【正文】 1 雙鴨山農(nóng)場綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項目 可行性研究報告 2 目 錄 第一章 總 論 ............................................ 1 一、項目摘要 ................................................ 1 二、綜合評價 ................................................ 6 三、編制依據(jù) ................................................ 6 第二章 項目建設(shè)背景與必要性 ............................... 7 一、項目提出的背景 ........................................... 7 二、項目建設(shè)必要性 ........................................... 7 第三章 市場分析與預(yù)測 ................................... 11 一、我國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場現(xiàn)狀與預(yù)測分析 ........................ 11 二、雙鴨山農(nóng)場綠色農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)狀及發(fā)展前景 ...................... 14 第四章 項目承擔單位基本情況 .............................. 18 一、基本情況 ............................................... 18 二、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況 ........................................... 20 第五章 項目選址與建設(shè)條件 ............................... 22 一、項目選址 ............................................... 22 二、建設(shè)條件 ............................................... 22 第六章 建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容 ............................... 25 一、建設(shè)方案 ............................................... 25 二、建設(shè)內(nèi)容 ............................................... 26 三、工程設(shè)計 ............................................... 27 第七章 環(huán)境影響與保護評價 ............................... 31 一、環(huán)境影響評價 ........................................... 31 二、環(huán)境保護評價 ........................................... 32 第八章 組織管理與實施進度 ............................... 36 一、組織管理 ............................................... 36 3 二、實施進度安排 ........................................... 40 第九章 投資估算與資金來源 ............................... 41 一、估算依據(jù) ............................................... 41 二、投資估算 ............................................... 41 三、資金來源 ............................................... 42 第十章 效益評價 ........................................ 43 一、評價的依據(jù) ............................................. 43 二、經(jīng)濟 效益評價 ........................................... 43 三、不確定分析 ............................................. 45 四、社會效益評價 ........................................... 48 第十一章 風險分析與控制措施 .............................. 51 一、風險分析 ............................................... 51 二、風險控制 ............................................... 51 第十二章 結(jié) 論 ........................................ 53 附表： 附表 1：項目 建設(shè) 總投 資估算表 附表 2：設(shè)備購置投資估算表 附表 3：主營業(yè)收入及稅金估算表 附表 4：總成本費用估算表 附表 41：固定資產(chǎn)折舊及攤銷估表 附表 5： 損益表 附表 6： 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） 附件： 附件 1：項目承擔單位法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 附圖： 附圖 1： 項目建設(shè)單位位置圖 4 附圖 2：項目建設(shè)單位現(xiàn)狀圖 附圖 3：項目建設(shè)單位規(guī)劃圖黑龍江墾區(qū)雙鴨山農(nóng)場綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項目 黑龍江農(nóng)墾工程咨詢評審中心 1 第一章 總 論 一、項目摘要 （一）項目名稱與建設(shè)單位 項目名稱： 黑龍江墾區(qū)雙鴨山農(nóng)場綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項目 建設(shè)性質(zhì)： 新建 項目主 管部門： 黑龍江省農(nóng)墾總局 項目 建設(shè) 單位： 黑龍江 省 雙鴨山農(nóng)場 項目建設(shè)地點： 黑龍江 省 雙鴨山市雙鴨山農(nóng)場場 場 部 項目總負責人： 彭 榮君 農(nóng)場場長 項目技術(shù)負責人： 史永生 農(nóng)場 副 場長 項目經(jīng)濟 負責人： 彭榮君 農(nóng)場場長 編寫單位 ： 黑龍江農(nóng)墾工程咨詢評審中心 編寫單位 負責人 ： 李尚民 主任 （二）項目由來 黨和國家十分重視 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 建設(shè) ， 因為 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場是聯(lián)結(jié)生產(chǎn)和消費、實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品流通的中心環(huán)節(jié)。從生產(chǎn)方面看，它是接受市場信息、了解市場行情 和 出售農(nóng)產(chǎn)品的便捷渠道，也是農(nóng)產(chǎn)品實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有 效形式 。 雙鴨山農(nóng)場是一個貧困農(nóng)場，但是，農(nóng)場土地肥沃，適合各類農(nóng)作物和經(jīng)濟作物的生長，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)場積極 擴大 蔬菜生產(chǎn)，林果生產(chǎn)，設(shè)施農(nóng)業(yè) 和 精品農(nóng)業(yè) ， 給農(nóng)場商業(yè) 及服務(wù)業(yè)的發(fā)展帶來新的經(jīng)濟增長點 。 農(nóng)場具有 良好 的地理優(yōu)勢，場區(qū)黑龍江墾區(qū)雙鴨山農(nóng)場綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項目 黑龍江農(nóng)墾工程咨詢評審中心 2 與雙鴨山市 、 寶清縣、集賢縣 、 友誼農(nóng)場 、 雙鴨山礦務(wù)局相鄰 ，毗鄰佳木斯和饒河對俄口岸。公路、鐵路四通八達，直接通往雙鴨山市、七臺河市、寶清縣和友誼縣，雙鴨山市礦務(wù)局鐵路貫通農(nóng)場境內(nèi)，設(shè)有站臺及貨物站。農(nóng)場周邊城市和礦區(qū)總?cè)丝?已經(jīng)達到 150萬人，為此，農(nóng)場確定了“圍城、圍礦、圍路”發(fā) 展 綠色產(chǎn)業(yè)體系 的“三圍”戰(zhàn)略 方針 ， 按照新的 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品消費形態(tài) 的要求， 建設(shè) 具有一定組織化程度， 可以輻射帶動區(qū)域經(jīng)濟的綠色 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 ， 徹底改變 現(xiàn)有 農(nóng)產(chǎn)品 市場分散 、 設(shè)施簡陋 、 容量不足 的 落后 狀況 ，為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)培育新的增長點 。為 此，結(jié)合建設(shè)單位實 際情況編制 黑龍江墾區(qū)雙鴨山農(nóng)場綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項目 可行性研究報告。 （三）建設(shè)方案 總體布局 項目建設(shè)總體布局是充 按照市場牽龍頭、龍頭帶基地的生產(chǎn)模式， 為市場提供多功能、一體化的優(yōu)質(zhì)綜合服務(wù)， 形成 綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā) 的聯(lián)動機制。 建設(shè)地點設(shè)綠色農(nóng)產(chǎn)品展示交易廳與綠 色蔬菜林果交易廳，建筑物為前后兩排布局，南面設(shè)綠色農(nóng)產(chǎn)品展示交易廳，一字型，二層樓房，北面設(shè)綠色蔬菜林果交易廳，一字型，單層房屋。建筑物前面設(shè)停車場。 建設(shè)目標 通過項目建設(shè) 實現(xiàn) 每年完成大宗產(chǎn)品批發(fā) 10000 噸，蔬菜產(chǎn)品批發(fā) 20200噸，林果產(chǎn)品批發(fā) 1000噸，肉奶產(chǎn)品批發(fā) 3400噸，土特產(chǎn)品批發(fā) 300 噸，水產(chǎn)品批發(fā) 300 噸。實現(xiàn)每年綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā) 35000 噸，交易金額 16550 萬元的目標。 黑龍江墾區(qū)雙鴨山農(nóng)場綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項目 黑龍江農(nóng)墾工程咨詢評審中心 3 （ 四 ）建設(shè)規(guī)模 項目規(guī)劃建設(shè)綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 6607平方米。包括：綠色農(nóng)產(chǎn)品展示交易廳 4107 平方米，綠色蔬菜 林果交易廳 2500平方米。建設(shè) 電子商務(wù)交易平臺，信息采集與發(fā)布系統(tǒng)。把 農(nóng)場 建設(shè)成為具有“圍城、圍礦、圍路”綠色蔬菜、林果特色經(jīng)濟優(yōu)勢的示范區(qū)。 （ 五 ）建設(shè)內(nèi)容 綠色農(nóng)產(chǎn)品展示交易廳 4107平方米。 其中： 大宗農(nóng)產(chǎn)品展示交易區(qū) 800平方米 ， 水產(chǎn)品展示交易區(qū) 500平方米 ， 土特產(chǎn)品展示交易區(qū) 500平方米 ， 肉奶產(chǎn)品展示交易區(qū) 500平方米 ， 林果產(chǎn)品展示區(qū) 500 平方米 ， 蔬菜產(chǎn)品展示區(qū) 1000 平方米 ， 信息服務(wù)及管理區(qū) 307 平方米。 綠色蔬菜林果交易廳 2500平方米， 其中： 綠色蔬菜產(chǎn)品交易廳 1600平方米 ， 綠色林果產(chǎn) 品交易廳 900平方米。 停車場 2020 平方米。 設(shè)備購置 （ 1） 電子商務(wù)交易平臺。服務(wù)器（小型機） 1臺 ， UPS 1臺 ，客戶機及外設(shè) 20臺。 （ 2） 信息采集與發(fā)布系統(tǒng) 。 LED 顯示屏 1 臺 （ 3） 農(nóng)產(chǎn)品交易綜合管理系統(tǒng) 。 服務(wù)器 1臺 ， 客戶機 20臺 ，掃描儀 2 臺 ， 傳真機 4 臺 ， 激光打印機 2 臺。 （ 4） 農(nóng)產(chǎn)品配送系統(tǒng) 。 服務(wù)器 1 臺 ， UPS 1 臺 ， 客戶機及外設(shè) 20臺。 （ 六 ）投資估算與資金來源 黑龍江墾區(qū)雙鴨山農(nóng)場綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項目 黑龍江農(nóng)墾工程咨詢評審中心 4 投資估算 項目建設(shè)總投資 1200萬元。 （ 1） 綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 投資 萬元。其中： 綠色農(nóng)產(chǎn)品展示交易廳 投資 萬元 ， 綠色蔬菜林果交易廳 投資 ， 停車場 投資 24 萬元。 （ 2） 設(shè)備購置 投資 萬元。 其中： 電子商務(wù)交易平臺投資 70 萬元， 信息采集與發(fā)布系統(tǒng) 投資 40 萬元， 農(nóng)產(chǎn)品交易綜合管理系統(tǒng) 投資 ， 農(nóng)產(chǎn)品配送系統(tǒng) 投資 35 萬元 。 （ 3）項目建設(shè)其它費用 44萬元。 其中： 可研報告編制費 3萬元 ， 勘測設(shè)計費 10 萬元 ， 工程監(jiān)理費 6 萬元 ， 建設(shè)單位管理費用 25萬元。 （ 4）基本預(yù)備費用 30 萬元。 資金來源 項目 建設(shè) 總投資 1200 萬元，其中：申請 國家 專項資金 600萬元， 建設(shè)單位 自籌資金 600 萬元。 （ 七 ）建 設(shè)期限 項目建設(shè)期限為 2020年 （ 八 ）效益評價 經(jīng)濟效益 （ 1） 新增主營業(yè)收入 830萬元。其中： 大宗 產(chǎn)品批發(fā)收入200 萬元 ， 蔬菜產(chǎn)品批發(fā)收入 400 萬元， 林果產(chǎn)品批發(fā)收入 30萬元 ， 肉奶產(chǎn)品批發(fā)收入 170萬元 ， 土特產(chǎn)品批發(fā)收入 15萬元 ，水產(chǎn)品批發(fā)收入 15萬元。 （ 2） 新增總成本費用 560萬元。 黑龍江墾區(qū)雙鴨山農(nóng)場綠色農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項目 黑龍江農(nóng)墾工程咨詢評審中心 5 500 萬元 ，包括： 直接成本 215 萬元 ， 工資及附加費 185 萬元 ， 制造費用 100 萬元 、 含 折舊費 80萬元。 40萬元。 20萬元。 560 萬元，其中：固定成本 140 萬元， 可變成本 420 萬元。經(jīng)營成本 480 萬元。 （ 3）每年新增利潤 。 （五）財務(wù) 效益分析 本項目是在國家支持和企業(yè)自籌資金情況下建設(shè)的，經(jīng)濟效益較好，具有較強的獲利能力， 稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%） 萬元，投資回收期 年。稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%） 萬元，投資回收期 年。 財務(wù)凈現(xiàn)值大于零 ,投資利潤率較高 ,項目在財務(wù)上是可行的。 社會效益 項目建設(shè) 是 農(nóng)場經(jīng)濟快速 發(fā)展 ，社會安定團結(jié) 的 有力 保障 ，可以促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化的進程 ，進一步 完善社會化服務(wù)體系，積極營造良好的市場環(huán)境。 增加 農(nóng)產(chǎn)品科技含量，積極引進農(nóng)產(chǎn)品新品種 ， 可以帶動運輸、倉儲、包裝、餐飲服務(wù)業(yè)的發(fā)展，安排 富余勞動力 300 人， 促進第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 項目建設(shè)可以帶動蔬菜、林果種植業(yè)的發(fā)展，使農(nóng)場 3000戶從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的人員直接受益，項目建設(shè)可以 3000棟大棚蔬菜， 3萬畝露地蔬菜生產(chǎn)，可以提高土地產(chǎn)出效益，通過比較分析，每畝大棚蔬菜年產(chǎn)值在 萬元以上