【正文】 第一篇：專項(xiàng)檢查巡視工作方案專項(xiàng)檢查巡視工作方案一、檢查內(nèi)容（一）、專項(xiàng)治理活動(dòng)開展情況1．學(xué)習(xí)情況根據(jù)專項(xiàng)治理學(xué)習(xí)計(jì)劃、清單查閱學(xué)習(xí)記錄、書面資料。2．問題查擺情況根據(jù)專項(xiàng)治理通知要求，對(duì)照問題清單，查閱相關(guān)臺(tái)賬資料。3．整改計(jì)劃及進(jìn)展情況根據(jù)治理時(shí)間節(jié)點(diǎn)查閱相關(guān)資料及臺(tái)賬是否落實(shí)執(zhí)行。（二）、專項(xiàng)治理重點(diǎn)查擺的問題1．“三重一大”重要事項(xiàng)決策及黨政會(huì)簽情況根據(jù)黨政會(huì)簽和“三重一大”重要事項(xiàng)決策制度規(guī)定檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)，有無流于形式。重點(diǎn)針對(duì)項(xiàng)目決策、關(guān)鍵崗位人員任用、工程分包、勞務(wù)隊(duì)伍選用、主要設(shè)備物資采購、合同簽訂、資金運(yùn)用與結(jié)算、重大合同變更等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，采取查閱會(huì)議記錄、合同簽訂及報(bào)批、備案記錄等方式。2．三項(xiàng)招標(biāo)情況檢查專業(yè)分包、工序分包、勞務(wù)分包和物資設(shè)備采購單價(jià)的流程、確定、對(duì)外部勞務(wù)隊(duì)伍的計(jì)價(jià)撥款、結(jié)算的合規(guī)性。合同是否規(guī)范（是否采用公司合同范本），合同是否經(jīng)過部門的會(huì)審會(huì)簽，合同中各要素是否填制齊全（如簽訂人、簽訂時(shí)間、合同相關(guān)方、合同約定時(shí)間、合同單價(jià)、合同物計(jì)量方式等等），各類合同是否按要求報(bào)公司相關(guān)部門備案，合同臺(tái)賬是否建立，合同簽訂方是否是招標(biāo)確定的中標(biāo)單位（若不是，允許變更合同簽訂方的相關(guān)證明材料是否齊全），合同單價(jià)是否按照招標(biāo)確定的進(jìn)行（若不是，單價(jià)變更的相關(guān)證明資料是否齊全）。3．親屬包工隊(duì)、設(shè)備情況項(xiàng)目班子成員及主要管理人員有無在項(xiàng)目安排親屬包工隊(duì)或設(shè)備及安排直系親屬在項(xiàng)目工作。4．落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”、集團(tuán)公司“十項(xiàng)禁令”、隧道公司“二十項(xiàng)承諾”的情況按照“八項(xiàng)規(guī)定”、集團(tuán)公司“十項(xiàng)禁令”、隧道公司“二十項(xiàng)承諾”規(guī)定要求，主要針對(duì)“十項(xiàng)禁令”和“二十項(xiàng)承諾”檢查有無違反上述規(guī)定行為，有無存在公務(wù)接待、公車使用、職務(wù)消費(fèi)超標(biāo)等違反規(guī)定行為。5．黨風(fēng)廉政建設(shè)情況(1)反腐倡廉領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制健全，領(lǐng)導(dǎo)重視，分工明確，各負(fù)其責(zé)。項(xiàng)目紀(jì)檢組織按職責(zé)開展工作記錄；逐級(jí)簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》、《廉潔從業(yè)承諾書》、《廉潔共建協(xié)議》落實(shí)情況；對(duì)責(zé)任書執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核；黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀考核資料是否按公司要求按時(shí)上報(bào)。(2)項(xiàng)目紀(jì)檢組織按公司要求設(shè)置，配備配齊紀(jì)檢人員，按職責(zé)要求開展紀(jì)監(jiān)業(yè)務(wù)工作。要有完整詳細(xì)的監(jiān)督記錄。(3)反腐倡廉教育。有組織、有計(jì)劃，教育內(nèi)容、次數(shù)符合要求，實(shí)際效果好，教育記錄齊全；項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員作反腐倡廉教育輔導(dǎo)報(bào)告每年不少于1次；教育形式多樣；教育覆蓋面80%以上；廉潔文化標(biāo)識(shí)設(shè)置齊全，規(guī)范統(tǒng)一，內(nèi)容豐富。(4)信訪舉報(bào)。設(shè)置舉報(bào)箱、公開舉報(bào)電話和電子舉報(bào)郵箱；認(rèn)真接待群眾來信來訪并及時(shí)登記，按時(shí)上報(bào)信訪信息，及時(shí)報(bào)告重要情況；信訪初核認(rèn)真，按時(shí)上報(bào)調(diào)查結(jié)果。(5)項(xiàng)目紀(jì)檢基礎(chǔ)工作與自身建設(shè)。日常工作規(guī)范有序，“八簿一冊(cè)”臺(tái)帳登記齊全。及時(shí)上報(bào)半年、年度工作總結(jié)、報(bào)表和各類專項(xiàng)工作材料；按規(guī)定的要求及時(shí)上報(bào)工作信息。項(xiàng)目紀(jì)檢監(jiān)察組要組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高綜合素質(zhì)，較好地完成工作任務(wù)。紀(jì)檢組人員無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。（三）審計(jì)自查自糾整改情況根據(jù)審計(jì)自查自糾工作方案，對(duì)照自查自糾整改清單檢查整改情況，是否按照要求整改到位，（四）項(xiàng)目基礎(chǔ)管理、成本管理、隊(duì)伍管理等情況 1．項(xiàng)目基礎(chǔ)管理項(xiàng)目管理體系是否建立職責(zé)分工、目標(biāo)確立、責(zé)任界定、考核獎(jiǎng)懲機(jī)制及執(zhí)行考核情況；是否建立執(zhí)行工程例會(huì)、職工大會(huì)、支部會(huì)、民主生活會(huì)、辦公會(huì)等會(huì)議制度情況。2．成本管理（1）是否設(shè)置責(zé)任成本管理、工作機(jī)構(gòu)。成本管理方面的規(guī)章制度建立、完善情況及成本管理工作流程方面的相關(guān)資料。（2）項(xiàng)目經(jīng)理是否組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任成本核算的實(shí)施。每月執(zhí)行成本管理會(huì)議情況。（3）項(xiàng)目部簽訂的勞務(wù)合同要經(jīng)過公司審批備案，內(nèi)容跟審批過的一致。嚴(yán)格執(zhí)行施工過程中合同。（4）核實(shí)項(xiàng)目上報(bào)的預(yù)算成本及實(shí)際成本的真實(shí)性。項(xiàng)目發(fā)放績效工資總額要控制在公司批復(fù)的總額內(nèi)。項(xiàng)目部對(duì)各責(zé)任中心責(zé)任人的考核兌現(xiàn)情況。（5）業(yè)務(wù)資料要求：外部勞務(wù)管理、控制方面的資料；責(zé)任預(yù)算編制、責(zé)任中心建立及責(zé)任合同簽訂情況；工程數(shù)量控制、材料消耗控制（按月對(duì)責(zé)任主體進(jìn)行工程數(shù)量節(jié)超分析和材料消耗節(jié)超分析）；及時(shí)、準(zhǔn)確對(duì)勞務(wù)隊(duì)的驗(yàn)工計(jì)價(jià)，對(duì)已經(jīng)完成施工任務(wù)的勞務(wù)隊(duì)伍的結(jié)算；季（月）末項(xiàng)目部及時(shí)向公司上報(bào)成本部成本報(bào)表和成本分析資料，及上報(bào)資料的真實(shí)性跟準(zhǔn)確性（項(xiàng)目部要有原始的成本分析資料）。3．勞務(wù)隊(duì)伍管理（1）查看外部勞務(wù)隊(duì)伍“四證一書”（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、安全許可證、法人身份證、法人委托書）是否齊全，且符合資質(zhì)要求；（2）有無交納工程履約金、保證金等規(guī)定費(fèi)用；（3）有無錄用有不良信譽(yù)記錄的“黑名單”隊(duì)伍；（4）勞務(wù)隊(duì)伍選用程序是否合理；（5）勞務(wù)隊(duì)伍是否存在不簽合同和先上場施工后簽合同等問題，是否存在不調(diào)查、不了解對(duì)方資信情況，超越權(quán)限盲目簽訂合同，或者擅自改變合同等問題。（6）勞務(wù)隊(duì)伍安全、質(zhì)量、廉政責(zé)任狀管理情況。（五）職工群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題、及其他反映問題的情況二、檢查活動(dòng)開展召開會(huì)議：聽取項(xiàng)目匯報(bào)；檢查組開展宣講教育（專項(xiàng)治理重要性、榮辱觀、企業(yè)發(fā)展、形勢(shì)教育等）；通報(bào)巡查活動(dòng)安排。懸掛意見箱(有無攝像頭，如有要遮蓋或關(guān)閉)，收集項(xiàng)目職工對(duì)項(xiàng)目管理的意見和建議，對(duì)項(xiàng)目班子、中層以上人