總經(jīng)理離任審計(jì)[定稿](已修改)
2024-11-04 06:09 本頁面
【正文】 第一篇：總經(jīng)理離任審計(jì)[定稿]她很漂亮離任審計(jì)計(jì)劃一、業(yè)務(wù)方面盈利能力、業(yè)績完成情況入店人次、收入、費(fèi)用（宏脈系統(tǒng)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）工作計(jì)劃、工作總結(jié)資產(chǎn)保值、增值情況、應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)付款項(xiàng)（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合同、采購情況、盤點(diǎn)情況）任期內(nèi)個(gè)人費(fèi)用支出情況二、管理方面團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面（人員流動(dòng)情況、人員培養(yǎng)）任期內(nèi)經(jīng)辦事項(xiàng)及狀態(tài)，手續(xù)資料付款情況，結(jié)果或完成資料工作職責(zé)、工作權(quán)限三、審核方法人事部：人事檔案、任命文件、薪資明細(xì)等財(cái)務(wù)部：經(jīng)辦業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)資料審核業(yè)務(wù)部：任期內(nèi)的各類管理措施，實(shí)施效果，成本費(fèi)用控制第二篇：總經(jīng)理離任審計(jì)通知 關(guān)于****公司原總經(jīng)理 ***同志離任審計(jì)通知***有限公司：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示和公司管理的需要，由**部組織，聯(lián)合**部將于**年*月 * 日開始，對你公司原總經(jīng)理***同志自 **年 **月至 年 月 任職期間的經(jīng)營管理和經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行離任審計(jì)。請有關(guān)部門和人員予以積極協(xié)調(diào)、配合。并提供有關(guān)資料。***有限公司 2017年3月1日第三篇：財(cái)務(wù)主管 總經(jīng)理離任審計(jì)程序財(cái)務(wù)主管離職審計(jì)流程1作出審計(jì)決定，發(fā)出審計(jì)通知書。，由集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)作出。，向被審計(jì)單位發(fā)出《審計(jì)通知書》。《審計(jì)通知書》的基本內(nèi)容：；；；《審計(jì)通知書》紙質(zhì)掃描件，發(fā)至被審計(jì)單位總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管的電子信箱，并電話告知?！秾徲?jì)通知書》應(yīng)在進(jìn)入審計(jì)單位前5天發(fā)出。2．現(xiàn)場審計(jì)：憑證、帳簿、報(bào)表、臺帳、登記簿、預(yù)算、合同協(xié)議、公司文件、發(fā)票及納稅申報(bào)資料、海關(guān)和外匯資料、網(wǎng)銀、網(wǎng)稅、各種證照、章印鑰匙、其他需要移交的資料。，帳簿要按最末級科目打印出紙質(zhì)文件。，有實(shí)物的清點(diǎn)實(shí)物，電子介質(zhì)的，接收存放路徑和操作密碼。，有關(guān)人員在盤點(diǎn)記錄上簽字。，有關(guān)人員在調(diào)節(jié)表上簽字。，有關(guān)人員在盤點(diǎn)表上簽字。，差異部分要有具體的原因和憑證支持。，資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目余額必須一致，利潤表的本年發(fā)生額必須一致，如有差異，離任的財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)調(diào)整，調(diào)整的結(jié)果要得到審計(jì)專員的認(rèn)可。3．審計(jì)結(jié)果的溝通和確認(rèn)，審計(jì)專員應(yīng)編制審計(jì)情況匯總表，并就本次審計(jì)的有關(guān)情況，與離任的財(cái)務(wù)主管進(jìn)行交流和溝通。雙方意見一致時(shí)，離任的財(cái)務(wù)主管應(yīng)在匯總表上簽名確認(rèn)。，審計(jì)專員應(yīng)就本次審計(jì)情況與被審計(jì)單位的總經(jīng)理進(jìn)行交流溝通，雙方意見一致時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)在匯總表上簽名確認(rèn)。他們應(yīng)在匯總表上注明持異議的具體事項(xiàng)和理由，并簽名。4．起草和提交審計(jì)報(bào)告，審計(jì)專員應(yīng)向集團(tuán)總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)提交審計(jì)報(bào)告。簽發(fā)：編制:2011年12月16日總經(jīng)理離職審計(jì)流程1．作出審計(jì)決定，發(fā)出審計(jì)通知書，由集團(tuán)總裁作出。，向被審計(jì)單位發(fā)出《審計(jì)通知書》?！秾徲?jì)通知書》的基本內(nèi)容：；；；《審計(jì)通知書》紙質(zhì)掃描件，發(fā)至被審計(jì)單位總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管的電子信箱，并電話告知?！秾徲?jì)通知書》應(yīng)在進(jìn)入審計(jì)單位前5天發(fā)出。2．現(xiàn)場審計(jì)，有關(guān)人員在盤點(diǎn)記錄上簽字。，有關(guān)人員在調(diào)節(jié)表上簽字。，有關(guān)人員在盤點(diǎn)表上簽字。、固定資產(chǎn)。、固定資產(chǎn)，登記存貨、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)記錄，相關(guān)人員簽名后，交審計(jì)專員。，根據(jù)抽盤的結(jié)果，決定是否要求被審計(jì)單位對存貨、固定資產(chǎn)的會計(jì)記錄進(jìn)行調(diào)整。，核對中的差異進(jìn)行解釋，并提供相關(guān)證據(jù)。、應(yīng)收賬款的貸方余額、應(yīng)付帳款的借方余額、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的借方余額的審查。、或有其他異常的帳戶，判斷是否發(fā)生壞帳。，要求被審計(jì)單位按規(guī)定程序核銷，或追究有關(guān)人員責(zé)任。，對不合理合規(guī)的提出調(diào)整。，計(jì)算是否準(zhǔn)確。，差異部分要有具體的原因和憑證支持。，資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目余額必須一致，利潤表的本年發(fā)生額必須一致，如有差異，財(cái)務(wù)主管負(fù)
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