【正文】 1 技術(shù)改造專項資金項目資金申請報告 目錄 一、總論 項目概況 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 二、承辦單位基本情況 三、項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景 國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢 對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 四 、發(fā)展規(guī)劃和市場分析 發(fā)展規(guī)劃分析 市場分析 主要 競爭對手分析 五、技術(shù)分析 成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況 技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)工藝比較所具有的優(yōu)勢 六 、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 七 、廠址選擇及用地方案 廠址 選擇 2 氣象條件 用地情況 工程地質(zhì) 八、項目組織機構(gòu)、管理機構(gòu)與運行機制 組織機構(gòu) 人事管理 生產(chǎn)管理 九 、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝流程及裝備水平 項目招標內(nèi)容 十、項目實施進度 十一 、主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析 主要原材料供應(yīng) 十二 、總圖、運輸與公用輔助工程 總圖布置 場內(nèi)外運輸 公用輔助工程 十三 、節(jié)能 方案 編制依據(jù) 項目簡要概況 節(jié)能措施 3 節(jié)能結(jié)論 十四 、 消防與 環(huán)境影 保護 編制依據(jù) 消防 環(huán)境保護 項目建成后的污染防治措施 十 五 、勞動安全衛(wèi)生 衛(wèi)生 勞動安全 十 六 、投資估算及資金籌措 項目投資規(guī)模 投資使用方案 資金籌措方案 借款償還計劃 十 七 、項目 經(jīng)濟和社會效益分析 銷售收入估算 生產(chǎn)成本和費用估算 項目經(jīng)濟效益指標 項目的社會效益分析 十 八 、項目進展情況 十 九 、結(jié)論與建議 4 二十 、需要提交的有關(guān)附件 一、總論 項目概況 （ 1）項目 名稱： 雙控節(jié)能繼電器技術(shù)改造項目 （ 2） 承辦單位： 丹東星光電器有限公司 （ 3）項目負責(zé)人： 杜秀琴 （ 4）項目建設(shè)地址 遼寧（丹東）環(huán)保產(chǎn)業(yè)園 （ 5）建設(shè)性質(zhì)： 新建 （ 6）項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 在丹東環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)購置 30000 平米土地，新建廠房及研發(fā)中心120xx 平米。 按產(chǎn)品工藝需要， 購置設(shè)備近 200臺（套）組建 裝配車間及 模具加工車間、機械加工車間； 雙控節(jié)能繼電器研發(fā)中心 、 產(chǎn)品檢測及繼電器例行試驗中心 、公司信息及客戶服務(wù)中心等，將使我公司成為 國內(nèi)一流的繼電器研發(fā)、生產(chǎn)基地。 （ 7）建設(shè)期限： 本項目建設(shè)期為 24個月。 20xx 年 10月 20xx年 9月 5 （ 8）投資總額及資金籌措 本項目總投資 4400萬元，其中企業(yè)自籌資金 1400 萬元，申請銀行貸款 3000萬元。 1． 2 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要經(jīng)濟指標（達產(chǎn)年度平均值）如下表所示： 序號 項 目 金額（萬元） 1 銷售收入 12, 2 總成本費用 8, 3 銷售稅金 4 利潤總額 3, 5 所得稅費用 6 凈利潤 2, 7 投資利潤率 % 8 投資利稅率 % 9 成本利潤率 % 10 銷售利潤率 % 11 內(nèi)部收益率 （自有） % 全部投資 % 12 財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV， I= 10%） 2, 全部投資 4, 13 以生產(chǎn)能力表示 的盈虧平衡 % 二、承辦單位基本情況 6 丹東星光電器有限公司成立于 1996 年，是在原丹東繼電器廠基礎(chǔ)上分流組建的省級高新技術(shù)企業(yè) ， 是專門從事各種磁力起動繼電器生產(chǎn)的專業(yè)廠家 ，公司注冊資本 萬元。 公司于 20xx 年通過了ISO9001 質(zhì)量體系的認證，并于 20xx 年通過了法國 BVQTS16949體系的認證 ,公司現(xiàn)為高新技術(shù)企業(yè)，丹東市專利示范企業(yè)。 丹東星光電器有限公司自成立以來， 先后有 多個產(chǎn)品被國家及省授予優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎和科技成果獎，十幾項技術(shù)獲得了國家專利，產(chǎn)品技術(shù) 水平居國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司為響應(yīng)振興東北老工業(yè)基地的號召 ，適時推出了 XGX1 （ KSYA） 型磁力起動繼電器 、帶保險開關(guān)的 KEW型磁力起動繼電器等等系列產(chǎn)品， 都得到了國內(nèi) 外專家的認可和好評，均已通過省級科技成果鑒定 ，并取得了多項獎勵證書（見附件）。 20xx年 11 月公司完成了對原丹東繼電器廠的收購工作，使公司的規(guī)模由原來的占地幾千平米迅速擴大到 ，這大大提高公司的生產(chǎn)規(guī)模，同時增加了企業(yè)競爭力。 多年來， 丹東星光電器有限公司 已與日本本田公司、沈陽金杯等國際知名公司簽訂了長期的合作關(guān)系，這在某種意義上證明了本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品已達到了同行業(yè)的先進水平，有了足夠的競爭能力。憑借雄厚的技術(shù)和不斷的進取的精神，使丹東星光電器有限公司站穩(wěn)了國內(nèi)的市場份額，并且對臺灣、日本及東 南亞地區(qū)的出口貿(mào)易額也在不斷增加。 公司現(xiàn)有員工 160 人，其中各類工程技術(shù)人員 62人，占員工總數(shù)的 %，不斷加大的技術(shù)開發(fā)力度、重視科技人才的培養(yǎng)、十幾 7 年的科學(xué)管理與技術(shù)創(chuàng)新，使丹東星光電器有限公司已具有了相當(dāng)水平的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力。公司現(xiàn)有產(chǎn)品八大系列，近百個品種。是東北三省規(guī)模最大的繼電器生產(chǎn)基地。 公司近三年生產(chǎn)經(jīng)營情況表： 單位：萬元 年 份 項 目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 企業(yè)總資產(chǎn) 4318 4786 5213 固定資產(chǎn)凈值 3219 3424 3686 資產(chǎn)負債率 35% 40% 42% 銷售收入 3548 4264 4504 利稅 704 1178 1324 三、項目建設(shè)背景及 必要性 項目建設(shè)背景 近年來汽車保有量的不斷上升，隨之而來的能源消耗及環(huán)境污染問題越來越受到各國政府的高度重視，我國在 “ 十一五 ” 期間 提出了單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 20％左右，主要污染物排放總量減少10％的約束性指標。 汽車行業(yè)也提出了 國際歐Ⅲ標準和國Ⅲ標準，要求汽車行業(yè)向著低功耗、節(jié)能環(huán)保等方向發(fā)展。 為滿足國內(nèi)外市場需求，適應(yīng) 汽車領(lǐng)域繼電器低功耗、 大功率、小體積、高可靠性 、節(jié)能 的配套需要，企業(yè) 于 20xx 年著手 研制開發(fā) 8 出 雙控節(jié)能繼電器 產(chǎn)品。但企業(yè)無論在作業(yè)面積上，還是生產(chǎn)設(shè)備上均不能滿足新產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)需要。據(jù)此 丹東星光電器 有限公司提出了 雙控節(jié)能繼電器 技術(shù)改造項目。 國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢 隨著全球經(jīng)濟的飛速發(fā)展 ， 推動了汽車工業(yè)的快速進步。目前汽車繼電器正在向著大功率、小體積、高可靠性的方向 發(fā)展，特別是國際歐Ⅲ標準和國Ⅲ標準的推行，要求汽車行業(yè)向著低功耗、節(jié)能環(huán)保等方向發(fā)展。盡管市場對汽車繼電器性能要求越來越高，而到目前為止，真正能完全達到上述要求的繼電器尚未發(fā)現(xiàn)。以下是我們對國內(nèi)外 現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢的初略了解。 （ 1） 國際現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢 目前國際汽車繼電器產(chǎn)品都在向著大功率、小體積、低功耗、長壽命的繼電器狀態(tài)發(fā)展。但是汽車繼電器，特別是汽車電源總開關(guān)和起動繼電器，這些功率大的繼電器，目前還處于傳統(tǒng)的大功率、大體積、高功耗的狀態(tài)。就汽車發(fā)達的日本，其繼電器 著名品牌的廠家 ，如歐姆龍、松下、海拉等 目 前生產(chǎn)的汽車的繼電器大多是傳統(tǒng)型的。德、美、韓汽車電源總開關(guān)均采用的單線圈控制，用于大客車、重型車上的電源總開關(guān)的線圈功率通常在 1830W 之間。隨著汽車向著舒適性、安全性、多功能性以及排放環(huán)保性要求的日益提高，汽車新裝置、新技術(shù)不斷增多，整個電氣系統(tǒng)耗能量也以每年大約 4%的幅度增加。為了保護環(huán)境、降低能量消耗和減輕汽車重量，汽車繼電器的 9 節(jié)能、低功耗、小體積便是全球汽車繼電器制造商的研究課題和發(fā)展方向。 （ 2） 國內(nèi)現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢 德國汽車制造商協(xié)會 (VDMA)近期 公布的一項報告中說，中國汽車產(chǎn)量在 20xx 年就 已經(jīng)超過德國和美國，成為世界上最大汽車生產(chǎn)國。 這就意味著我國汽車繼電器的用量的快速增加。 目前 國內(nèi)生產(chǎn) 汽車 繼電器 主要的大制造商有 ： 廈門宏發(fā)電聲有限公司、上海滬工汽車電器有限公司、貴州天義電工廠等 。汽車發(fā)展對繼電器要求趨于兩個方向，一是無觸點、小體積、低成本、高靈敏度的 PCB式微型繼電器，二是 小體積 、大電流、安全環(huán)保、節(jié)能、低耗汽車繼電器。目前國內(nèi)汽車大功率繼電器技術(shù)水平仍處在大體積、大功率、單線圈工作的傳統(tǒng)方式上。 國 Ⅲ標準的實施環(huán)保和電瓶車的逐漸推廣，大電流、安全環(huán)保、節(jié)能、低耗將是未來汽車繼電器研發(fā)的主攻方 向。 通過上述分析，我們看到全球、特別是中國汽車繼電器市場容量非?？捎^，發(fā)展前景巨大 。大好的市場形勢， 給 我國 汽車電器企業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的 商 機。但與此同時，汽車國產(chǎn)化趨勢以及日益增加的內(nèi)外競爭壓力也使得激烈的市場競爭變得不可避免。因此，中國民族汽車繼電器企業(yè)迫切需要加大高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)力度，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低間接成本，迅速積累和提高在汽車行業(yè)的經(jīng)驗，努力為客戶提供整體解決方案，不斷提升自身的品牌價值，在內(nèi)亂外強的形勢下創(chuàng)建汽車繼電器行業(yè)的民族品牌。 丹東星光電器有限公司，面對市場的需求，積極應(yīng)對。憑著多 年 10 研發(fā)、生產(chǎn)繼電器的經(jīng)驗和實力，依靠自身的技術(shù)力量，進行技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新。經(jīng)過近一年的時間，自主研發(fā)了 XGX3 型雙控 節(jié)能繼電器，實現(xiàn)了繼電器負載功 率大、體積小、功耗低、壽命長等功能，其技術(shù)性能達到國內(nèi)領(lǐng)先水平 。 XGX3型 雙控 節(jié)能繼電器現(xiàn)已獲得國家發(fā)明專利（專利號為： ）。 經(jīng) 小批量投入市場，用戶使用效果非常好。該產(chǎn)品于 20xx 年被遼寧省中小企業(yè)廳認定為遼寧省中小企業(yè)“專精特新”產(chǎn)品。 XGX3型 雙控 節(jié)能繼電器的問世，填補了繼電器領(lǐng)域的一大空白，對繼電器事業(yè)的發(fā)展起到 了推動的作用，它將引領(lǐng)繼電器領(lǐng)域的一場新的革命。 對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 （ 1）對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 XGX3 型 雙控 節(jié)能繼電器產(chǎn)業(yè)化項 目 的實施，將給汽車行業(yè)及航空、航海、交通、工業(yè)自動化等大功率控制的的領(lǐng)域提供一種安全、可靠、長壽命的控制元件。特別是滿足了汽車對繼電器負載功率大 、體積小、 功耗 低 、壽命長等多種功能于一體的要求，從而可將汽車電氣性能提高到一個新的水平，使其整體性能得到相應(yīng)的提高。 （ 2）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 XGX3型 雙控 節(jié)能繼電器產(chǎn)業(yè)化 項目 的實施，不僅推動企業(yè)發(fā)展，為企業(yè)帶 來可觀的經(jīng)濟效益，同時必將促進我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機會。該產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，涉及到大量的制造技術(shù)和大量相關(guān)的金屬、塑料、橡膠、化工、紙業(yè)等材料，將對下列相關(guān)的 11 材料加工業(yè)和制造加工業(yè)的發(fā)展起到關(guān)聯(lián)作用： 1） 帶動相關(guān)原材料工業(yè)：本產(chǎn)品需要大量的銅、鐵、塑料、橡膠、化工等樹種材料，因此，本項目的實施，可以對以上的材料加工業(yè)的發(fā)展起到推動作用。