【正文】 第一篇：專項檢查巡視工作方案專項檢查巡視工作方案一、檢查內(nèi)容（一）、專項治理活動開展情況1．學(xué)習(xí)情況根據(jù)專項治理學(xué)習(xí)計劃、清單查閱學(xué)習(xí)記錄、書面資料。2．問題查擺情況根據(jù)專項治理通知要求，對照問題清單，查閱相關(guān)臺賬資料。3．整改計劃及進(jìn)展情況根據(jù)治理時間節(jié)點查閱相關(guān)資料及臺賬是否落實執(zhí)行。（二）、專項治理重點查擺的問題1．“三重一大”重要事項決策及黨政會簽情況根據(jù)黨政會簽和“三重一大”重要事項決策制度規(guī)定檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行落實，有無流于形式。重點針對項目決策、關(guān)鍵崗位人員任用、工程分包、勞務(wù)隊伍選用、主要設(shè)備物資采購、合同簽訂、資金運用與結(jié)算、重大合同變更等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，采取查閱會議記錄、合同簽訂及報批、備案記錄等方式。2．三項招標(biāo)情況檢查專業(yè)分包、工序分包、勞務(wù)分包和物資設(shè)備采購單價的流程、確定、對外部勞務(wù)隊伍的計價撥款、結(jié)算的合規(guī)性。合同是否規(guī)范（是否采用公司合同范本），合同是否經(jīng)過部門的會審會簽，合同中各要素是否填制齊全（如簽訂人、簽訂時間、合同相關(guān)方、合同約定時間、合同單價、合同物計量方式等等），各類合同是否按要求報公司相關(guān)部門備案，合同臺賬是否建立，合同簽訂方是否是招標(biāo)確定的中標(biāo)單位（若不是，允許變更合同簽訂方的相關(guān)證明材料是否齊全），合同單價是否按照招標(biāo)確定的進(jìn)行（若不是，單價變更的相關(guān)證明資料是否齊全）。3．親屬包工隊、設(shè)備情況項目班子成員及主要管理人員有無在項目安排親屬包工隊或設(shè)備及安排直系親屬在項目工作。4．落實“八項規(guī)定”、集團(tuán)公司“十項禁令”、隧道公司“二十項承諾”的情況按照“八項規(guī)定”、集團(tuán)公司“十項禁令”、隧道公司“二十項承諾”規(guī)定要求，主要針對“十項禁令”和“二十項承諾”檢查有無違反上述規(guī)定行為，有無存在公務(wù)接待、公車使用、職務(wù)消費超標(biāo)等違反規(guī)定行為。5．黨風(fēng)廉政建設(shè)情況(1)反腐倡廉領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制健全，領(lǐng)導(dǎo)重視，分工明確，各負(fù)其責(zé)。項目紀(jì)檢組織按職責(zé)開展工作記錄；逐級簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《廉潔從業(yè)承諾書》、《廉潔共建協(xié)議》落實情況；對責(zé)任書執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核；黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀考核資料是否按公司要求按時上報。(2)項目紀(jì)檢組織按公司要求設(shè)置，配備配齊紀(jì)檢人員，按職責(zé)要求開展紀(jì)監(jiān)業(yè)務(wù)工作。要有完整詳細(xì)的監(jiān)督記錄。(3)反腐倡廉教育。有組織、有計劃，教育內(nèi)容、次數(shù)符合要求，實際效果好，教育記錄齊全；項目領(lǐng)導(dǎo)人員作反腐倡廉教育輔導(dǎo)報告每年不少于1次；教育形式多樣；教育覆蓋面80%以上；廉潔文化標(biāo)識設(shè)置齊全，規(guī)范統(tǒng)一，內(nèi)容豐富。(4)信訪舉報。設(shè)置舉報箱、公開舉報電話和電子舉報郵箱；認(rèn)真接待群眾來信來訪并及時登記，按時上報信訪信息，及時報告重要情況；信訪初核認(rèn)真，按時上報調(diào)查結(jié)果。(5)項目紀(jì)檢基礎(chǔ)工作與自身建設(shè)。日常工作規(guī)范有序，“八簿一冊”臺帳登記齊全。及時上報半年、年度工作總結(jié)、報表和各類專項工作材料；按規(guī)定的要求及時上報工作信息。項目紀(jì)檢監(jiān)察組要組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高綜合素質(zhì)，較好地完成工作任務(wù)。紀(jì)檢組人員無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。（三）審計自查自糾整改情況根據(jù)審計自查自糾工作方案，對照自查自糾整改清單檢查整改情況，是否按照要求整改到位，（四）項目基礎(chǔ)管理、成本管理、隊伍管理等情況 1．項目基礎(chǔ)管理項目管理體系是否建立職責(zé)分工、目標(biāo)確立、責(zé)任界定、考核獎懲機制及執(zhí)行考核情況；是否建立執(zhí)行工程例會、職工大會、支部會、民主生活會、辦公會等會議制度情況。2．成本管理（1）是否設(shè)置責(zé)任成本管理、工作機構(gòu)。成本管理方面的規(guī)章制度建立、完善情況及成本管理工作流程方面的相關(guān)資料。（2）項目經(jīng)理是否組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任成本核算的實施。每月執(zhí)行成本管理會議情況。（3）項目部簽訂的勞務(wù)合同要經(jīng)過公司審批備案，內(nèi)容跟審批過的一致。嚴(yán)格執(zhí)行施工過程中合同。（4）核實項目上報的預(yù)算成本及實際成本的真實性。項目發(fā)放績效工資總額要控制在公司批復(fù)的總額內(nèi)。項目部對各責(zé)任中心責(zé)任人的考核兌現(xiàn)情況。（5）業(yè)務(wù)資料要求：外部勞務(wù)管理、控制方面的資料；責(zé)任預(yù)算編制、責(zé)任中心建立及責(zé)任合同簽訂情況；工程數(shù)量控制、材料消耗控制（按月對責(zé)任主體進(jìn)行工程數(shù)量節(jié)超分析和材料消耗節(jié)超分析）；及時、準(zhǔn)確對勞務(wù)隊的驗工計價，對已經(jīng)完成施工任務(wù)的勞務(wù)隊伍的結(jié)算；季（月）末項目部及時向公司上報成本部成本報表和成本分析資料，及上報資料的真實性跟準(zhǔn)確性（項目部要有原始的成本分析資料）。3．勞務(wù)隊伍管理（1）查看外部勞務(wù)隊伍“四證一書”（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、安全許可證、法人身份證、法人委托書）是否齊全，且符合資質(zhì)要求；（2）有無交納工程履約金、保證金等規(guī)定費用；（3）有無錄用有不良信譽記錄的“黑名單”隊伍；（4）勞務(wù)隊伍選用程序是否合理；（5）勞務(wù)隊伍是否存在不簽合同和先上場施工后簽合同等問題，是否存在不調(diào)查、不了解對方資信情況，超越權(quán)限盲目簽訂合同，或者擅自改變合同等問題。（6）勞務(wù)隊伍安全、質(zhì)量、廉政責(zé)任狀管理情況。（五）職工群眾關(guān)注的熱點問題、及其他反映問題的情況二、檢查活動開展召開會議：聽取項目匯報；檢查組開展宣講教育（專項治理重要性、榮辱觀、企業(yè)發(fā)展、形勢教育等）；通報巡查活動安排。懸掛意見箱(有無攝像頭，如有要遮蓋或關(guān)閉)，收集項目職工對項目管理的意見和建議，對項目班子、中層以上人