【正文】 、比價(jià)、議價(jià) 填寫請購單 審核無誤 批準(zhǔn) 采購經(jīng)辦人員 制作合同 審核無誤 填寫材料收驗(yàn)報(bào)告表 批 準(zhǔn) 采 購部 不批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 退貨 不合格 說明： 請購人為項(xiàng)目經(jīng)理或其他員工；收料人員為項(xiàng)目經(jīng)理或其指定人員和其他。 行政管理部請購辦公用品不需要合約執(zhí)行部審核，直接由采購部辦理。 批準(zhǔn) 使用正常 退料 質(zhì)量 /變更 /多余 采購部采購部 采購部 換貨 他用 退貨 質(zhì)量 變更 多余 合約執(zhí)行部 簽訂合同 采購部采購部 合格 編號： 請 購 單 請購部門： 所屬項(xiàng)目： 年 月 日 請購部門填寫 采購部門填寫 序號 品 名 品牌 型號 數(shù)量 需 求日期 供應(yīng)商 價(jià)格 付款方式 交貨日期 交貨方式 請?jiān)凇?□”中打勾并 說明原因： □ 一般采購； □ 緊急采購； □ 集中采購； □ 單項(xiàng) 采購； □ 暫借款采購； □ 撤消采購。 請購人： 部門主管： 合約執(zhí)行部： 采購經(jīng)辦人： 采購主管： 總經(jīng)理： 注：本單由工程部、采購部共同填制，最后采購部存。 編號： 采 購 單 供貨方： 年 月 日 序號 品 名 品牌 規(guī) 格 數(shù) 量 備 注 說明 ： 交貨日期： 交貨地點(diǎn)： 交貨方式： 包裝方式： 其 他： 注：本單一式三聯(lián)，由采購部填制，一聯(lián)給供貨方，一聯(lián)交收驗(yàn)人員，一聯(lián)留存。 編號： 材料收驗(yàn)報(bào)告表 收驗(yàn)部門 ： 所屬項(xiàng)目： 年 月 日 供貨方： 收貨時(shí)間： 材料情況（與采購單內(nèi)容比較，在“ □ ”中打勾）： 交貨時(shí)間：□ 正常；□ 提前； □ 晚交。 貨物數(shù)量：□ 正常；□ 超交； □ 短交。 貨物品名：□ 相同；□ 有差別。 貨物品牌：□ 相同；□ 有差別。 規(guī)格型號：□ 相同；□ 有差別。 外 包 裝：□ 完好；□ 有破損。 材料抽樣檢查情況記錄： 說明： 材料驗(yàn)收結(jié)論： 注：材料中有不符合標(biāo)準(zhǔn)的，收驗(yàn)人員決不收料。 供貨方： 收驗(yàn)人： 部門主管： 注：本表一式二聯(lián)，由工程部填制，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)留存。 編號： 退 料 單 退 料部門： 所屬項(xiàng)目： 年 月 日 序號 品 名 品牌 規(guī) 格 數(shù) 量 備 注 退料情況（在“ □ ”中打勾并具體說明）： □ 質(zhì)量問題；□ 用料變更 ； □ 多余。 收驗(yàn)人： 部門主管： 注：本表一式二聯(lián)，由工程部填制，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)留存。 付 款 流 程