【正文】 第一篇：攪拌站人員配置11工作人員配置人員配置的多少與合理程度將在很大程度上影響混凝土攪拌站的生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)。重點對辦公樓，實驗室，攪拌樓三個部門詳細說明。（1）總經(jīng)理1名：統(tǒng)籌管理整個攪拌站事物，把握大局，決策，宏觀上把握整個攪拌站的發(fā)展方向。（2）副經(jīng)理2名，分管生產(chǎn)和銷售。生產(chǎn)部經(jīng)理主要抓生產(chǎn)，重點關注混凝土質量的好壞。時刻關注混凝土的生產(chǎn)狀況，一旦出現(xiàn)混凝土不滿要求的情況時，及時與實驗室技術員協(xié)商，解決問題。銷售部經(jīng)理主要任務是統(tǒng)管混凝土的銷售工作。同時可設兩名銷售員協(xié)助經(jīng)理“跑業(yè)務”。（3）后勤部經(jīng)理1名，保障攪拌站后勤供應。(4)財務科設財務員2名，統(tǒng)管資金運營及流轉。（1）實驗室主任1名，統(tǒng)管整個實驗室。制定實驗室規(guī)則秩序，規(guī)劃儀器等的放置，提高運行效率。主任還得監(jiān)督配合比，當外部環(huán)境有變是做出適當調整，確保生產(chǎn)能持續(xù)滿足要求。（2）副主任1名，協(xié)同生產(chǎn)部經(jīng)理把關混凝土質量，同時協(xié)調供應乙方和攪拌站萬一出現(xiàn)混凝土不滿足要求時，能解決甲乙雙方矛盾。(3)實驗員3名，分別主管水泥室，混凝土試驗，另外一名配合廠外解決混凝土在工地出現(xiàn)的問題。（4）資料員1名，統(tǒng)計整理保存試驗中的各項數(shù)據(jù)，以及整個攪拌站的其他所有資料的存檔。（1）主管1名，主管整個攪拌樓體系的正常運行，保障生產(chǎn)出符合要求的混凝土，監(jiān)督攪拌站的檢修等工作。（2）監(jiān)控員2名，控制主機電腦，正確輸入生產(chǎn)配比，觀測混凝土的生產(chǎn)狀況，監(jiān)視攪拌樓附近的車輛、人員走動情況。（3）維修人員1名，保養(yǎng)并檢修攪拌樓的各種設備，保證設備正常工作。：職務人數(shù)（名）工作內容 總經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 后勤部經(jīng)理 財務科設財務員 實驗室主任 副主任 1 1 1 2 1 1統(tǒng)籌管理整個攪拌站事物 負責生產(chǎn) 負責銷售保障攪拌站后勤供應 統(tǒng)管資金運營及流轉 統(tǒng)管整個實驗室把關混凝土質量解決甲乙雙方矛盾實驗員 資料員 攪拌樓主管 監(jiān)控員 1 1 2水泥室、混凝土試驗、工地 統(tǒng)計整理保存所有資料 主管整個攪拌樓體系 控制主機電腦，正確輸入生產(chǎn)配比，觀測混凝土的生產(chǎn)狀況維修人員 調度門衛(wèi) 清潔工 廚師 采購 2 1 1 1保養(yǎng)并檢修攪拌樓的各設備 調度及看門（輪班制）清潔工作 負責員工飲食 采購員工飲食用品攪拌站總共工作人員為21名，另長期聘請混凝土罐車駕駛司機36人，裝載車司機3名，司機一律實行三班制換班制度。第二篇：攪拌站人員配置阿拉善盟永恒實業(yè)有限責任公司建砼分公司原材料采購流程總經(jīng)理副總經(jīng)理開始業(yè)務經(jīng)理提出采購要求、采購數(shù)量和質量要求采購員根據(jù)采購要求，編制項目總體的采購計劃對供應商進行考察,并確定主要供應商N評審并審批N評審并審批組織談判、確定意向，形成采購方案執(zhí)行采購方案YY開始N審批采購方案與供應商談判，確定價格、數(shù)量N審批草簽采購合同執(zhí)行合同，組織采購 YY采購實施流程計量員采購員開始月度計劃采購員提出付款申請單業(yè)務經(jīng)理副總經(jīng)理財務經(jīng)理總經(jīng)理N審核審核NN按權限審核超出權限N審核付款收到付匯憑證提貨、安排運輸材料計量、入庫開入庫單YYYY財務處理計入庫存臺賬銷售制定流程總經(jīng)理副總經(jīng)理開始業(yè)務經(jīng)理提出銷售要求、合同要求和客戶信譽業(yè)務員根據(jù)銷售要求，編制項目總體的銷售計劃對市場進行考察,并確定主要客戶N評審并審批N評審并審批組織談判、確定意向，形成銷售方案執(zhí)行銷售方案YY開始N超出權限特批銷售方案與客戶談判，確定價格、方量N審批草簽銷售合同執(zhí)行合同，組織生產(chǎn) YY銷售實施流程調度生產(chǎn)部業(yè)務員開始與客戶洽談、確定Y是否需要運輸財務部N安排車輛簽訂銷售合同是否賒賬N開生產(chǎn)通知單憑生產(chǎn)單組織生產(chǎn)計量、裝貨、出車收到出貨單，放行Y賒賬審批流程返回出貨單，財務結算收到出貨單，更新庫存臺賬賬務處理 原材料入庫流程采購員開始原材料入場財務部計量員輔助工開具入庫單接到入庫單，質量檢驗實際貨物重量計量按照入庫單，進行材料搬運更新財務臺賬更新倉儲實物臺賬結束新產(chǎn)品開發(fā)流程業(yè)務經(jīng)理開始提出客戶需求技術總監(jiān)實驗室主任質檢員新產(chǎn)品開發(fā)技術分析報告組織開發(fā)實驗N完成樣品試制樣品性能檢測業(yè)務洽談提供配合比Y結束生產(chǎn)工藝流程業(yè)務經(jīng)理開始原材料準備并入庫質檢員實驗室主任生產(chǎn)部經(jīng)理調度實驗材料、原材料質量檢驗配合比設計N取樣檢驗完成樣品試制組織生產(chǎn)成品Y計量裝車安排運輸預算編制與審批流程時間總經(jīng)理財務部各業(yè)務/職能部門根據(jù)預算制定指導原則、預算編制前提和經(jīng)營目標,制定本部門財務預算草案年末或年初根據(jù)指導原則、預算編制前提和公司經(jīng)營目標，平衡各部門財務預算，制定公司預算草案召集各部門進行計劃/預算質詢,討論、平衡計劃和預算N審核Y最終確定各部門預算,并通知各部門匯總調整后的各部門預算，形成公司整體預算結合目標和平衡結果，調整/修改本部門財務預算資金計劃管理流程總經(jīng)理開始財務經(jīng)理各業(yè)務/職能部門財務部財務預算方案按實際需求編制的用款申請NN根據(jù)權限的要求進行審批部門負責人審核/季度/月資金預算計劃草案N超出權限根據(jù)權限的要求進行審批YN是否在預算計劃內YYY平衡資金，修改計劃草案，編制資金管理報表,報財務經(jīng)理審批按權限審批N總體資金需求超出計劃審批N資金計劃執(zhí)行YY 各類合同管理流程經(jīng)辦人開始部門負責人企管部法律風險控制意見YN財務部副總經(jīng)理總經(jīng)理N填寫經(jīng)濟合同審批表審核并簽署意見可行性報告等輔助材料權限內按照合同金額大小和重要性程度劃分權限，實現(xiàn)總經(jīng)理關注重點合同的審批，經(jīng)常性的業(yè)務合同的日常管理下放到副總經(jīng)理N依照權限審核并簽署意見超出權限審核并簽署意見NY對合同進行修改完善合同文本與財務部共同修改合同條款執(zhí)行YY合同校對、存檔并簽章結束薪酬管理流程各部門主管副總開始評估職位企管部總經(jīng)理制定/調整職位等級分級原則建立/調整職位管理辦法職位管理建立薪資檔