【正文】 *****************公司 質(zhì)量管理文件匯編 二 0 一 四 年 五 月 目 錄 一 、 質(zhì)量 安全承諾制度 ……………………………………… 1 二、承擔(dān)社會責(zé)任制度 ……………………………………… 1 三 、 食品安全管理 任制……………………………………… 3 四、食品安全責(zé)任 制度 ……………………………………… 4 五 、 生產(chǎn)條件控制 制度 ……………………………………… 14 六 、 從業(yè)人員食品安全培訓(xùn) 制度 …………………………… 14 七 、 從業(yè)人員健康管理 制度 ………………………………… 15 八、 人 員管理制度 …………………………………………… 16 九 、 物資采購制度 …………………………………………… 16 十 、原輔及包裝材料 采購查驗管理制度…………………… 18 十一 、生產(chǎn)過程 安全管理制度 ……………………………… 19 十二 、 設(shè)備管理制度 ………………………………………… 22 十三、化驗室儀器管理制度………………………………… 23 十四、衛(wèi)生管理 制度………………………………………… 24 十五、產(chǎn)品檢驗制度 ………………………………………… 26 十六、產(chǎn)品出廠檢驗制度…………………………………… 26 十七、產(chǎn)品檢驗 留樣和處置制度…………………………… 27 十八、產(chǎn)品銷售登記管理制度……………………………… 28 十九、產(chǎn)品包裝儲存運(yùn)輸管理 制度………………………… 29 二十、不合格品 管理制度…………………………………… 30 二十一、問題產(chǎn)品召回管理制度 …………………………… 30 二十二、食品安全事故處置及報告制度 …………………… 32 二十三、召回與處置上報制度 ……………………………… 34 二十四、食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估制度 …………………… 35 二十五、質(zhì)量投訴處理制度 ………………………………… 36 二十六、停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)報告制 度 ………………………………… 39 二十七、檔案管理制度 ……………………………………… 39 二十八、 產(chǎn)品安全風(fēng)險評估制度 …………………………… 40 二十九、企業(yè)監(jiān)督考核制度 ………………………………… 41 三十、質(zhì)量安全管理員檢驗員管理制度…………………… 42 三十一、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理制度………………………………… 43 三十二、按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)制度……………………………… 44 三十三、禁止性操作行為管理制度………………………… 44 三十四、生產(chǎn)許可證運(yùn)行管理制度………………………… 45 三十五、包裝標(biāo)識與標(biāo)簽管理制度 ………………………… 45 三十六、新原料使用上報評估制度………………………… 46 三十七、 食品 添加劑管理制度……………………………… 47 三十八 、食品廣告管理制度………………………………… 48 三十九 、委托檢驗制度……………………………………… 48 四十 、主要原料及產(chǎn)品管理制度…………………………… 49 四十 一 、操作人員要求管理制度…………………………… 49 四十二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件管理制度 ……………………… 50 四十三、作業(yè)指導(dǎo)書 ………………………………………… 51 四十四、生產(chǎn)過程控制制度 ………………… ……………… 54 四十五、質(zhì)量管理考核辦法 ………………………………… 54 四十六、產(chǎn)品防護(hù)管理制度 ………………………………… 55 四十七、逐批檢測記錄制度 ………………………………… 56 四十八、索證索票制度 ……………………………………… 56 四十九、技術(shù)文件管理制度 ………………………………… 57 五十、生產(chǎn)中斷應(yīng)急處置制度 ……………………………… 57 1 一、食品安全承諾制度 本企業(yè)要向社會鄭重承諾：保證守法生產(chǎn)經(jīng)營，保證生產(chǎn)的 速凍食品 質(zhì)量合格、安全，不會危害百姓的身體健康和生命安全。 食品生產(chǎn)企業(yè) 與 縣質(zhì)監(jiān)局 簽訂食品質(zhì)量安全責(zé)任書。制作涵蓋食品企業(yè)資質(zhì)情況、責(zé)任書、分類監(jiān)管等級、監(jiān)管人員等內(nèi)容的公示板，并在生產(chǎn)加工場所顯著的位置懸掛。 遵守國家 《食品安全法》等有關(guān) 法律法規(guī)，承擔(dān)生產(chǎn)者責(zé)任和義務(wù)。不生產(chǎn)加工假冒偽劣食品，不摻雜摻假、以假充真、以次充好、以不合格冒合格，不以非食品原料、發(fā)霉變質(zhì)原料加工食品，不濫用食品添加劑，不偽造食品標(biāo)識、冒用質(zhì)量標(biāo)識、標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量控制，接受社會監(jiān)督，承擔(dān)食品質(zhì)量安全主體責(zé)任。 二、承擔(dān)社會責(zé)任制度 社會責(zé)任是指公司對國家和社會 的全面發(fā)展、自然環(huán)境和資源，以及股東、債權(quán)人、職工、客戶、消費(fèi)者、供應(yīng)商等利益相關(guān)方所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 在追求經(jīng)濟(jì)效益、維護(hù)公司和股東利益的同時，積極維護(hù)債權(quán)人和職工的合法權(quán)益，誠信對待供應(yīng)商、客戶和消費(fèi)者，積極從事環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)等公益事業(yè)，促進(jìn)公司與全社會協(xié)調(diào)、和諧發(fā)展。 2 在經(jīng)營活動中，應(yīng)遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則，遵守社會公德、商業(yè)道德，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。不得通過賄賂、走私等非法活動謀取不正當(dāng)利益，不得侵犯他人的商標(biāo)、專利等知識產(chǎn)權(quán)，不得從事不正當(dāng)競爭 行為。 積極履行社會責(zé)任，不定期評估公司社會責(zé)任的履行情況，視條件自愿披露公司社會責(zé)任報告。 尊重職工人格和保障職工合法權(quán)益，關(guān)愛職工，促進(jìn)勞資關(guān)系的和諧穩(wěn)定，按照國家有關(guān)規(guī)定對女職工實行特殊勞動保護(hù)。 建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，對職工進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生教育，逐步提高職工的安全生產(chǎn)和自我保護(hù)意識。 落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證安全資金的有效投入，積極開展安全生產(chǎn)科技研究，采用先進(jìn)的生 產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝，推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，努力提高生產(chǎn)作業(yè)場所的安全水平。 不得干涉職工的信仰自由，不得因民族、種族、國籍、宗教信仰、性別、年齡等對職工在聘用、報酬、培訓(xùn)機(jī)會、升遷、解職或退休等方面采取歧視行為。 建立職工 培訓(xùn)制度，按照國家有關(guān)規(guī)定提取和使用職業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，積極開展職工培訓(xùn)，并鼓勵和支持職工參加 3 業(yè)余進(jìn)修培訓(xùn)，為職工發(fā)展提供更多的機(jī)會。 對供應(yīng)商、客戶和消費(fèi)者誠實守信，不得依靠虛假宣傳和廣告牟利，不得侵犯供應(yīng)商、客戶的著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)。 1保證其提供的商品或者服務(wù)的安全性。對可能危及人身、財產(chǎn)安全的商品和服務(wù)，公司應(yīng)向消費(fèi)者作出真實說明和明確的警示，并標(biāo)明正確使用方法。 1敦促客戶和供應(yīng)商遵守商業(yè)道德和社會公德，對拒不改進(jìn)的客戶或供應(yīng)商應(yīng)拒絕向其出售產(chǎn)品或使用其產(chǎn)品。 1妥善保管供應(yīng)商、客戶和消費(fèi)者的個人信息，未經(jīng)授權(quán)許可，不得使用或轉(zhuǎn)售上述組織和個人信息牟利。 1提供良好的售后服務(wù)，妥善處理供應(yīng)商、客戶和消費(fèi)者等提出的投訴和建議。 1確保經(jīng)營戰(zhàn)略、政策和程序符合國家產(chǎn)業(yè) 政策和環(huán)保政策的要求，優(yōu)化資源配置，支持社會經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。 1在力所能及的范圍內(nèi)，積極參加所在地區(qū)的環(huán)境保護(hù)、教育、文化、科學(xué)、衛(wèi)生、社區(qū)建設(shè)、扶貧濟(jì)困等社會公益活動，促進(jìn)公司所在地區(qū)的發(fā)展。 1接受政府部門和監(jiān)管機(jī)關(guān)的監(jiān)督和檢查，關(guān)注社會公眾及新聞媒體對公司的評論。 三、食品安全管理制度 4 企業(yè)法人代表是食品安全第一責(zé)任人，對本單位的食品安全負(fù)總責(zé)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本企業(yè)食品安全監(jiān)督管理工作；建立健全食品安全監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機(jī)制和監(jiān)督管理責(zé)任制。明確一名食品 安全總監(jiān)負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部食品安全監(jiān)管日常工作。 企業(yè)依法領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照并按國家法律法規(guī)要求辦理生產(chǎn)食品的相關(guān)證件，其食品生產(chǎn)經(jīng)營范圍與環(huán)境，符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 食品生產(chǎn)要具備保障食品安全的設(shè)施、設(shè)備和條件，遠(yuǎn)離污染源，并符合國家有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。 建立健全食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的采購驗證制度，健全食品追溯制度、食 品召回制度、 食品安全培訓(xùn)制度、健康檔案制度、設(shè)備清洗制度、運(yùn)輸制度及設(shè)備管理制度 ， 確保食品安全。 嚴(yán)格做好食品從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識培訓(xùn)工作。 積極配合質(zhì) 監(jiān) 部門的監(jiān)督檢查，規(guī)范經(jīng)營行為，完善售后服務(wù)，妥善解決消費(fèi)者投訴和糾紛，共同 營造 食品安全消費(fèi)環(huán)境。 填寫食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體情況自查表，定期報送縣質(zhì)監(jiān)局。 四、食品安全責(zé)任制度 5 （一）部門質(zhì)量責(zé)任制 辦公室職責(zé)權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé) 全公司行政管理和日常后勤工作，負(fù)責(zé)公司行政指令的傳達(dá)和有關(guān)信息收集、匯總和上報工作。 （ 2）負(fù)責(zé)全公司文件的發(fā)布，報紙、信件的收發(fā)以及文件、技術(shù)資料的歸檔管理工作。 （ 3）參與制定本公司長期發(fā)展規(guī)劃、年度培訓(xùn)計劃、重大技術(shù)改造計劃和改革方案。 （ 4）執(zhí)行經(jīng) 理辦公會決議，參加本公司有關(guān)會議，報告本單位工作情況。 （ 5）搞好公司環(huán)境衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作。 技術(shù)科 職責(zé)權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)技術(shù)工作。 （ 2）負(fù)責(zé)全公司貫徹執(zhí)行國家關(guān)于本公司產(chǎn)品質(zhì)量方面的技術(shù)培訓(xùn)工作，包括技術(shù)工人的上崗培訓(xùn)和有關(guān)部門組織的技術(shù)培訓(xùn)。 （ 3）負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)組織工作，并建立本公司產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。 （ 4）負(fù)責(zé)全公司技術(shù)文件的制定、發(fā)放和技術(shù)資料的歸檔保存工作。 （ 5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全公司生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。 （ 6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間搞好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)工作。 6 （ 7）做好其他相關(guān)工作。 生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限 （ 1）、負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作，建立班組考核制度。 （ 2）、遵守工藝紀(jì)律，執(zhí)行工藝操作規(guī)程，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，做到不合格的半成品不下傳，不合格的產(chǎn)品不入成品庫。 （ 3）、搞好車間環(huán)境衛(wèi)生和文明生產(chǎn)。 （ 4）、參加本車間質(zhì)量分析會，查找生產(chǎn)過程當(dāng)中存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。 （ 5）、負(fù)責(zé)對本車間班組，執(zhí)行工藝操作規(guī)程和產(chǎn)品質(zhì)量情況的考核和指導(dǎo)。 （ 6）、做好其它有關(guān)工作。 質(zhì)檢科職責(zé)權(quán)限 （ 1）負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，對產(chǎn)品質(zhì)量有獨(dú)立否決權(quán)。 （ 2） 負(fù)責(zé)全公 司質(zhì)量文件的起草，質(zhì)量文件資料的管理歸檔工作。 （ 3）組織召開質(zhì)量分析會。 （ 4）制定全公司質(zhì)量考核辦法并監(jiān)督落實。 （ 5）建立全公司質(zhì)量檔案。 （ 6）做好其他相關(guān)工作。 7 供銷科職責(zé)權(quán)限 （ 1） 負(fù)責(zé)全公司原料、物資的采購和產(chǎn)品的銷售工作。 （ 2） 負(fù)責(zé)對公司的供方進(jìn)行合格供方評價，并確定合格供方。 （ 3） 負(fù)責(zé)編制全公司物資供應(yīng)計劃和產(chǎn)品銷售計劃，簽訂物資供應(yīng)合同和產(chǎn)品銷售合同。 （ 4）組織召開產(chǎn)品供銷會議，分析物資供應(yīng)和產(chǎn)品銷售當(dāng)中好的做法和 不足，制定改進(jìn)措施 和 下一步 安排 。 （ 5） 及時收集、反饋產(chǎn)品在銷售 過程當(dāng)中的相關(guān)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供銷售策略依據(jù)。 （ 6） 搞好原、輔及包裝材料的供應(yīng)工作。 （ 7） 做好產(chǎn)品銷售工作，特別是售后服務(wù)工作。 （ 8） 做好產(chǎn)品銷售信息反饋工作，特別是產(chǎn)品質(zhì)量問題的 反饋工作。 （ 9） 做好其他相關(guān)工作。 化驗室職責(zé)權(quán)限 （ 1） 化驗室可以獨(dú)立行使檢驗職權(quán)，不受任何行政和外界的干擾。 （ 2） 正確使用檢測設(shè)備，做好檢測設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)工作。 （ 3） 組織好檢測設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn)工作。 （ 4） 負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料進(jìn)廠檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗工作。 8 （二）、各級人員質(zhì)量責(zé)任制 經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任制 （ 1）、貫徹落實 《食品安全法》、《 產(chǎn)品質(zhì)量法 》等相關(guān)法 律、法規(guī)和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理工作。 （ 2）、制定本公司長期發(fā)展規(guī)劃，審批全公司年度工作計劃、重大技術(shù)改造計劃和改革方案。 （ 3）、建立以經(jīng)理為核心的生產(chǎn)經(jīng)營管理體系，實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、協(xié)調(diào)配合，充分發(fā)揮各部門的職能作用。 （ 4）、對質(zhì)量工作做出突出貢獻(xiàn)的單位和個人進(jìn)行表彰和獎勵，對發(fā)生質(zhì)量和安全事故的單位和個人進(jìn)行批評教育和處理。 （ 5）、組織召開或參加質(zhì)量分析會，分析查找影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，研究制定解決問題的措施。 （ 6）、走訪用戶， 了解用戶對本公司產(chǎn)品的意見和合理化建議，及時采取措施，改進(jìn)或提高產(chǎn)品質(zhì)量。 技術(shù)質(zhì)量副經(jīng)理 （質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 質(zhì)量責(zé)任制 （ 1）、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量工作。 （ 2）、貫徹執(zhí)行 國家 有關(guān) 產(chǎn)品質(zhì)量法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定 ，執(zhí)行經(jīng)理辦公會決議，向經(jīng)理匯報所負(fù)責(zé)的工作。 （ 3）、 配合經(jīng)理 組織制定本公司的年度工作計劃、重大技術(shù)改造計劃、職工培訓(xùn)考核計劃，不斷學(xué)習(xí)應(yīng)用新技術(shù)、 9 新成果。 （ 4）、負(fù)責(zé)審批本公司技術(shù)文件資料。 （ 5）