【正文】 第一篇：藥庫盤點(diǎn)制度藥庫盤點(diǎn)：每年六月、十二月底各盤點(diǎn)一次。：藥劑科，財(cái)務(wù)科，審計(jì)科。：實(shí)現(xiàn)數(shù)量管理，藥品帳物符合率100％。藥房盤點(diǎn)、重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷的原則，每月盤點(diǎn)一次，每月最后一天，節(jié)假日照常進(jìn)行盤點(diǎn)。各藥房統(tǒng)一時(shí)間對(duì)所有藥品進(jìn)行盤點(diǎn)，大組長(zhǎng)協(xié)助各小組長(zhǎng)安排，按貨位負(fù)責(zé)到人。要求各組按盤點(diǎn)表內(nèi)容填寫完整，將盤點(diǎn)結(jié)果由組長(zhǎng)審核后交采購員，采購員將盤點(diǎn)結(jié)果匯總后交藥品會(huì)計(jì)。2．藥品重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，即對(duì)下列重點(diǎn)管理藥品從入庫、出庫、領(lǐng)用、消耗、調(diào)配、庫存都要進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì)：⑴ 麻醉藥品、一類精神藥品實(shí)行專人負(fù)責(zé)、專柜加鎖、專用賬冊(cè)、專用處方、專冊(cè)登記、做到處方統(tǒng)計(jì)、每耗實(shí)銷。⑵ 毒性藥品、二類精神藥品實(shí)行專人負(fù)責(zé)管理，專柜存放。⑶ 貴重藥品實(shí)行每日處方統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷。日?qǐng)?bào)藥品種由科室根據(jù)藥品價(jià)格、使用頻度和臨床用途確定。3．％以上的藥房，應(yīng)及時(shí)核對(duì)查找原因。盤點(diǎn)結(jié)果將直接與小組和個(gè)人獎(jiǎng)金掛鉤。第二篇：盤點(diǎn)制度營(yíng)運(yùn)部管理制度倉庫盤點(diǎn)制度為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲(chǔ)貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)流程的規(guī)范化管理，作為盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過對(duì)盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、盤點(diǎn)、差核、數(shù)據(jù)修正、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給庫房盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。同時(shí)貫徹盤點(diǎn)制度，查找?guī)齑婀芾砺┒床浹a(bǔ)，保障營(yíng)運(yùn)操作規(guī)范化管理及庫房貨物的安全性。 范圍盤點(diǎn)范圍：貨物盤點(diǎn)對(duì)象為倉庫里所有庫存的所有貨物。 職責(zé)庫管助理: 負(fù)責(zé)組織，實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點(diǎn)總結(jié)?；私M：負(fù)責(zé)稽查倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。財(cái)管部：負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房盤點(diǎn)情況，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。店長(zhǎng)（物流調(diào)度組組長(zhǎng)）：聽取庫管助理的每月倉庫盤點(diǎn)結(jié)果匯報(bào)，對(duì)盤虧原因的核實(shí)及處理，監(jiān)督庫存精度上升對(duì)策的實(shí)施。 盤點(diǎn)管理流程 盤點(diǎn)方式1）動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)：每天對(duì)有出入庫數(shù)量變化的商品進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)2)月度盤點(diǎn)：對(duì)于所有庫存貨物每月的指定日期（各店面盤點(diǎn)日期為營(yíng)運(yùn)部管理制度每月15日25日中指定某天，豐潤(rùn)區(qū)盤點(diǎn)時(shí)間為每月28日）進(jìn)行整體盤點(diǎn)，由庫管助理組織，財(cái)管部出人全程監(jiān)盤，稽核組稽查。對(duì)倉儲(chǔ)所有貨物庫存及倉儲(chǔ)設(shè)備，3）年末盤點(diǎn)：每年12月28日用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由庫管助理組織，財(cái)管部出人全程監(jiān)盤，稽核組稽查。4）不定期盤點(diǎn)：由稽核組負(fù)責(zé)組織，盤點(diǎn)流程參照附件【盤點(diǎn)流程】，且可靈活調(diào)整。 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1）盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2）盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢；4）盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 盤點(diǎn)計(jì)劃1）動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)由庫管助理組織進(jìn)行，月底盤點(diǎn)由庫管助理組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得連鎖處副總經(jīng)理的同意后，由產(chǎn)品部總監(jiān)組織進(jìn)行。2）年末盤點(diǎn)，產(chǎn)品部總監(jiān)需要制作【盤點(diǎn)計(jì)劃書】或【盤點(diǎn)通知書】，明確盤點(diǎn)具體時(shí)間，倉庫停止操作時(shí)間、相關(guān)人員的安排。盤點(diǎn)時(shí)間安排1）月度初盤（確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)）完成時(shí)間：1個(gè)工作日之內(nèi)；年末初盤完成時(shí)間：3個(gè)工作日之內(nèi)；營(yíng)運(yùn)部管理制度監(jiān)盤（驗(yàn)證初盤數(shù)據(jù)的正確性）時(shí)間：安排在初盤過程中或初盤完成后由財(cái)管部指定人員進(jìn)行查核盤點(diǎn)；差核時(shí)間：才初盤完成后，差核人進(jìn)行差異盤點(diǎn)4）稽核時(shí)間：稽核盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在差核盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行；5）盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)庫房操作工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量不嚴(yán)重影響庫房正常業(yè)務(wù)為前提；人員安排1）初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將初盤數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；2）監(jiān)盤人：由財(cái)管部指定人員負(fù)責(zé)監(jiān)督初盤人的盤點(diǎn)作業(yè)3）差核人：負(fù)責(zé)在初盤完成后對(duì)差異數(shù)量進(jìn)行復(fù)查并記錄在“復(fù)查數(shù)量”一欄4）稽核人：年末盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由稽核組指派人員作為稽核人和調(diào)度物流組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；5）數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入駟慧系統(tǒng)的“盤點(diǎn)表”中；6)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、庫房需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；營(yíng)運(yùn)部管理制度相關(guān)部門配合事項(xiàng)1）月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“庫房盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)管部，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；財(cái)管部配合完成月末盤點(diǎn)。2）特別注意：庫房盤點(diǎn)期間貨物出入庫必須記錄在冊(cè)；盤點(diǎn)前工作準(zhǔn)備1）盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫，不能歸位入庫歸位的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；2）將庫房所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物都要求有相應(yīng)貨物品名、儲(chǔ)位。3）同一種貨物不允許放在不同的儲(chǔ)位上。4）盤點(diǎn)前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；5）庫管助理處理完畢后需要導(dǎo)出“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”，表的格式請(qǐng)參照附件；6）將完成后的電子檔歸檔保存在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間緊張的情況下，需要組織人員先對(duì)庫存商品進(jìn)行初盤；盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、貨物盤點(diǎn)明細(xì)等盤點(diǎn)用具。盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲1）在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)； 2）嚴(yán)禁在盤點(diǎn)過程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；3）嚴(yán)禁監(jiān)盤人不按要求對(duì)盤點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，“偷工減料”；不按盤營(yíng)運(yùn)部管理制度點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；4）對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“庫房管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；5）庫房根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； 盤點(diǎn)作業(yè)流程 盤點(diǎn)1）因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫存商品進(jìn)行初盤；2）最大限度保證初盤數(shù)量準(zhǔn)確；3）未經(jīng)過初盤的商品在需要出庫時(shí)一定要如實(shí)記錄在盤點(diǎn)表上；4）初盤時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物擺放在同一儲(chǔ)位；5)在初盤過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找差盤人處理；6)初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物庫位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物在不同儲(chǔ)位混放等情況；7)初盤完成后，初盤人在“盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，并將原件給到指定差核人手中進(jìn)行復(fù)查；8)初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該庫位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”的備注欄中；營(yíng)運(yùn)部管理制度9)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn) 差核1)差核時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：商品庫位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)差核有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；1)差核人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小的方法進(jìn)行差核工作；差核安排在盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在差核結(jié)束后再安排一次差核；2)差核時(shí)根據(jù)盤點(diǎn)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”不用填寫；如確定盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”填寫為正確數(shù)量；3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過差核盤點(diǎn)；4)差核完成后，與盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有差異的需要找盤點(diǎn)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；5)差核人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“盤點(diǎn)錯(cuò)誤次數(shù)”中；6)差核人需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因并寫在盤點(diǎn)表備注欄營(yíng)運(yùn)部管理制度中；7)差核人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“監(jiān)盤人”或“稽核人”手中； 稽核 稽核注意事項(xiàng)1)庫房指定人員需要積極配合稽核工作；2)“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和庫房“差核人”簽字確認(rèn)方為有效； 稽核作業(yè)流程1）稽核人員用系統(tǒng)盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選 制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；3）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)、差核過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“庫房盤點(diǎn)計(jì)劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求庫房安排人員（一般為差核人）配合進(jìn)