長批準，并嚴格執(zhí)行10查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分，每隔100m(在帶式輸送機的巷道中每隔50m)設置支管和閥門，并正常使用。無監(jiān)測系統(tǒng)不得分，1處預測預報不符合要求扣5分，其他1處不符合要求，扣2分控制指標無一氧化碳超限作業(yè)，采空區(qū)密閉內(nèi)及其他地點無超過35℃的高溫點（因地溫和水溫影響的除外）10查資料和現(xiàn)場。未建立系統(tǒng)不得分，缺管路1處扣5分，其他1處不符合要求扣2分（矸）轉(zhuǎn)載點設有噴霧裝置，采掘工作面回風巷至少設置2道風流凈化水幕，凈化水幕和其他地點的噴霧裝置符合AQ1020規(guī)定15查現(xiàn)場。未濕式鉆孔或者無措施扣5分；其他1處不符合要求扣2分，采用潮噴或者濕噴工藝，并裝設除塵裝置。主要大巷、主要進回風巷每月至少沖洗1次，其他巷道沖洗周期或者撒布巖粉由礦總工程師確定。未進行導通試驗扣10分，缺1項制度扣5分爆破管理“一炮三檢”、“三人連鎖”制度，采取停送電（突出煤層）、撤人、設崗警戒措施。無爆破說明書或者不執(zhí)行不得分，其他1處不符合要求扣2分、引藥制作符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定15查現(xiàn)場。缺制度或者操作規(guī)程不得分；其他1處不符合要求扣5分。儀器數(shù)量不足或者無專門人員負責扣5分，其他不符要求1臺次扣2分崗位規(guī)范、管理制度、技術(shù)措施10查資料和現(xiàn)場。（1）查明隱蔽致災地質(zhì)因素；（2）在不同生產(chǎn)階段，按期完成各類地質(zhì)報告修編、提交、審批等基礎工作；（3）原始記錄、成果資料、地質(zhì)圖紙等基礎資料齊全，管理規(guī)范；（4）地質(zhì)預測預報工作滿足安全生產(chǎn)需要；（5）儲量計算和統(tǒng)計管理符合《礦山儲量動態(tài)管理要求》規(guī)定。二、重大事故隱患判定：（1）未配備地質(zhì)測量工作專業(yè)技術(shù)人員的；（2）水文地質(zhì)類型復雜、極復雜礦井沒有設立專門防治水機構(gòu)和配備專門探放水作業(yè)隊伍、配齊專用探放水設備的。：（1）無沖擊地壓災害，水文地質(zhì)類型簡單和中等礦井按式（1）計算：…………………………（1）（2）無沖擊地壓災害，水文地質(zhì)類型復雜和極復雜礦井按式（2）計算：…………………………（2）（3）沖擊地壓礦井，水文地質(zhì)類型簡單和中等礦井按式（3）計算：……………（3）（4）沖擊地壓礦井，水文地質(zhì)類型復雜及以上礦井按式（4）計算：………………（4）式中：A——煤礦地質(zhì)災害防治與測量部分安全生產(chǎn)標準化考核得分；J——煤礦地質(zhì)災害防治與測量技術(shù)管理標準化考核得分；D——煤礦地質(zhì)標準化考核得分；C——煤礦測量標準化考核得分；F1——煤礦防治水標準化考核得分；F2——煤礦防治沖擊地壓標準化考核得分。發(fā)現(xiàn)“三違”不得分，不執(zhí)行崗位責任制、不規(guī)范操作1人次扣3分二、組織保障與裝備 （50分）組織保障礦井按規(guī)定設立負責地質(zhì)災害防治與測量部門，配備相關(guān)人員25查資料。礦井隱蔽致災地質(zhì)因素普查不全面，每缺1類扣5分；普查方法不當扣2分；未按原則劃分煤礦地質(zhì)類型扣5分；未及時劃分煤礦地質(zhì)類型不得分二、基礎資料（35分）地質(zhì)報告有滿足不同生產(chǎn)階段要求的地質(zhì)報告，按期修編，并按要求審批10查資料。臺賬不全，每缺1種扣3分；臺賬內(nèi)容不全不清，1處扣1分；檢查全部地質(zhì)圖紙，圖種不全的，每缺1種扣5分；圖幅不全扣2分，無電子文