風(fēng)險(xiǎn)管控大檢查實(shí)施方案(已修改)
2024-11-14 23:40 本頁(yè)面
【正文】 第一篇：風(fēng)險(xiǎn)管控大檢查實(shí)施方案風(fēng)險(xiǎn)管控大檢查實(shí)施方案為了扎實(shí)做好安全隱患排查和源頭治理工作，根據(jù)神華集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控大檢查的緊急通知》（神華審?2011?297號(hào)）的工作安排，制訂本實(shí)施方案。一、組織領(lǐng)導(dǎo)及工作小組分組安排為組織做好本次檢查工作，神華集團(tuán)公司成立風(fēng)險(xiǎn)管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，張喜武任組長(zhǎng)，張玉卓、凌文、孫文健、郝貴為副組長(zhǎng)，其他神華集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)為成員。風(fēng)險(xiǎn)管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在內(nèi)控審計(jì)部，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)各工作小組的檢查工作（聯(lián)系人及電話：郭全 01058131547 ***；張劍 01058132389 ***）。本次檢查分16個(gè)工作小組，風(fēng)險(xiǎn)管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員任工作小組組長(zhǎng)，工作小組分工及安排見(jiàn)附表。二、檢查方式及時(shí)間安排本次檢查工作主要通過(guò)聽(tīng)取被檢查單位匯報(bào)、訪談、重點(diǎn)抽查的方式進(jìn)行。各工作小組檢查工作在10個(gè)工作日內(nèi)完成。整個(gè)檢查工作自6月11日開(kāi)始，6月30日以前結(jié)束。具體時(shí)間安排由各工作小組確定，并反饋給神華集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。三、檢查內(nèi)容（一）生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控。、冬季安全大檢查及本單位自查等活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和隱患，檢查重大安全隱患的排查和整改情況，特別是煤礦尚未整治的重大隱患?！耙煌ㄈ馈惫ぷ骱退?、沖擊地壓的防治。檢查瓦斯（有毒有害氣體）、火災(zāi)、水害及周邊小窯對(duì)大礦的影響等重大危險(xiǎn)源辨識(shí)管控情況；煤礦開(kāi)采形成的采空區(qū)對(duì)地表民房等產(chǎn)生的潛在威脅。；是否嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》及《火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動(dòng)及竣工驗(yàn)收規(guī)程》各項(xiàng)規(guī)定；是否制定應(yīng)急救援預(yù)案、成立應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、配備應(yīng)急裝備救援物資等。，特別是有毒有害、易燃易爆、高溫高壓等環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)、施工交叉作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理。日常生產(chǎn)過(guò)程中外排污染物的控制情況；重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、備案情況；應(yīng)急救援預(yù)案的編制、備案、演練情況；開(kāi)展隱患排查與治理工作情況，是否制定隱患排查與治理管理規(guī)定，是否建立隱患排查與治理組織機(jī)構(gòu)，是否明確隱患排查職責(zé)和隱患問(wèn)題分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，是否按照五定原則落實(shí)隱患整改，形成PDCA循環(huán)?！叭馈睖?zhǔn)備情況。，主要包括安全制度建設(shè)、安全責(zé)任制落實(shí)、重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)評(píng)估、安全施工應(yīng)急預(yù)案等。（二）經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控。1.“七項(xiàng)費(fèi)用”和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理情況。、招投標(biāo)管理、合同管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。、稅務(wù)、定價(jià)機(jī)制及關(guān)聯(lián)方交易等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。、合同及供應(yīng)商管理和物資驗(yàn)收等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。、文檔管理、保密工作、相關(guān)人員行為規(guī)范、外方人員管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。、投資監(jiān)控、投資后評(píng)價(jià)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、國(guó)際貿(mào)易、項(xiàng)目實(shí)施、法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。（三）政治安全風(fēng)險(xiǎn)管控。、決議等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。、生產(chǎn)證照、人員上崗資質(zhì)等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。，勞動(dòng)用工保護(hù)，勞務(wù)用工管理等維護(hù)職工民主權(quán)利方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。、媒體公關(guān)、危機(jī)處置等新聞宣傳及輿情控制方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。、機(jī)要文件、信息安全、涉密計(jì)算機(jī)管理等保密工作方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。、政策規(guī)定的執(zhí)行等方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。包括電力企業(yè)是否存在對(duì)周邊社會(huì)及自然環(huán)境有影響的因素，如灰場(chǎng)污染、占地糾紛、噪聲擾民、煙塵污染等情況。路港企業(yè)是否存在公共衛(wèi)生事件；是否存在可能影響港口大面積停產(chǎn)的陸域、海域重大安全事件；是否可能造成海域污染的海上船舶溢油事故。煤制油煤化工企業(yè)是否可能發(fā)生有毒有害物質(zhì)泄漏或無(wú)序外排事故；是否存在嚴(yán)重影響周邊居民身體健康和生命安全的重大隱患；控制室布置是否合理或防爆性設(shè)計(jì)是否能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，是否能夠避免群死群傷事故發(fā)生。，參與重大社會(huì)公益活動(dòng)等履行社會(huì)責(zé)任方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。，群體性事件、突發(fā)性事件的預(yù)防和控制等維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。、黨內(nèi)組織生活規(guī)范化制度化、領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)等黨組織自身建設(shè)方面的風(fēng)險(xiǎn)管控情況。四、工作要求（一）各工作小組要按照神華集團(tuán)公司統(tǒng)一部署和要求，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，站在神華集團(tuán)公司安全發(fā)展的高度上，注重從源頭上發(fā)現(xiàn)和預(yù)防影響穩(wěn)定及安全發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。（二）各工作小組對(duì)照本方案確定的檢查內(nèi)容，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。對(duì)被檢查單位存在，但本方案沒(méi)有涉及的內(nèi)容，工作小組要做好記錄，并及時(shí)將信息反饋給神華集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（三）各工作小組要嚴(yán)格按確定的時(shí)間安排開(kāi)展工作，確保6月30日前結(jié)束檢查工作，撰寫完成本小組檢查工作報(bào)告，報(bào)送神華集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。附件：風(fēng)險(xiǎn)管控大檢查工作小組分工及安排表第二篇：煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方案二零一
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