【正文】 第一篇：2017公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控白山昌泰建工集團(tuán)有限公司安全 生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度為了建立安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和事故隱患排查治理長效機(jī)制，保證風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度適用于本公司風(fēng)險控制、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和實(shí)施監(jiān)督檢查。各部門及負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行《風(fēng)險控制和事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控責(zé)任制制度》的職責(zé)。 風(fēng)險控制是指風(fēng)險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險事件發(fā)生的各種可能性，或風(fēng)險控制者減少風(fēng)險事件發(fā)生時造成的損失。風(fēng)險點(diǎn)亦稱風(fēng)險源,是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域等的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間。 風(fēng)險辨識是企業(yè)風(fēng)險防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。企業(yè)各部門、車間、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風(fēng)險辨識，在風(fēng)險辨識過程中，要對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分析，確定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場所的風(fēng)險點(diǎn)制定有效的、具體的、可操作性強(qiáng)的防控措施，便于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生。企業(yè)完成風(fēng)險辨識工作后，將識別出的風(fēng)險點(diǎn)納入系統(tǒng)，形成企業(yè)自己的風(fēng)險點(diǎn)源庫。風(fēng)險點(diǎn)庫主要包括：風(fēng)險點(diǎn)名稱、危害因素、防控要求。建立風(fēng)險點(diǎn)源庫后，需要根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)源庫結(jié)合自身的實(shí)際情況制定公司、項目部、班組、崗位的風(fēng)險清單。每一層級的清單中的風(fēng)險點(diǎn)、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實(shí)際情況。要對風(fēng)險防控進(jìn)行跟蹤驗證，定期進(jìn)行風(fēng)險辨識，涉取新的風(fēng)險信息，對產(chǎn)生新的風(fēng)險危害進(jìn)行補(bǔ)充評價，對原有風(fēng)險評價中的措施進(jìn)行修訂、更新。事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi)容之一。是對風(fēng)險分級管控措施的充分應(yīng)用，針對每個危險源應(yīng)采取的控制措施進(jìn)行排查，才能真正實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。各層級要對照制定的風(fēng)險防控清單進(jìn)行隱患排查，按風(fēng)險點(diǎn)及時將隱患信息上報到“企業(yè)安全風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”。公司應(yīng)將排查出的主要事故隱患進(jìn)行公示，并形成《風(fēng)險控制和隱患排查治理檢查項目公示牌》。每次隱患排查工作結(jié)束后，對存在問題的檢查信息需要進(jìn)行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安全管理部門要盡快下發(fā)風(fēng)險控制和隱患排查治理通知單，相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人根據(jù)隱患整改記錄單進(jìn)行隱患整改，隱患整改完成后，需要對隱患的整改情況進(jìn)行填報，安全管理部門對整改結(jié)果復(fù)查，并登記隱患的復(fù)查信息。對檢查合格的隱患管理人員經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統(tǒng)將自動歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進(jìn)行再次整改，直到確認(rèn)隱患消除為止。對于一般性事故隱患，安全管理部門應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。對于重大事故隱患，安全管理部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。（一）事故隱患的范圍（1）危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。（2）可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。（3）建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。（4）停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。（5）可能造成職業(yè)并職業(yè)危害的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。（6）可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。（7）以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。（二）對所排查的安全隱患，由安全管理部門會同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各部門、項目部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。（三）對難以立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。（四）在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。（五）對于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向公司安全管理部門、公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報告，報告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。（六）事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的項目部組織整改，整改責(zé)任人為各項目部、部門主要負(fù)責(zé)人。（七）各部門和相關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限，凡當(dāng)項目部能整改地不準(zhǔn)推向班組，凡班組能整改地不準(zhǔn)推向公司主管部門的原則按期完成整改任務(wù)。（八）整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向公司安全管理部門報告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。（九）整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報告，由安全管理部門組織檢查驗收。（十）對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。按照公司《安全處罰管理制度》進(jìn)行考核、處罰。昌泰建筑公司二〇一七年九月八日第二篇：《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度》安全風(fēng)險分級管控管理制度第一章總則第一條目的為加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，準(zhǔn)確辨識安全風(fēng)險，評價其風(fēng)險程度，并進(jìn)行風(fēng)險分級，從而進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險的目的。第二條范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險的辨識、評價分級和控制管理。安全生產(chǎn)雙體系/雙重預(yù)防機(jī)制全套的資料，需要的話求球：324319245。第三條編制依據(jù)《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號）《山東省安全生產(chǎn)條例》（2006年6月1日）《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號）《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）第四條術(shù)語和定義1）危險源（風(fēng)險點(diǎn)）：危險源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。2）風(fēng)險辨識：識別風(fēng)險點(diǎn)的存在并確定其特性的過程。3）風(fēng)險評價分級：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。第五條公司成立安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組,對安全風(fēng)險分級管控建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。組長:李佩法副組長:汪樹岐成員:張文天袁立偉負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理作業(yè)指導(dǎo)書，全面推行開展安全生產(chǎn)危害辨識工作并指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審查重大風(fēng)險改進(jìn)措施方案安全科負(fù)責(zé)組織危害識別和風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)各單位進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評價工作，組織重大風(fēng)險改進(jìn)措施方案的審查。其他科室確保本單位危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織本科室的危害識別和風(fēng)險評價工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評價工作，編制本科室的危害/風(fēng)險記錄，開展隱患治理工作。第二章安全風(fēng)險的辨識第六條風(fēng)險點(diǎn)的分類根據(jù)公司生產(chǎn)的特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)分成以下兩大類：、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷；。第七條危害因素造成的事故類別及后果危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。第八條風(fēng)險點(diǎn)辨識的方法：以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別。1）安全檢查表編制的依據(jù)①有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；②國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；③系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；④分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；⑤有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。2）安全檢查表分析步驟①按專業(yè)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表11)。表11設(shè)備設(shè)施清單專業(yè)：NO:序號設(shè)備名稱所在部位備注②確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等。③熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。⑤判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。⑥列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（參照表12）相應(yīng)內(nèi)容。表12安全檢查分析（SCL）評價表區(qū)域/工藝過程：裝置/