【正文】 1 第一篇 工作職責篇 相關(guān)部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 一、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導小組職責 ........................................................................................ 6 二、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ................................................................... 6 三、專賣監(jiān)督管理處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ............................................................................ 6 四、卷煙營銷中心內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ................................................................................ 7 五、配送中心內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ........................................................................................ 7 六、財務處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ............................................................................................. 7 七、企管處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ............................................................................................. 8 八、監(jiān)察處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ............................................................................................. 8 九、信息中心內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ........................................................................................ 8 十、辦公室內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ............................................................................................. 8 十一、人勞處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ........................................................................................ 8 十二、審計處內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ........................................................................................ 9 相關(guān)崗位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 一、局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ...............................................................................................10 二、副局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ...........................................................................................10 三、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處處長工作職責 ...........................................................................................10 四、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處副處長工作職責 ...................................................................................... 11 五、卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ................................................................. 11 六、執(zhí)法監(jiān)督員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ..................................................................................12 七、案件審理員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ..................................................................................12 八、專賣證件管理員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ..........................................................................12 九、稽查隊長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ......................................................................................13 十、稽查隊員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ......................................................................................13 十一、營銷中心經(jīng)理內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ..........................................................................13 十二、電話訂貨員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ..............................................................................13 十三、貨源管理員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ..............................................................................14 十四、綜合管理員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ..............................................................................14 十五、客戶經(jīng)理內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ..................................................................................14 十六、配送中心主任內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ..........................................................................14 十七、掃碼員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ......................................................................................15 十八、分揀員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ......................................................................................15 十九、物流數(shù)據(jù)處理員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ......................................................................15 二十、送貨員內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ......................................................................................15 二十一、商品成本會計內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責 ......................................................................15 2 第二篇 工作流程篇 管理流程 一、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控工作流程總圖 ......................................................................................18 二、卷煙采購流程 ................................................................................................................................19 （一）、采購計劃流程 ......................................................................................................................19 （二） 、采購交易流程 ......................................................................................................................21 （三）、采購到貨流程 ......................................................................................................................23 （四）、到貨確認、掃碼入庫流程 .................................................................................................25 （五）、商品采購結(jié)算流程 .............................................................................................................28 三、卷煙訂單業(yè)務內(nèi)控流程 ...............................................................................................................30 （一）、電話呼出訂貨流程 .............................................................................................................30 （二）網(wǎng)絡訂貨流程 ........................................................................................................................32 （三）、應急補貨流程 ......................................................................................................................34 （四）、貨源供應流程 ......................................................................................................................36 （五）、卷煙送貨到戶工作流程 .....................................................................................................38 （六）、退貨流程 ..............................................................................................................................40 （七）、電子結(jié)算流程 ......................................................................................................................42 四、客戶關(guān)系管理流程 ........................................................................................................................44 （ 一）、煙草專賣零售許可證申辦流程 .........................................................................................44 （二）、客戶入網(wǎng)流程 ...........................................................................