【正文】 第一篇：行政物資采購管理制度行政物資采購管理制度一、目的為規(guī)范公司行政物資采購程序，確保行政采購及時、準(zhǔn)確到位，在保證采購質(zhì)量的前提下，降低采購成本，杜絕出現(xiàn)無《物資采購申請表》《三方詢價表》進(jìn)行違規(guī)采購、采購過剩等問題，特制訂本方案。二、范圍本制度適用*****公司及全國管理機(jī)構(gòu)及各分（子）公司。三、定義行政物資：行政采購的各項有形物資。包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、贈品、基建物資等。常備資產(chǎn)：已經(jīng)多次采購，已有確定型號、規(guī)格及價格，需不斷補(bǔ)充庫存，以備總部各部門及門店隨時領(lǐng)用的資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、裝修材料等。標(biāo)配資產(chǎn)：公司經(jīng)常使用且已列入標(biāo)準(zhǔn)配臵的資產(chǎn)。非標(biāo)配資產(chǎn)：未列入標(biāo)準(zhǔn)配臵的資產(chǎn)。累計采購額：是指12個月內(nèi)多次采購金額之和四、采購流程資產(chǎn)采購申請（不含贈品及會員禮品）：《資產(chǎn)采購申請表》。、采購數(shù)量、技術(shù)規(guī)格型號參數(shù)、到貨時間、初步預(yù)算總額及申購事由在《資產(chǎn)采購申請表》中填寫清楚。資產(chǎn)采購審批（不含贈品及會員禮品）： ：采購申請分管總監(jiān)審批總裁辦價格審核行政總監(jiān)審批標(biāo)配=5萬 非標(biāo)配=2千申請人確認(rèn)倉庫配送配送中心確認(rèn)采購員采購總裁審批標(biāo)配=20萬 非標(biāo)配=2萬常務(wù)副總裁審批直接入庫到部門標(biāo)配：部門采購申請部門負(fù)責(zé)人審核行政部長審核非標(biāo)配分管老總審批標(biāo)配總裁審批標(biāo)配=20萬 非標(biāo)配=2萬常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批標(biāo)配=5萬 非標(biāo)配=5000總經(jīng)理審批總裁辦審核標(biāo)配：部門采購申請行政部長審核非標(biāo)配分管老總審批總經(jīng)理審批標(biāo)配標(biāo)配=5萬 非標(biāo)配=5000標(biāo)配=20萬 非標(biāo)配=2萬常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批倉庫配送直接入庫到部門配送中心確認(rèn)申請人確認(rèn)歸檔： 門店采購申請資產(chǎn)管理員/信息組長審核行政部長審核非標(biāo)配營運副總審批總裁辦價格審核標(biāo)配標(biāo)配=20萬 非標(biāo)配=2萬常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批標(biāo)配=5萬 非標(biāo)配=5千總經(jīng)理審批倉庫配送直接入庫到門店配送中心確認(rèn)申請人確認(rèn)歸檔：標(biāo)配門店申請資產(chǎn)管理員/信息組長審核行政部長審核非標(biāo)配營運副總審批總經(jīng)理審批標(biāo)配 =5萬 非標(biāo)配=5千標(biāo)配=20萬 非標(biāo)配=2萬常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批直接入庫到門店申請人確認(rèn)歸檔贈品及會員禮品采購審批：： 申請人部門負(fù)責(zé)人審批行政總監(jiān)審批總金額=10萬營運總監(jiān)審批總金額=20萬常務(wù)副總裁審批總金額=50萬歸檔總裁辦執(zhí)行采購總裁審批：門管部申請部門負(fù)責(zé)人審批營運副總審批總經(jīng)理審批總金額=5萬行政總監(jiān)審批總金額=10萬歸檔總裁辦執(zhí)行采購總裁審批總金額=50萬常務(wù)副總裁審批總金額=20萬營運總監(jiān)審批：申請人部門負(fù)責(zé)人審批營運副總審批總經(jīng)理審批總金額=5萬行政總監(jiān)審批總金額=50萬總金額=20萬總金額=10萬行政部執(zhí)行采購選擇行政部采購行政部長審核總裁審批常務(wù)副總裁審批營運總監(jiān)審批選擇總裁辦采購歸檔總裁辦執(zhí)行采購常備資產(chǎn)采購審批：常備資產(chǎn)采購審批流程及權(quán)限與標(biāo)配資產(chǎn)一致，只是申請人為總裁辦/行政部采購主管（采購專員）。：采購員申請行政部助審核行政總監(jiān)審批總金額=5萬常務(wù)副總裁審批總金額=20萬總裁審批總金額采購員申請行政部負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審批總金額=5萬行政總監(jiān)審批常務(wù)副總裁審批總金額=20萬歸檔總裁審批五、實施采購市場調(diào)查與合同談判：全國管理機(jī)構(gòu)的采購由總裁辦具體負(fù)責(zé)。分（子）公司的采購由行政部具體負(fù)責(zé)。單次采購金額超過5000元的（包括首次執(zhí)行的采購，原有資產(chǎn)供應(yīng)商或價格發(fā)生變化的采購），要求篩選三個以上的供應(yīng)商，對采購物資的品質(zhì)、市場價格等信息進(jìn)行比較，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，擇優(yōu)采購。必須將三方詢價的資料在采購前3天上交審計部簽字備查。審計部在事后審計資產(chǎn)采購執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)應(yīng)按要求提交三方詢價報備表而未提交的，按未提交次數(shù)對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)為：具體負(fù)責(zé)執(zhí)行行政資產(chǎn)采購的部助/主管/專員每次處罰100元，分管行政資產(chǎn)采購的行政總監(jiān)/行政部負(fù)責(zé)人每次處罰50元。采購合同正式簽定：物資采購部門負(fù)責(zé)人根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果，與供應(yīng)商簽定物資采購合同：采購金額在采購申請審批金額以內(nèi)的，直接簽定采購合同；采購金額超過采購申請審批金額的，必須重新申報至終審領(lǐng)導(dǎo)重新審批后方能簽定采購合同。印章管理部門根據(jù)審批后的《物資采購申請表》，對正式合同加蓋印章。物資驗收：收貨部門根據(jù)合同或采購要求驗收實物，再打入庫單。六、貨款支付，按照《財務(wù)審批授權(quán)制度》要求執(zhí)行。附：《行政物資采購三方詢價報備表》第二篇：行政物資采購管理制度集團(tuán)行政物資采購管理流程制度為加強(qiáng)集團(tuán)及所屬各企業(yè)行政采購的管理，保證行政采購活動的透明，降低采購成本，使得行政采購物資的性價比達(dá)到最優(yōu)，適用于金瑪集團(tuán)及其所屬各企業(yè)的行政采購管理，特制定本制度。注：本制度所指行政采購物資主要指除了生產(chǎn)用原材料和機(jī)器設(shè)備以外（包括配套部分）物資以及適宜通過招標(biāo)采購的物資，不包括外包的工程項目物資采購。一、需求部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需要提出物資采購申請，詳細(xì)列明需求原因、對采購物資規(guī)格型號的具體要求、預(yù)計價格、物資到位時間及物資使用后對公司效益的影響等內(nèi)容，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，提交行政部門領(lǐng)導(dǎo)。二、行政領(lǐng)導(dǎo)對需求部門提交的物資采購申請進(jìn)行初步審核，主要審核物資采購的必要性，預(yù)計價格的合理性及對公司整體和長遠(yuǎn)效益的影響，以及是否適宜通過招標(biāo)方式采購，如果無異義，簽字確認(rèn)，對單筆價值超過10000元大額物資采購還需提交公司總經(jīng)理審核簽字，然后轉(zhuǎn)回交行政管理部。三、行政管理部接到經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購申請單后與需求部門經(jīng)辦人一起首先尋找供應(yīng)商，需求部門把我司要求告知對方，主要包括反映供應(yīng)商實力的簡介、采購物資型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期要求、服務(wù)要求、付款方式等，并明確對方回復(fù)時間，供應(yīng)商需要在約定的時間內(nèi)提供以下資料：對我方要求的回復(fù)，必須做出書面回復(fù)；營業(yè)執(zhí)照傳真件；稅務(wù)登記證傳真件；其他相關(guān)資料。四、行政管理部和需求部門一起重點審核以下內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證的年檢情況及其他能證明該供應(yīng)商合格的文件資料；必要時可以要求審核原件；2