20xx年“小金庫”專項治理工作情況匯報(已修改)
2024-11-05 04:54 本頁面
【正文】 第一篇：2011年“小金庫”專項治理工作情況匯報2011年****“小金庫”專項治理工作情況匯報集團公司：根據(jù)集團公司《關(guān)于開展2011年“小金庫”專項治理工作的通知》和***的要求，****針對**局“小金庫”檢查發(fā)現(xiàn)的整改問題，深入研究分析產(chǎn)生的原因，逐項制訂了切實有效的整改措施，并加以貫徹落實。具體情況報告如下： 按照****“小金庫”專項治理工作實施方案的要求，納入本次“小金庫”專項治理范圍的包括：****范圍內(nèi)的所有部門、企業(yè)以及建設(shè)指揮部（不包括無財務(wù)隸屬關(guān)系的專業(yè)化公司）。此次專項治理工作分為全面復(fù)查、督導抽查、整改落實、機制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段。一、加大“小金庫”專項治理的工作力度。**所屬各部門、企業(yè)按照通知要求，在2010年“小金庫”專項治理工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合了各單位實際情況開展全面復(fù)查，復(fù)查面達到100%，對復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題做到自覺糾正，并形成《“小金庫”全面復(fù)查報告表》和承諾書上報至****，在單位內(nèi)部進行公示，接受群眾監(jiān)督。****“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組辦公室根據(jù)所屬各部門、企業(yè)上報情況匯總填列****《“小金庫”全面復(fù)查報告表》、簽訂的承諾書及文字說明，并上報集團公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組辦公室，同時將**全面復(fù)查情況及承諾情況在**內(nèi)部進行公示。二、加強重點環(huán)節(jié)的督導抽查工作。在全面復(fù)查基礎(chǔ)上，****“小金庫”專項治理領(lǐng)導小組結(jié)合2010年“小金庫”專項治理工作情況，組織專門力量對所屬各部門、企業(yè)進行督導抽查。重點關(guān)注涉及**重要經(jīng)濟業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的部門、企業(yè)，特別是執(zhí)收相對集中的部門、企業(yè)，以前年度發(fā)現(xiàn)過“小金庫”的部門、企業(yè)，全面復(fù)查措施不得力、工作走過場的部門、企業(yè)，在2010年“小金庫”專項治理工作中涉及需要進一步規(guī)范和整改問題的部門、企業(yè)。督導抽查階段結(jié)束后，根據(jù)抽查情況，****“小金庫”專項治理領(lǐng)導小組辦公室填制成《 “小金庫”重點抽查統(tǒng)計表》、《 “小金庫”問題舉報核查情況統(tǒng)計表》及相關(guān)文字說明上報集團公司“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室。三、落實整改工作要求。****重點對2010年“小金庫”專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的財務(wù)管理方面需要進一步規(guī)范和整改問題深入分析研究產(chǎn)生的原因，逐項制訂了切實有效的整改措施，并加以貫徹落實。并針對2011年全面復(fù)查和督導抽查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制訂切實有效的整改措施，扎實抓好整改落實工作，切實有效地做到資金資產(chǎn)處理到位、財務(wù)會計管理整改到位、違紀責任人處理到位，確保****“小金庫”專項治理工作卓有成效。四、完善“小金庫”專項治理機制的建設(shè)。****針對專項治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，從**實際出發(fā)，深入剖析問題產(chǎn)生的根源，研究制定出源頭治理的措施，切實推動建立健全防治“小金庫”的長效機制。具體表現(xiàn)在一方面進一步加強制度建設(shè)，強化財務(wù)與內(nèi)控管理，完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度；另一方面加大制度執(zhí)行力度，完善制度執(zhí)行的監(jiān)督體系，強化制度監(jiān)督機制，通過加強對財務(wù)法律法規(guī)的學習和培訓，提高制度執(zhí)行的自覺意識。通過此次****“小金庫”專項治理工作的有效實施，一方面全面匯總成效、梳理經(jīng)驗，另一方面查找不足、積極完善。我們將堅決貫徹**局和集團公司的有關(guān)要求，為繼續(xù)做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，進一步加強對《中華人民共和國會計法》等相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)及財經(jīng)紀律的學習與培訓，進一步強化財務(wù)與內(nèi)控管理，進一步完善相關(guān)流程和規(guī)章制度，提出源頭治理措施，
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