風險管控大檢查實施方案(已修改)
2024-11-14 23:40 本頁面
【正文】 第一篇：風險管控大檢查實施方案風險管控大檢查實施方案為了扎實做好安全隱患排查和源頭治理工作，根據(jù)神華集團公司《關(guān)于開展風險管控大檢查的緊急通知》（神華審?2011?297號）的工作安排，制訂本實施方案。一、組織領(lǐng)導及工作小組分組安排為組織做好本次檢查工作，神華集團公司成立風險管控檢查工作領(lǐng)導小組，張喜武任組長，張玉卓、凌文、孫文健、郝貴為副組長，其他神華集團公司領(lǐng)導為成員。風險管控檢查工作領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在內(nèi)控審計部，負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)各工作小組的檢查工作（聯(lián)系人及電話：郭全 01058131547 ***；張劍 01058132389 ***）。本次檢查分16個工作小組，風險管控檢查工作領(lǐng)導小組成員任工作小組組長，工作小組分工及安排見附表。二、檢查方式及時間安排本次檢查工作主要通過聽取被檢查單位匯報、訪談、重點抽查的方式進行。各工作小組檢查工作在10個工作日內(nèi)完成。整個檢查工作自6月11日開始，6月30日以前結(jié)束。具體時間安排由各工作小組確定，并反饋給神華集團公司風險管控檢查工作領(lǐng)導小組辦公室。三、檢查內(nèi)容（一）生產(chǎn)安全風險管控。、冬季安全大檢查及本單位自查等活動中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和隱患，檢查重大安全隱患的排查和整改情況，特別是煤礦尚未整治的重大隱患?！耙煌ㄈ馈惫ぷ骱退?、沖擊地壓的防治。檢查瓦斯（有毒有害氣體）、火災、水害及周邊小窯對大礦的影響等重大危險源辨識管控情況；煤礦開采形成的采空區(qū)對地表民房等產(chǎn)生的潛在威脅。；是否嚴格執(zhí)行《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《工程建設(shè)標準強制性條文》及《火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程》各項規(guī)定；是否制定應急救援預案、成立應急組織機構(gòu)、配備應急裝備救援物資等。，特別是有毒有害、易燃易爆、高溫高壓等環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)、施工交叉作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理。日常生產(chǎn)過程中外排污染物的控制情況；重大危險源辨識、備案情況；應急救援預案的編制、備案、演練情況；開展隱患排查與治理工作情況，是否制定隱患排查與治理管理規(guī)定，是否建立隱患排查與治理組織機構(gòu)，是否明確隱患排查職責和隱患問題分級標準，是否按照五定原則落實隱患整改，形成PDCA循環(huán)?！叭馈睖蕚淝闆r。，主要包括安全制度建設(shè)、安全責任制落實、重大危險源的辨識評估、安全施工應急預案等。（二）經(jīng)濟安全風險管控。1.“七項費用”和“小金庫”專項治理情況。、招投標管理、合同管理等方面的風險管控情況。、稅務、定價機制及關(guān)聯(lián)方交易等方面的風險管控情況。、合同及供應商管理和物資驗收等方面的風險管控情況。、文檔管理、保密工作、相關(guān)人員行為規(guī)范、外方人員管理等方面的風險管控情況。、投資監(jiān)控、投資后評價、生產(chǎn)經(jīng)營、國際貿(mào)易、項目實施、法律風險規(guī)避等方面的風險管控情況。（三）政治安全風險管控。、決議等方面的風險管控情況。、生產(chǎn)證照、人員上崗資質(zhì)等方面的風險管控情況。，勞動用工保護，勞務用工管理等維護職工民主權(quán)利方面的風險管控情況。、媒體公關(guān)、危機處置等新聞宣傳及輿情控制方面的風險管控情況。、機要文件、信息安全、涉密計算機管理等保密工作方面的風險管控情況。、政策規(guī)定的執(zhí)行等方面的風險管控情況。包括電力企業(yè)是否存在對周邊社會及自然環(huán)境有影響的因素，如灰場污染、占地糾紛、噪聲擾民、煙塵污染等情況。路港企業(yè)是否存在公共衛(wèi)生事件；是否存在可能影響港口大面積停產(chǎn)的陸域、海域重大安全事件；是否可能造成海域污染的海上船舶溢油事故。煤制油煤化工企業(yè)是否可能發(fā)生有毒有害物質(zhì)泄漏或無序外排事故；是否存在嚴重影響周邊居民身體健康和生命安全的重大隱患；控制室布置是否合理或防爆性設(shè)計是否能夠滿足標準要求，是否能夠避免群死群傷事故發(fā)生。，參與重大社會公益活動等履行社會責任方面的風險管控情況。，群體性事件、突發(fā)性事件的預防和控制等維護社會和諧穩(wěn)定方面的風險管控情況。、黨內(nèi)組織生活規(guī)范化制度化、領(lǐng)導干部作風建設(shè)等黨組織自身建設(shè)方面的風險管控情況。四、工作要求（一）各工作小組要按照神華集團公司統(tǒng)一部署和要求，統(tǒng)一思想，提高認識，站在神華集團公司安全發(fā)展的高度上，注重從源頭上發(fā)現(xiàn)和預防影響穩(wěn)定及安全發(fā)展的風險。（二）各工作小組對照本方案確定的檢查內(nèi)容，逐項進行落實。對被檢查單位存在，但本方案沒有涉及的內(nèi)容，工作小組要做好記錄，并及時將信息反饋給神華集團公司風險管控檢查工作領(lǐng)導小組辦公室。（三）各工作小組要嚴格按確定的時間安排開展工作，確保6月30日前結(jié)束檢查工作，撰寫完成本小組檢查工作報告，報送神華集團公司風險管控檢查工作領(lǐng)導小組辦公室。附件：風險管控大檢查工作小組分工及安排表第二篇：煤礦安全風險分級管控實施方案煤礦安全風險分級管控實施方案二零一
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