【正文】 1 ???? ******* 蔬菜發(fā)展有限公司 無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示范基地建設項目 可行性研究 ???? *******蔬菜發(fā)展有限公司 二○○三年九月 ???? *******蔬菜發(fā)展有限公司 2 項目負責人： 董事長 編 寫 人 員： 工程師 高級農(nóng)藝師 農(nóng)藝師 審 核： 工程師 3 目 錄 1 概論 項目提要?????????????????????? 1 可行性研究報告編制依據(jù) 項目提出的背景 承辦單位概況 項目技術依托單位基本情況 2 項目區(qū)概況及項目實施保證條件 ???????????? 5 項目區(qū)概況 項目實施保證條件 3 市場分析和產(chǎn)品方案設計 ??????????????? 8 無公害蔬菜定義 產(chǎn)品市場預測及前景分析 產(chǎn)品方案設計 營銷計劃 4 生產(chǎn)技術方案與技術流程 ??????????????? 10 技術方案 技術流程 5 原材料供應 ??????????????? ?????? 11 6 企業(yè)組織、勞動定員與培訓 ??????????????? 13 企業(yè)組織 勞動定員 人員培訓 7 項目實施進度安排 ??????????????????? 14 項目前期工作 項目建設計劃進度 8 投資估算與資金籌措 ?????????????????? 15 投資估算 資金籌措 9 經(jīng)濟評價 ??????????????????????? 18 評價依據(jù)及基礎數(shù)據(jù) 4 財務評價 不確定性分析 10 可行性研究的結(jié)論與建議 ?????? ????????? 21 項目可行性研究結(jié)論 項目建議 附表 基本報表 1 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與經(jīng)濟指標表 基本報表 2 項目投資估算表 基本報表 3 現(xiàn)金流量表 基本報表 4 損益表 基本報表 5 資金來源與運用表 基本報表 6 資產(chǎn)負債表 輔助報表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 輔助報表 2 流動資金估算表 輔助報表 3 投資計劃與資金籌措表 輔助報表 4 總成本費用估算表 輔助報表 5 銷售收入、稅金及附加估算表 輔助報表 6 固定資產(chǎn)投資還本付息表 5 1 概論 項目提要 項目名稱： ???? *******蔬菜發(fā)展有限公司無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示范基地建設項目。 項目執(zhí)行單位及負責人： ???? *******蔬菜發(fā)展有限公司 徐天林。 項目技術依托單位及法人代表： ???? 農(nóng)業(yè)局 林文奎。 項目建設地點： ???? 55 鎮(zhèn)村。 項目建設目標：建設無公害蔬菜標準化生產(chǎn)示范基地 3000 畝，年產(chǎn)無公害蔬菜產(chǎn)品 萬噸，產(chǎn)值 1072 萬元，輻射帶動周邊無公害蔬菜生產(chǎn) 5 萬畝。 項目總投資與資金籌措：項 目總投資 1162 萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資822 萬元， 用于流動資金 340 萬元。資金籌措：企業(yè)自籌資金 462 萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322 萬元，用于流動資金 140 萬元。借款 700 萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 500 萬元，用于流動資金 200 萬元。 項目主要經(jīng)濟評價指標 a、財務內(nèi)部收益率 為 %； b、財務凈現(xiàn)值（ Ic=10%）為 677 萬元； c、投資回收期為 年（含建設期）； d、投資利潤率 %； e、銷售額利潤率 %； f、以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 72%。 項目經(jīng)濟、社會與生態(tài)效益（意義）：無公害蔬菜主要是通過產(chǎn)品質(zhì)量的改進達到占領與擴大市場而獲得可觀的經(jīng)濟效益，在蔬菜市場競爭日益激烈的形勢下，提高質(zhì)量是開拓市場的有效途徑。開發(fā)無公害蔬菜的顯著社會效益在于保證了消費者的身體健康，項目的實施可增強菜農(nóng)的質(zhì)量意識、標準意識，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，人們的生活質(zhì)量相應提高。同時，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟。項目的實施不但可帶來顯著的經(jīng)濟、社會效益，而且能帶來較好的生態(tài)效益，無公害蔬菜的生產(chǎn)并不一概地排斥農(nóng)藥、化肥 及其它工業(yè)化學品的應用，但在使用品種、劑量、時期、方法等各方面加以規(guī)范與控制，把對生態(tài)環(huán)境的破壞降低到最小程度，一方面保護了良好的生態(tài)環(huán) 6 境，促進農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，同時也保護人類免遭危害，可獲得顯著的生態(tài)效益。 可行性研究報告編制依據(jù) ???? *******蔬菜發(fā)展有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 項目提出的背景 蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題。 隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構調(diào)整的不斷深入，蔬菜產(chǎn)業(yè)有了很大的發(fā)展，但也存在很多問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。 a、在農(nóng)業(yè)結(jié)構的調(diào)整過程中，蔬菜面積不斷增加，產(chǎn)量持續(xù) 增長。但由于結(jié)構的趨同性和市場體系建設速度相對較慢，使我國的蔬菜已由賣方市場明顯地轉(zhuǎn)為買方市場，出現(xiàn)了相對過剩，導致蔬菜經(jīng)營的整體效益直線下滑，出現(xiàn)了菜賤傷農(nóng)的現(xiàn)象。 b、蔬菜質(zhì)量相對較低，難以適應市場需求。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，人們對蔬菜質(zhì)量要求更高，由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化。可以說，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關注的焦點與核心問題。但由于我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構不合理，劑型不配套，菜農(nóng)普遍缺乏安全使用農(nóng)藥的知識和意識，導致蔬菜中農(nóng)藥殘留量超標的問題突出，居民農(nóng)藥中毒事故時有發(fā)生，嚴重 危害人們身體健康。 c、外向型蔬菜生產(chǎn)發(fā)展不足，出口競爭力低。蔬菜生產(chǎn)是一個勞動密集的生產(chǎn)行業(yè)，是我國的農(nóng)產(chǎn)品出口優(yōu)勢產(chǎn)品。但是，事實上我國蔬菜對外發(fā)展規(guī)模遠遠不夠，對境外市場的開發(fā)十分低下。 d、蔬菜生產(chǎn)標準化意識淡薄。長期以來，我國蔬菜主要以勞動密集型、低生產(chǎn)成本和低價格優(yōu)勢參與市場競爭，在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅蔬菜生產(chǎn)規(guī)范化程度不高，而且沒有標準作為蔬菜生產(chǎn)的技術依據(jù)。 e、蔬菜生產(chǎn)規(guī)模小，組織化程度低，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展緩慢，小生產(chǎn)與大市場之間的矛盾突出，蔬菜生產(chǎn)者缺乏按標準化要求組織生產(chǎn)的積極性和緊迫性，用 統(tǒng)一的標準進行管理難度大。 發(fā)展無公害蔬菜是時代的要求。 黨的十六大，把“健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系，增強農(nóng)業(yè)的市場競爭力”寫進了報告，對于加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作具有重大的指導意義。為了貫徹落實 7 黨的十六大精神，適新形勢下農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構戰(zhàn)略性調(diào)整和加入 WTO 的需要，全面提高我同農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全消滅和市場競爭力，根據(jù)中共中央、國務院關于加快實施“無公害食品行動計劃”的要求和全國“菜籃子”工作會議精神，農(nóng)業(yè)部決定在全國范圍內(nèi)推進“無公害食品行動計劃”。 發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)未來走 向的必然趨勢。 隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構的調(diào)整，目前我國蔬菜產(chǎn)需已基本平衡，大宗蔬菜出現(xiàn)了季節(jié)性、區(qū)域性的過剩，價格下跌，效益下降，蔬菜供求關系已經(jīng)由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化?？梢哉f，蔬菜安全問題已經(jīng)成為人們普遍關注的熱點。而發(fā)展無公害蔬菜符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流。 從食品業(yè)發(fā)展趨勢看，無污染、無公害食品將成為國際食品貿(mào)易主流，隨著世界經(jīng)濟一體化及貿(mào) 易自由化的發(fā)展，各國在降低關稅的同時，與技術貿(mào)易相關的非貿(mào)易壁壘日趨森嚴，而發(fā)展無公害蔬菜正是沖破技術壁壘的一項重要手段。 種種跡象已經(jīng)說明，開發(fā)無公害蔬菜已經(jīng)成為國內(nèi)外市場發(fā)展的必然趨勢。我國的無公害蔬菜市場，目前還處在開發(fā)期，蘊含著無限生機與活力，發(fā)展無公害蔬菜是擴大市場份額和實現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國實現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。我國目前蔬菜供給相對過剩，給消費者提供了可挑選的空間，這就為無公害蔬菜的發(fā)展創(chuàng)造了前提條件。此外，消費者消費水平和保健意識的提高也使優(yōu)質(zhì)無公害蔬菜的生產(chǎn)具有了良好的社會環(huán)境 氛圍，而農(nóng)業(yè)科技進步和大量新型高效低殘留農(nóng)藥、生物肥料、生物農(nóng)藥以及抗病蟲害蔬菜品種的不斷出現(xiàn)，則為無公害蔬菜的發(fā)展提供了強大的技術支持力。可以說，發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)未來走向的必然趨勢。 標準化生產(chǎn)的必要性。 農(nóng)業(yè)標準化是無公害蔬菜質(zhì)量保證的前提。長期以來，我國農(nóng)產(chǎn)品主要以勞動密集型、低生產(chǎn)成本和低價格優(yōu)勢參與市場競爭，在生產(chǎn)中追求產(chǎn)量，不僅農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化程度不高，而且沒有標準作為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術依據(jù)，所以才造成了低質(zhì)量、高農(nóng)藥殘留等較為突出的問題。目前我國的蔬菜出口取得了 較大的發(fā)展，但在國外市場上的競爭力相對不強，其中最重要的一個原因就是 8 我國現(xiàn)在蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量達不到國際市場的高檔次的標準。因此強化標準的實施，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，是直接關系到農(nóng)產(chǎn)品能否進入或占領國內(nèi)外市場的關鍵。 農(nóng)業(yè)標準化是無公害蔬菜走向市場的關鍵和保證。 WTO 框架下，我國農(nóng)產(chǎn)品面臨國內(nèi)國外兩個市場競爭，產(chǎn)品如果沒有過硬的質(zhì)量，叫得響的品牌，就很難在市場上爭得一席之地。而農(nóng)業(yè)標準化就是農(nóng)產(chǎn)品走進市場身份證和通行證。沒有標準的農(nóng)產(chǎn)品和不符合標準的農(nóng)產(chǎn)品，都是無法真正進入市場流通的。 農(nóng)業(yè)標準化是無公害蔬菜品牌化的 基礎。品牌化建設是變質(zhì)量優(yōu)勢為競爭優(yōu)勢的有效途徑，而一個品牌要得到消費者的忠誠，就必須先對消費者忠誠，這就需要保持無公害蔬菜的安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)質(zhì)量，對消費者負責。因此就需要無公害蔬菜生產(chǎn)企業(yè)將品牌維護工作落實到每個工作環(huán)節(jié)和操作人員上去，也就是說要實行從田頭到餐桌全程標準化管理。 農(nóng)業(yè)標準化還是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的前提和基礎。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，必須走“市場牽龍頭，龍頭連基地、基地帶農(nóng)戶”的經(jīng)營思路，其基本特征是“分戶生產(chǎn)、集中加工、統(tǒng)一銷售”，這就要求必須制定統(tǒng)一的技術標準和管理標準，把分散的農(nóng)戶組織起來，從而擴 大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，形成市場競爭中的規(guī)模效益和品牌效應。真正的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化讓是要把工業(yè)上的全面質(zhì)量管理思想引用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程，進行全過程的質(zhì)量管理和標準化管理。在國外，這已經(jīng)變成一件很普遍的做法，但國內(nèi)在農(nóng)業(yè)標準化方面的發(fā)展與推進還十分緩慢。這將成為制約我國農(nóng)業(yè)進入世界市場的重要障礙。 總之，今后我國蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應以效益為中心，突破性發(fā)展無公害蔬菜和外向型蔬菜，努力建立質(zhì)量標準支撐體系、科技支撐體系、市場支撐體系，最終促使蔬菜生產(chǎn)的標準化、區(qū)域化、優(yōu)質(zhì)化、市場化的實現(xiàn)。 承辦單位概況 ???? *******蔬菜發(fā)展有限公司成立于 20xx 年（由原縣華港蔬菜基地變更，成立于 1983 年），是我市最早集蔬菜基地建設、生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地 1000 多畝，擁有 100多人經(jīng)驗豐富、技術過硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、安全的無公害蔬菜生產(chǎn)。與國內(nèi)外 50 多家蔬菜廠商建立了牢固的營銷關系。公司始終堅持“誠信對待客戶，面向國內(nèi)外市場，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)” 9 這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨特的營銷網(wǎng)絡，年生產(chǎn)及銷售蔬菜近萬噸，營銷額近千萬元。 20xx 年基地被 ???? 婦聯(lián)授予巾幗科技培訓基地， 20xx 年基地被 ???? 農(nóng)業(yè)局定為無公害蔬菜生產(chǎn)示范基地， 20xx 年公司被 ????農(nóng)業(yè)局授予蔬菜科技栽培示范基地， 20xx 年公司被 人民政府授予 20xx— 20xx 年度“十佳農(nóng)民科技示范戶”，公司地址： ???? 農(nóng)場內(nèi)。 項目技術依托單位基本情況 項目技術依托單位 ???? 農(nóng)業(yè)局擁有雄厚的農(nóng)業(yè)技術力量和設備，項目參與人員由農(nóng)技、土肥、植保、綠辦等部門的人員組合，其中高師 5 人，中師 5人，助理農(nóng)藝師 2 人，人員年富力強，結(jié)構合理。且局屬的 ???? 農(nóng)產(chǎn) 品檢驗檢測中心，將為項目的蔬菜質(zhì)量檢測提供必要的設備、人員和技術支持。 項目組成員表 姓名 職稱 從事專業(yè) 在項目中分工 所在單位 高級農(nóng)藝師 土壤肥料 技術指導 ???? 土肥站 高級農(nóng)藝師 農(nóng)技推廣 蔬菜栽培 ???? 農(nóng)技站 高級農(nóng)藝師 化驗 質(zhì)量檢驗 ???? 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢 測中心 推廣研究員 土壤肥料 土壤改良 ???? 土肥站 農(nóng)藝師 農(nóng)技推廣 蔬菜栽培 ???? 農(nóng)技站 助理農(nóng)藝師 病蟲防治 病蟲害防治 ???? 植保植檢站 農(nóng)藝師 病蟲防 治 病蟲害防治 ???? 植保植檢站 農(nóng)藝師 農(nóng)技推廣 蔬菜栽培 ???? 農(nóng)技站 高級農(nóng)藝師 綠色食品 質(zhì)量監(jiān)督 ???? 綠辦 農(nóng)藝師 蔬菜栽培 基地建設 ???? 農(nóng)墾站 助理農(nóng)藝師 土壤肥料 土壤改良 ???? 土肥站 農(nóng)藝師 化驗 質(zhì)量檢驗 ???? 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢 測中心 2 項目區(qū)概況及項目實施保證條件 項目區(qū)概況 地點 本示范基地位于