【正文】 第一篇：不合格品處理規(guī)定不合格品處理規(guī)定不符合規(guī)定要求事項的不合格品識別，文件化，評價，隔離及處理 保證不適合品無意的使用和設置為了防止使用不合格品及不明確的資材或為了識別，文件化，評價，隔離及處理等業(yè)務全過程中使用。 停止出庫 如有人發(fā)現(xiàn)以下產(chǎn)品到了客戶手或入庫到產(chǎn)品倉庫，要在停止出庫/解除通報書的 ‘停止’欄中表示’○’。相應內容記錄后，要得到所屬部門部長的確認 要向品質管理負責人寄出停止出庫通報書原本。1)發(fā)現(xiàn)不符合事項或 有可能發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品2)因品質問題從客戶那邊收到不滿事項的產(chǎn)品和 判斷為同樣LOT或 同樣不符合品的產(chǎn)品 品質管理部部長承認停止出庫通報書后讓品質管理負責人實施停止出庫，銷售部部長要因停止出庫而引起的拖延交貨期時要與客戶協(xié)商調整交貨期。 品質管理部部長 如停止出庫產(chǎn)品的措施方案單獨實施困難的時候，組織有關部門的會議 協(xié)商決定措施方案。 出庫不適合品的回收及 措施 品質管理負責人收到出庫的產(chǎn)品為不合格品，要分析不合格事項后 識別及根據(jù)追溯管理為了回收不合格品要決定追跡范圍,通知有關部門及相應供應商實施對不合格品的回收及措施 品質管理負責人確認回收的出庫不合格品或停止出庫的產(chǎn)品的措施過程及結果，要使其再利用 對回收及處理的責任如下 1)不合格品的回收 : 銷售部2)出庫不合格品的措施及處理 : 不合格品發(fā)生責任部門,品質管理部門 不適合品的識別發(fā)生不合格品的相應部門部長要在line或各工程的特性及產(chǎn)品的種類，在下一個方法中 使用一個或一個以上的方法去識別不合格品。1)表示不合格部位也可以識別的情況(成型不良, 傷痕,破損)?)在不符合部位與產(chǎn)品顏色對比的顏色marking ?)按照指示的不符合部位貼sticker2)不符合部位外觀上無法判斷的時候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 貼在不符合品上4)在不符合品德表面或包裝紙上表示不符合內容3)在同樣的部位 大量發(fā)生同樣類型的不符合品時，在指定的場所或容器 記錄不符合內容及數(shù)量，需要隔離容易識別不合格品。4)拿取, 保管, 包裝, 轉讓時發(fā)生不合格?)包裝提供品 在包裝的LABEL上 貼不符合sticker?)客戶INLINE交貨品 交貨容器或 palette LABEL上 貼上不符合cticker 5)識別表示的省略如省略不合格品的識別也能明確與合格品的區(qū)分，可以省略不合格品的識別。 不適合拼的隔離 不適合品發(fā)生的相關部門部長 如不能立刻對不適合品進行措施的時候，為了防止不合格品視為合格品使用或，在后工程中投入 按照以下樹立不合格品隔離方案。不合格品隔離場所 表示不合格品的label或 標識 隔離場所。1)制定不合格品保管場所 2)不適合品保管或 設置容器 不適合品的記錄1)品質管理入庫檢查人員 在入庫檢查時發(fā)現(xiàn)的不合格品 在入庫檢查 報告書或檢查記錄及品質履歷卡中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不合格事項，其他必要內容，重要不合格的情況 制定發(fā)行通報書。2)生產(chǎn)部門 作業(yè)者在工程檢查時發(fā)生的不合格品 要在作業(yè)日報，作業(yè)條件及 經(jīng)常檢查cheet上 記錄發(fā)行日期，車種，品名，數(shù)量不合格事項，其他必要內容，重要 不合格的情況 要制定品質問題發(fā)生通報書。3)品質管理 工程檢查人員 在工程巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品 在工程/最終檢查sheet上記錄 發(fā)生日期, 車種, 品名, 數(shù)量, 不適合事項, 其他不要內容, 重要不適合的情況制定發(fā)生通報書4)品質管理 出庫檢查人員出庫檢查時發(fā)現(xiàn)的不適合品要在出庫檢查履歷卡中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不適合事項，其他等必要內容，貼TAG 防止不適合品出庫或發(fā)行停止出庫通報數(shù)。重要不適合的情況要制定品質問題發(fā)生通報書 5)品質管理及銷售管理負責人在 客戶反饋品或 轉讓時發(fā)生的不合格品要在客戶不滿接收對賬中記錄發(fā)生日期，車種，品名，數(shù)量，不合格事項，其他等必要內容，重要不適合拼的情況制定品質問題通報書。 不合格品的分析及措施 品質管理部部長 對發(fā)生的不適合品掌握現(xiàn)象，分析原因后 重要不合格品的情況 根據(jù)解決問題程序 把品質問題發(fā)生通報書 發(fā)行到相關部門或供應商樹立防止再次發(fā)生對策，在完成品及未出庫的產(chǎn)品中發(fā)生不合格品或 懷疑是不合格品的情況要防止其出庫。 品質管理部部長對發(fā)生的不合格品 樹立再作業(yè)，修理，廢棄等措施方案 讓措施部門執(zhí)行，選擇使用時 選擇檢查后 分類的結果由品質管理負責人以品質記錄管理。 品質管理部部長 提交給客戶的產(chǎn)品被視為不合格品的時候，??管理 查出發(fā)生不合格品LOT 并回收。 不合格品的處理 處理不合格品時 留意事項1)在不合格品記錄文件中要記錄不合格品的措施內容及數(shù)量 2)廢棄數(shù)量要得到生產(chǎn)組 組長的確認后移動到廢棄場所3)完成品的情況要移動到再作業(yè)場所完成品處理方法，處理后 措施等要根據(jù)文件化的再作業(yè)方法處理 選擇1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的產(chǎn)品使用也符合規(guī)定要求事項的情況，品質管理部負責人要根據(jù) AP 設定最低合格水準的使用樣本向管理部提出，被選擇的產(chǎn)品再次進行全部檢查后 不需要識別表示及客戶的承認也可以使用。.2)執(zhí)行選擇的作業(yè)者以提出的樣本為基準，選擇結束后比滿不合格品混入保管在另外容器隔離保管。3)品質管理負責人選擇后 被視為不合格品隔離的產(chǎn)品REWORK, REPAIR, 以廢棄對象區(qū)分識別采取措施。 再作業(yè)(REWORK)1)品質管理負責人 分析發(fā)生的不合格品的結果 判定為再作業(yè)后使用的情況，再作業(yè) SAMPLE 及 作業(yè)指南 分配到相應部門或 供應商負責人使其熟練避免發(fā)生錯誤，按照 作業(yè)指南文件及 記錄管理規(guī)定管理。2)完成再作業(yè) 產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求事項樹立REWORK方法 提示有關部門, 有關部門完成的 REWORK產(chǎn)品 按照提示的方法處理的情況 把初品提交到品質管理負責人 確認作業(yè)執(zhí)行狀態(tài)后繼續(xù)。3)完成再作業(yè)記錄再作業(yè)LOT，制作規(guī)定的識別表示以便品質管理負責人再檢查時確認，檢查結束之后 品質管理負責人要回收 再作業(yè)SAMPLE 及 方法。4)品質管理負責人提出有關再作業(yè)方法時，僅憑SAMPLE 能夠充分執(zhí)行再作業(yè)的時候沒有必要另外制定方法，僅憑SAMPLE提出不足的情況 要直接監(jiān)督再作業(yè)狀態(tài)，或制定詳細的記載作業(yè)內容的改善對策活用再作業(yè)方法，要讓作業(yè)者充分熟知、進行教育后再進行再作業(yè)。防止錯誤發(fā)生。5)完成再作業(yè)的負責人把其結果通知給品質管理負責人委托進行再檢查，品質管理負責人要按照管理計劃書實施再作業(yè)，保留檢查記錄必要時tracing到適用點的全部過程。6)品質管理負責人對再檢查的產(chǎn)品再次檢查結果 措施模糊的不合格品，要以TAG識別 要求繼續(xù)作業(yè)，如再作業(yè)不能進行的時候進行修理。7)最總再作業(yè)產(chǎn)品 再次檢查結果視為合格品，品質管理負責人要把不合格TAG解除 視為合格品轉交到下一個工程或出庫。8)品質管理部部長以服務為目的再作業(yè)時，之前要得到客戶的承認，在沒有承認的情況時不能適用的。9)資材組長在B/OUT的再作業(yè)產(chǎn)品，再次檢查結果視為不合格 向客戶交付產(chǎn)品發(fā)生差池，通過緊急資材的訂單處理，盡可能要在最短的時間內提供產(chǎn)品。 修理1)不合格品的分析結果要求修理的時候，發(fā)生不合格品的有關部門部長要掌握特別適用的必要性，如采用特別適用時要制定 修理的SA