20xx年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作情況匯報(bào)(已修改)
2024-11-05 04:54 本頁(yè)面
【正文】 第一篇：2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作情況匯報(bào)2011年****“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作情況匯報(bào)集團(tuán)公司：根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》和***的要求，****針對(duì)**局“小金庫(kù)”檢查發(fā)現(xiàn)的整改問(wèn)題，深入研究分析產(chǎn)生的原因，逐項(xiàng)制訂了切實(shí)有效的整改措施，并加以貫徹落實(shí)。具體情況報(bào)告如下： 按照****“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的要求，納入本次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理范圍的包括：****范圍內(nèi)的所有部門(mén)、企業(yè)以及建設(shè)指揮部（不包括無(wú)財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系的專(zhuān)業(yè)化公司）。此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作分為全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)和總結(jié)驗(yàn)收5個(gè)階段。一、加大“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的工作力度。**所屬各部門(mén)、企業(yè)按照通知要求，在2010年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合了各單位實(shí)際情況開(kāi)展全面復(fù)查，復(fù)查面達(dá)到100%，對(duì)復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問(wèn)題做到自覺(jué)糾正，并形成《“小金庫(kù)”全面復(fù)查報(bào)告表》和承諾書(shū)上報(bào)至****，在單位內(nèi)部進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。****“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)所屬各部門(mén)、企業(yè)上報(bào)情況匯總填列****《“小金庫(kù)”全面復(fù)查報(bào)告表》、簽訂的承諾書(shū)及文字說(shuō)明，并上報(bào)集團(tuán)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，同時(shí)將**全面復(fù)查情況及承諾情況在**內(nèi)部進(jìn)行公示。二、加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的督導(dǎo)抽查工作。在全面復(fù)查基礎(chǔ)上，****“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合2010年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作情況，組織專(zhuān)門(mén)力量對(duì)所屬各部門(mén)、企業(yè)進(jìn)行督導(dǎo)抽查。重點(diǎn)關(guān)注涉及**重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的部門(mén)、企業(yè)，特別是執(zhí)收相對(duì)集中的部門(mén)、企業(yè)，以前年度發(fā)現(xiàn)過(guò)“小金庫(kù)”的部門(mén)、企業(yè)，全面復(fù)查措施不得力、工作走過(guò)場(chǎng)的部門(mén)、企業(yè)，在2010年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中涉及需要進(jìn)一步規(guī)范和整改問(wèn)題的部門(mén)、企業(yè)。督導(dǎo)抽查階段結(jié)束后，根據(jù)抽查情況，****“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室填制成《 “小金庫(kù)”重點(diǎn)抽查統(tǒng)計(jì)表》、《 “小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)核查情況統(tǒng)計(jì)表》及相關(guān)文字說(shuō)明上報(bào)集團(tuán)公司“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。三、落實(shí)整改工作要求。****重點(diǎn)對(duì)2010年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理方面需要進(jìn)一步規(guī)范和整改問(wèn)題深入分析研究產(chǎn)生的原因，逐項(xiàng)制訂了切實(shí)有效的整改措施，并加以貫徹落實(shí)。并針對(duì)2011年全面復(fù)查和督導(dǎo)抽查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制訂切實(shí)有效的整改措施，扎實(shí)抓好整改落實(shí)工作，切實(shí)有效地做到資金資產(chǎn)處理到位、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理整改到位、違紀(jì)責(zé)任人處理到位，確保****“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作卓有成效。四、完善“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理機(jī)制的建設(shè)。****針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，從**實(shí)際出發(fā)，深入剖析問(wèn)題產(chǎn)生的根源，研究制定出源頭治理的措施，切實(shí)推動(dòng)建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。具體表現(xiàn)在一方面進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)與內(nèi)控管理，完善相關(guān)業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度；另一方面加大制度執(zhí)行力度，完善制度執(zhí)行的監(jiān)督體系，強(qiáng)化制度監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高制度執(zhí)行的自覺(jué)意識(shí)。通過(guò)此次****“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的有效實(shí)施，一方面全面匯總成效、梳理經(jīng)驗(yàn)，另一方面查找不足、積極完善。我們將堅(jiān)決貫徹**局和集團(tuán)公司的有關(guān)要求，為繼續(xù)做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理整改成果，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)及財(cái)經(jīng)紀(jì)律的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)與內(nèi)控管理，進(jìn)一步完善相關(guān)流程和規(guī)章制度，提出源頭治理措施，
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