【正文】 撫州市鑫泰實業(yè)有陰公司年產(chǎn) 300 噸汽車緊固件生產(chǎn)線及汽車售后服務(wù)新建項目 1 第一章 總論 一、項目概況 項目名稱： 撫州市鑫泰實業(yè) 有限公司 年產(chǎn) 300 噸汽配零件 生產(chǎn)線 新建項目 項目類型：新建 承辦單位： 撫州市鑫泰實業(yè) 有限公司 項目負(fù)責(zé)人： 楊宇 建設(shè)地點： 撫州市金巢開發(fā)區(qū) 建設(shè)內(nèi)容 及產(chǎn)品規(guī)模 為發(fā)展汽車工業(yè)，提高當(dāng)?shù)刎斦娃r(nóng)民收入， 撫州市鑫泰實業(yè) 有限公司計劃新建 汽配零件生產(chǎn)線 。項目新征土地 3960 平方米（合 畝）年產(chǎn) 300噸汽車配件 ，主要建設(shè)內(nèi)容如下： （ 1）新建 廠房、倉庫、辦公等建筑 2160 平方米； （ 2）購置零部件加工設(shè)備： 包括 C620 車床 、 銑床 、沖床 、鉆床、鋸床等； （ 3） 新建環(huán)衛(wèi)設(shè)施等 ； 并配套綠化、環(huán)衛(wèi)、變配電等設(shè)施。 主要產(chǎn)品為： 1） 300 噸 /年汽車緊固件的生產(chǎn)； 2）汽車維修。 主要技術(shù)指標(biāo) 綠地面積 ＞ 20% 容積率 ＞ 建筑密度 ＜ 50% 項目投資 項目總投資 萬元 ， 其中用于固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。 全部 由企業(yè)自籌資本。 項目效益 撫州市鑫泰實業(yè)有陰公司年產(chǎn) 300 噸汽車緊固件生產(chǎn)線及汽車售后服務(wù)新建項目 2 項目建成后， 年創(chuàng)造產(chǎn)值 1451 萬元 ， 上繳稅收 萬元 /年 。 二、 主要效益 建設(shè)項目主要效益見下表： 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一、 生產(chǎn)規(guī)模 緊固件等機械配件 t/a 300 汽車維修服務(wù) 二 年操作日 天 330 三 主原輔材料 1 鋼材 t/a 500 四 公用工程消耗 1 水 t/a 4500 2 電 萬Kwh/a 五 定員 人 70 六 工程用地面積 平方米 3960 七 工程總建筑面積 平方米 2160 八 工程占地面積 平方米 2160 九 項目總投資 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 2 流動資金 萬元 十 資金籌措 萬元 1 企業(yè)自籌資金 萬元 十一 年銷售收入 萬元 1451 十二 年平均總成本費用 萬元 十三 年銷售稅金及附加 萬元 十四 年平均利潤總額 萬元 撫州市鑫泰實業(yè)有陰公司年產(chǎn) 300 噸汽車緊固件生產(chǎn)線及汽車售后服務(wù)新建項目 3 十五 年平均所得稅 萬元 十六 年平均凈利潤 萬元 十七 財務(wù)評價指標(biāo) 1 平均投資利潤率 % % 2 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 稅前 % % 稅后 % % 3 財務(wù)凈現(xiàn)值 稅前 萬元 稅后 萬元 4 全部投資回收期 稅前 年 稅后 年 5 盈虧平衡點 % % 三、項目提出的理由和過程 隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，汽車需求量逐年遞增，我國汽車工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，汽車配件產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。據(jù)國務(wù)院 發(fā)展研究中心提供的數(shù)據(jù)：20xx 年我國汽車銷售量將達(dá)到 1457 萬輛， 2020 年有望成為世界汽車銷售量最大的國家。目前，在江西省汽車整車 制造業(yè)中已形成了江鈴、昌河、上饒客車、撫州的華翔富奇等汽車集中地 ，在汽車市場競爭日益激烈的情況下，整車企業(yè)大幅度降低汽車零部件的自制率，著力發(fā)展配套廠家，且隨著國內(nèi)外汽車工業(yè)的發(fā)展和江西省人民政府《關(guān)于支持汽車工業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的意見》（贛府發(fā) [20xx]6 號）的實施，汽車配件產(chǎn)業(yè)將有較大的市場需求和廣闊的發(fā)展前景。 緊固件廣泛應(yīng)用于汽車等機械行業(yè)，隨著我國機械工業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)緊 固件需求旺盛，世界緊固件市場同樣十分活躍。同時，該項目也符合國家產(chǎn)業(yè)政策和汽車零部件 工業(yè)發(fā)展方向，屬于國家政策優(yōu)先支持的范圍和領(lǐng)域。 撫州市鑫泰實業(yè)有陰公司年產(chǎn) 300 噸汽車緊固件生產(chǎn)線及汽車售后服務(wù)新建項目 4 汽車售后服務(wù)市場是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定的利潤來源，可占據(jù)總利潤的60％－ 70％左右。目前，相對于整車銷售的利潤縮水，中國的汽車售后服務(wù)市場利潤率高達(dá) 40％，而整個市場還處于初級階段，發(fā)展?jié)摿@人。據(jù)預(yù)測，中國汽車售后市場到 20xx 年將達(dá) 1900 億元的巨額規(guī)模，緊隨汽車產(chǎn)業(yè)大國日本之后，在亞洲位居第二。 隨著中國成為世界第二大汽車消費國家，在整車消費市場形成的同時，汽車后市場也在悄 然興起，預(yù)計到 20xx 年，我國汽車售后服務(wù)市場經(jīng)營額可以達(dá)到 3000 億元人民幣以上。汽車售后服務(wù)市場將成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最穩(wěn)定的利潤來源，這也預(yù)示著汽車售后服務(wù)市場將成為這一后消費市場巨大的經(jīng)濟增長點。 近年來，撫州市牢固樹立“主攻兩區(qū)，趕超發(fā)展”的發(fā)展思路，深深工業(yè)發(fā)展作為主陣地，經(jīng)濟騰飛的“助推器”。舉全市之力主攻工業(yè)，著力發(fā)展一批科技含量高、經(jīng)濟效益好，財稅貢獻(xiàn)大、資源消耗低、環(huán)境污染少的項目，并加快了產(chǎn)業(yè)聚集、企業(yè)集群、產(chǎn)品鏈條化的發(fā)展，提高了工業(yè)發(fā)展的集約化水平。 《撫州市十一五國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī) 劃》指出要立足產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、加快規(guī)模擴張，通過工程配套、主配結(jié)合、橫向聯(lián)合、縱向延伸、加快產(chǎn)品開發(fā)和機械零部件 配套，承接制造業(yè)梯度轉(zhuǎn)移。目前，撫州市正在大規(guī)模的開發(fā)建設(shè)工業(yè)園區(qū)，大力發(fā)展工業(yè)，以加快發(fā)展撫州市工業(yè)化進(jìn)程及經(jīng)濟的發(fā)展，給了撫州工業(yè)企業(yè)提供了一個很好的發(fā)展空間平臺。撫州市工業(yè)企業(yè)的發(fā)展，將帶動機械配件的需求量。 因此， 撫州市鑫泰實業(yè)有限 公司 決定開展該項目的建設(shè)。 四、可行性研究編制依據(jù)與原則 （ 1） 、項目編制依據(jù) 1） 國家《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要》； 2） 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的 各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料； 3） 國家有關(guān)部門關(guān)于項目編制規(guī)范和要求； 4） 1993年版項目建設(shè)《方法與參數(shù)》； 5） 項目建設(shè)單位提供的項目建議書。 撫州市鑫泰實業(yè)有陰公司年產(chǎn) 300 噸汽車緊固件生產(chǎn)線及汽車售后服務(wù)新建項目 5 （ 2） 、編制原則 1） 本報告編制嚴(yán)格按照以下有關(guān)安全技術(shù)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制： 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》 GB 5018793 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB5001620xx 《室外排水設(shè)計規(guī)范》 GBJ1487 《城鎮(zhèn)排水管渠系泵站維護(hù)設(shè)計規(guī)程》 CJJ/T6896 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687 《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 GB5001120xx 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 GB5000920xx 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 GB5001020xx 《城市污水處理工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 20xx 年修訂 《工業(yè)循環(huán)水設(shè)計規(guī)范》 GB5005095 《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動部第 3 號令 《漏電保護(hù)器安全監(jiān)察規(guī)定》 勞動部 1990 《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》 GB1280191 項目單位提供的其它資料。 2） 根據(jù)新建項目的生產(chǎn)工藝流程及物流方向，考慮實際情況，使新建項目工程做到合理布置，充分利用現(xiàn)有公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施，以節(jié)省投資，提高經(jīng)濟效益。 3） 本編制貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟建設(shè)方針政策，本著“優(yōu)質(zhì)、高效、靈活、節(jié)省”的原則，采用國內(nèi)先進(jìn)的綠色清潔生產(chǎn)工藝、新設(shè)備，設(shè)備選型必 須可靠，耐腐蝕性能優(yōu)良。 4） 嚴(yán)格遵守國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生和消防的法規(guī)、規(guī)范和要求。 五 、可行性研究的范圍 （ 1） 根據(jù)市場供求分析建議本項目的生產(chǎn)規(guī)模； （ 2） 對項目在技術(shù)經(jīng)濟方面及社會效益方面進(jìn)行分析與評價； （ 3） 確定重點主要工藝原則及設(shè)備選型； 撫州市鑫泰實業(yè)有陰公司年產(chǎn) 300 噸汽車緊固件生產(chǎn)線及汽車售后服務(wù)新建項目 6 （ 4） 對環(huán)境保護(hù)、消防安全和工業(yè)衛(wèi)生貫徹三同時方針，提出研究方案； （ 5） 根據(jù)物流工藝流程及生產(chǎn)綱領(lǐng)對廠區(qū)進(jìn)行規(guī)劃，確定總平面布置； ⑥ 提出可行性研究結(jié)論。 六、 研究的主要結(jié)論 ⑴ 該項目符合國家和江西有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。 ⑵ 據(jù)建設(shè)單位提供的資料，建設(shè)工程投 資回收快，投資回報率較高，經(jīng)濟效益顯著。 ⑶ 項目建成后，對于發(fā)揮該地區(qū)的資源優(yōu)勢，加速區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展將起到良好的促進(jìn)作用。 ⑷ 近年來，國內(nèi)外對該產(chǎn)品的需求越來越大，市場前景看好。 ⑸ 本項目的建設(shè)，可大幅度地提高產(chǎn)品質(zhì)量，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟效益，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 ⑹ 工程的建設(shè)將增加本地區(qū)農(nóng)民就業(yè)機會，并將相應(yīng)帶動周邊地區(qū)的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 該項目產(chǎn)品時常前景廣闊，項目生產(chǎn)工藝先進(jìn)可靠，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的三廢經(jīng)處理后可達(dá)標(biāo)排放，項目經(jīng)濟效益較好。 撫州市鑫泰實業(yè)有陰公司年產(chǎn) 300 噸汽車緊固件生產(chǎn)線及汽車售后服務(wù)新建項目 7 第二章 市場分析及預(yù) 測 一、 市場供求分析 （ 1） 、緊固件市場分析 1） 、緊固件行業(yè)現(xiàn)狀 緊固件產(chǎn)業(yè)在我國已經(jīng)有 50 多年的發(fā)展歷史。由于緊固件產(chǎn)品為單零件產(chǎn)品，屬于大批量生產(chǎn)的材料密集和勞動密集型產(chǎn)品，生產(chǎn)流程短，非常適合小型化企業(yè)生產(chǎn)。 20xx— 20xx 年，隨著全球?qū)o固件產(chǎn)品需求的不斷增加和世界緊固件產(chǎn)業(yè)大量向我國的轉(zhuǎn)移，我國的緊固件產(chǎn)業(yè)得到了前所未有的發(fā)展。 20xx 年我國內(nèi)地有緊固件企業(yè) 7000 余家。緊固件主要用于汽車工業(yè)、電子工業(yè)和建筑及維修工業(yè)。其中，汽車工業(yè)是最大的用戶，需求量約占緊固件總銷量的 ％；其次是維修 工業(yè)市場和建筑工業(yè)，約占緊固件總銷量的 20％；第三是電子工業(yè)，約占緊固件總銷量的 ％． 緊固件產(chǎn)量現(xiàn)狀： 20xx20xx 年，我國緊固件產(chǎn)量年平均增長率為％。 20xx 年，我國緊固件總產(chǎn)量為 460 萬噸，同比增長 14％左右；出口 207 萬噸，同比增長了 30％左右。 20xx 年，我國緊固件產(chǎn)量達(dá)到 520 萬噸為世界第一，年增長 25％，出口產(chǎn)量也達(dá) 280 萬噸?？芍^名副其實的緊固件生產(chǎn)大國，然而，細(xì)觀行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品等級，技術(shù)水準(zhǔn)和資源環(huán)境的付出，與國外先進(jìn)水平相比有很大差距，尚需要改進(jìn)提高。當(dāng)年，我國緊固件生 產(chǎn)存在“過?！迸c“短缺”的雙重壓力，普通低檔≤ 標(biāo)準(zhǔn)件供大于求大量出口；對≥ 級高精度、高強度、高檔緊固件同時從發(fā)達(dá)國家和地區(qū)進(jìn)口，緊固件行業(yè)大而不強，將嚴(yán)重我國影響制造業(yè)的競爭力。 據(jù)中國緊固件協(xié)會統(tǒng)計，中國緊固件 20xx 年的年產(chǎn)量是 210 萬噸，到20xx 年增加到 460 萬噸，年平均增長率是 ％， 20xx 年達(dá)到 520 萬噸。 (見圖 1) 緊固件需求現(xiàn)狀： 1999 年 20xx 年期間，美國緊固件需求量第一；第二是歐洲，主要是西歐。第三就是中國，從 1999 年的 20 億美元提升到 20xx 年37 億美元。近幾 年新興市場的需求增長將大大地超過那些發(fā)達(dá)成熟市場。亞洲、非洲、中東地區(qū)、東歐和拉丁美洲工業(yè)緊固件需求將超過美國、西歐和撫州市鑫泰實業(yè)有陰公司年產(chǎn) 300 噸汽車緊固件生產(chǎn)線及汽車售后服務(wù)新建項目 8 日本。由于中國仍處于經(jīng)濟發(fā)展階段，制造業(yè)和固定投資活動持續(xù)攀升，因此中國市場的增長將是最快的。 20xx 年 —— 20xx 年，我國緊固件內(nèi)銷分別為298 億元、 385 億元和 480 億元，年平均增長率高于 25％。 根據(jù)中 國 緊固件協(xié)會統(tǒng)計， 中 國緊固件從 20xx 年到 20xx 年，平均每年增長 ％。 20xx 年，中國緊 固 件的銷售額是 125 億元，經(jīng)過五年的快速增長，達(dá)到了 385 億元。其中， 20xx 年到 20xx 年的年增長速度居然超過了30％。 (見圖 2) 2） 緊固件供求預(yù)測 、 20xx 年緊固件行業(yè)增幅出現(xiàn)較大回落，首先由于美國經(jīng)濟衰退引發(fā)的全球金融危機和經(jīng)濟放緩，必然使中國緊固件出口增速下降，這種趨勢將在未來段時間更加明顯。再次是國外企業(yè)進(jìn)入我國分羹市場。不過由于政府?dāng)U大內(nèi)需和外貿(mào)政策 (如出口退稅政策的調(diào)整將會陸續(xù)釋放 )的出臺；以及未來一段期間內(nèi)由于航空設(shè)備、工程機械、汽車和機動車產(chǎn)量的增加，將帶動緊固件需求。商用和軍用飛機業(yè)的興旺帶動高精密緊固件需求趨于平穩(wěn)；工程機械、汽車和機動車業(yè)將繼續(xù)是工業(yè)緊固件用 的最多的行業(yè)，占緊固件總需求的 2／ 3。因此普通標(biāo)準(zhǔn)緊固件市場還是很充裕的，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，未來緊固件需求量增長突破兩位數(shù)字的可能性非常小，將在 5％一 8％之間增長。 （ 2） 汽車 售后服務(wù) 市場分析 在計劃經(jīng)濟時代，由于車