【正文】 第一篇：2012年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書河南省博愛(ài)縣強(qiáng)力車輪制造有限公司2012年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書2012年是公司“二次創(chuàng)業(yè)”開(kāi)始之年，公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個(gè)方面：一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的整體要求，建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障；二是打造一支高素質(zhì)的管理團(tuán)隊(duì)；三是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。為全面完成前述三項(xiàng)任務(wù)，特制定本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書。一、2012年經(jīng)營(yíng)方針在全面分析公司所面臨的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況和公司發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，公司確定2012年的經(jīng)營(yíng)方針為：靈活策略贏市場(chǎng)，夯實(shí)基礎(chǔ)增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；公司各部門的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。二、2012年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2012年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：（1）收入及利潤(rùn)指標(biāo)：銷售收入：6億元稅后利潤(rùn)：1000萬(wàn)元（2）市場(chǎng)索賠及后工程不良250＜PPM≤500,納入（采購(gòu)）不良300＜PPM≤500,自工程不良250＜PPM≤550,（3）年度呆（壞）%以內(nèi)，按年度可用資金300000萬(wàn)元計(jì)算，年度呆（壞）賬總額不得超過(guò)30萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)和市場(chǎng)索賠及后工程不良、納入（采購(gòu)）不良、自工程不良及呆（壞）賬總額是直接反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的量化指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。三、主要經(jīng)營(yíng)策略2012年，公司要在立足配套廠家客戶的基礎(chǔ)上，向汽配市場(chǎng)逐步擴(kuò)大影響范圍，擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，大幅提升各項(xiàng)收入。為此，公司將2012年確定為“市場(chǎng)拓展年”，在適量投放廣告的基礎(chǔ)上，充分利用現(xiàn)有的客戶和市場(chǎng)等資源，建立目標(biāo)客戶群，有針對(duì)性地開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷、發(fā)展客戶、爭(zhēng)取業(yè)務(wù)。市場(chǎng)營(yíng)銷方面，公司將采取下列措施：1．全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂各項(xiàng)營(yíng)銷政策，鼓勵(lì)公司全體員工參與營(yíng)銷工作。2．營(yíng)銷部必須積極整合各項(xiàng)資源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好汽配市場(chǎng)客戶群的開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）資金保障為全面完成公司各項(xiàng)預(yù)算，在公司注冊(cè)資的基礎(chǔ)上，計(jì)劃于2012年初向銀行申請(qǐng)融資萬(wàn)元，同時(shí)從月份開(kāi)始啟動(dòng)“委托貸款”業(yè)務(wù)，全年力爭(zhēng)完成1000萬(wàn)元的利潤(rùn)產(chǎn)值。（二）人力資源及后勤保障市場(chǎng)拓展，人才引進(jìn)起著至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1．加快人才引進(jìn)：以公司目標(biāo)責(zé)任為基礎(chǔ)，加快營(yíng)銷部人員的引進(jìn)和補(bǔ)充，確保營(yíng)銷部用人需求；建立人才激勵(lì)機(jī)制，保證引進(jìn)人才“進(jìn)得來(lái)、用得上、留得住、”，2012年3月底前，全部緊缺崗位人員應(yīng)該補(bǔ)充齊全；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在2012年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。3．建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當(dāng)包括員工薪資、福利、獎(jiǎng)勵(lì)在內(nèi)，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項(xiàng)分配體系將盡最大限度向公司營(yíng)銷一線傾斜。4．建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，2012年1月10日起，董事會(huì)對(duì)執(zhí)行總經(jīng)理實(shí)施目標(biāo)責(zé)任考核；執(zhí)行總經(jīng)理對(duì)公司各級(jí)管理人員施行考核?？?jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障公司將2012年定義成為未來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。1．由人力資源部門主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2012年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為公司將來(lái)升級(jí)為村鎮(zhèn)銀行時(shí)的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收打好基礎(chǔ)。2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。（四）財(cái)務(wù)資源保障2012年，公司將為營(yíng)銷部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部門必須從下列三個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：1．增收節(jié)支，嚴(yán)格預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部在實(shí)施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用支出的合理性審核，嚴(yán)格預(yù)算管理和檢查，盡最大努力節(jié)約各項(xiàng)支出；2．健全財(cái)務(wù)管理體系：財(cái)務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)管理體系，重點(diǎn)關(guān)注營(yíng)銷活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流，及時(shí)清收應(yīng)收利息費(fèi)用，關(guān)注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息。制定合理的稅收籌劃方案，按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)，有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。（五）組織管理保障1．由總經(jīng)理負(fù)責(zé)與執(zhí)行總經(jīng)理簽定《2012年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書》，執(zhí)行總經(jīng)理與公司各級(jí)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)簽定《2012年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書》，明確各部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2．由各部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，于2012年2月28日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，制定可行性方案和年度工作計(jì)劃。3．由財(cái)務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)，2012年2月20日前，編制《2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，明確全年各項(xiàng)成本費(fèi)用控制目標(biāo)，制定月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行檢查計(jì)劃，明確責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。4．由營(yíng)銷部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成總結(jié)會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：2012年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理公司認(rèn)為，要達(dá)成2012年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、等米下鍋”的思想觀念，應(yīng)該以宏觀的立場(chǎng)，樹(shù)立“行業(yè)爭(zhēng)先、三年升級(jí)”的目標(biāo)意識(shí)、“行業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識(shí)，在市場(chǎng)營(yíng)銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新等方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級(jí)員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得形成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。利潤(rùn)是2012年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，營(yíng)銷是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)?？傊鞠Ｍ⒁螅核袕臉I(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效強(qiáng)力，實(shí)現(xiàn)三年升級(jí)”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！下列文件是本計(jì)劃書的相關(guān)文件或附件：《2012年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算》《2012年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書（總經(jīng)理）》《2012年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書（經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)）》編制：陸鳳芹審核：馬明亮批準(zhǔn)：馬小利 2011年12月15日2011年12月16日2011年12月16日第二篇：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書范文（一）一、前期的準(zhǔn)備工作（一）我們的超市是一個(gè)中小型的綜合超市，主要銷售一些日常用品及食品，在下面我們會(huì)有詳細(xì)的介紹。在經(jīng)營(yíng)超市之前，我們先要進(jìn)行一系列的準(zhǔn)備工作，要考慮到所有可能發(fā)生的事件，首先我們要有一個(gè)清晰的思路即：賣給誰(shuí)——客戶定位。怎么賣——外部渠道建設(shè)，促銷活動(dòng)，銷售有幾招如何使。賣多少錢——定價(jià)策略、調(diào)價(jià)策略。做品牌——如何做傳播推廣，推廣投放節(jié)奏，宣傳品設(shè)計(jì)。定制度——銷售政策、銷售人員績(jī)效考核和獎(jiǎng)勵(lì)辦法。練內(nèi)功——內(nèi)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，銷售人員素質(zhì)提升、技能培訓(xùn)。強(qiáng)筋骨——資金投放節(jié)奏、庫(kù)存管理、產(chǎn)品采購(gòu)管理、售后服務(wù)管理。（二）在超市實(shí)際商品管理中，為了采購(gòu)、理貨的方便，商品分類一般采用綜合分類標(biāo)準(zhǔn)，將所有商品劃分成為大分類、中分類、小分類和單品四個(gè)層次，目的是為了便于管理，提高管理效率。大分類：大分類是超市最粗線條的分類。大分類的主要標(biāo)準(zhǔn)是商品特征，如畜產(chǎn)、水產(chǎn)、果菜、日配加工食品、一般食品、日用雜貨、日用百貨、家用小電器等。中分類：中分類是大分類中細(xì)分出來(lái)的類別。其分類標(biāo)準(zhǔn)主要有：(1)按商品的功能用途劃分。如日配品這個(gè)大分類下，可分出牛奶、豆制品、冰品、冷凍食品等分類。(2)按商品制造方法劃分。如畜產(chǎn)品這個(gè)大分類下，可細(xì)分出熟肉制品的中分類，包括咸肉、薰肉、火腿、香腸等。(3)按商品產(chǎn)地劃分。如水果蔬菜這個(gè)大分類下，可細(xì)分出國(guó)產(chǎn)水果與進(jìn)口水果的中分類。小分類 ：小分類是中分類中進(jìn)一步細(xì)分出來(lái)的類別。主要分類標(biāo)準(zhǔn)有：(1)按功能用途劃分。如“畜產(chǎn)”大分類中、“雞肉”中分類下，可進(jìn)一步細(xì)分為“雞腿”、“雞翅”、“雞全員”、“里肌肉”、“雞胸肉”等小分類。(2)按規(guī)格包裝劃分。如“一般食品”大分類中、“飲料”中分類下，可進(jìn)一步細(xì)分為“聽(tīng)裝飲料”、“瓶裝飲料”、“盒裝飲料”等小分類。(3)按商品成分分類。如“日用百貨”大分類中、“鞋”中分類下，可進(jìn)一步細(xì)分出“皮鞋”、“人造革鞋”、“布鞋”、“塑料鞋”等小分類。(4)按商品口味劃分。如“糖果餅干”大分類中、“餅干”中分類下，可進(jìn)一步細(xì)分出“甜味餅干”、“咸味餅干”、“奶油餅干”、“果味餅干”等小分類。單品：?jiǎn)纹肥巧唐贩诸愔胁荒苓M(jìn)一步細(xì)分的、完整獨(dú)立的商品品項(xiàng)。如上海申美飲料有限公司生產(chǎn)的“355毫升聽(tīng)裝可口可樂(lè)”、“1．25升瓶裝可口可樂(lè)”、“2升瓶裝可口可樂(lè)”、“2升瓶裝雪碧”，就屬于四個(gè)不同單品。二、具體的解決方案有了初步的策略，就要有詳細(xì)的方案：我們將超市開(kāi)設(shè)在中高檔的小區(qū)里，我們的客戶主要是本小區(qū)的住戶，及外來(lái)走訪的人員。由于是中高檔的小區(qū)，其收入情況也應(yīng)該相當(dāng)可觀，人均月收入應(yīng)該在8000元以上，職業(yè)為白領(lǐng)及以上的職業(yè)。我們會(huì)在超市