內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要(已修改)
2024-12-03 22:27 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要 內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要 11月5日，財(cái)政部召開(kāi)實(shí)施內(nèi)部控制工作會(huì)議，部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對(duì)財(cái)政部?jī)?nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會(huì)議。部機(jī)關(guān)各單位司局級(jí)干部、各處處長(zhǎng)、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會(huì)場(chǎng)會(huì)議。駐各地專(zhuān)員辦及京外部屬單位司局級(jí)干部、各處處長(zhǎng)參加了分會(huì)場(chǎng)會(huì)議。 樓部長(zhǎng)指出，建立和實(shí)施內(nèi)部控制，是黨的xx屆四中全會(huì)提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財(cái)政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效手段，有利于推動(dòng)完成財(cái)稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約?！ 遣块L(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計(jì)是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障。建立和實(shí)施內(nèi)部控制，要重點(diǎn)把握以下6個(gè)方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)。三是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)。要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險(xiǎn)、政策制定風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)等8類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。四是控制節(jié)點(diǎn)。要對(duì)照8類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控。五是加強(qiáng)監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機(jī)制，8類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向內(nèi)控辦報(bào)告。內(nèi)控辦作為財(cái)政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)
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