【正文】 某 知名公司 年產(chǎn) 3萬(wàn)噸環(huán)保聚氯乙烯年產(chǎn) 2萬(wàn) 噸低煙無(wú)鹵阻燃材料生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 一、項(xiàng)目簡(jiǎn)述 項(xiàng)目名稱(chēng)： 20210 噸 /年環(huán)保聚氯乙烯、 10000 噸 /年低煙無(wú)鹵阻燃材料生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 二、承辦單位概況 合體科技有限公司位于孝感市經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)馬口鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，是一家專(zhuān)業(yè)從事高分子共混改性材料研發(fā)和生產(chǎn)的現(xiàn)代化知名企業(yè)。公司自成立以來(lái)以市場(chǎng)為核心，以產(chǎn)品為導(dǎo)向，以技術(shù)為基礎(chǔ)， 大力推行品牌實(shí)施戰(zhàn)略，現(xiàn)已成為中部地區(qū)同行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，在國(guó)內(nèi)同行業(yè)也有很高的知名度。 公司前身為湖北康泰塑料有 限公司。湖北康泰塑料有限公司創(chuàng)建于 1992 年，主要從事通訊電纜，光纜護(hù)套料 ,絕緣料， PVC 電力電纜護(hù)套料 ,絕緣料及各種阻燃電纜料和其他工程塑料的生產(chǎn)銷(xiāo)售。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要， 2021 年 4月 5日在湖北康泰塑料有限公司的基礎(chǔ)上成立了新公司合體科技有限公司。 公司占地 12021 平方米，現(xiàn)擁有 7條先進(jìn)的單雙螺桿擠出機(jī)流水線(xiàn)及先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，檢測(cè)設(shè)備齊全，年生產(chǎn)能力 15000 噸，現(xiàn)有員工 86 名，其中工程技術(shù)人員 9名，并聘請(qǐng)全國(guó)著名專(zhuān)家，研究員 2 名作為公司的技術(shù)顧問(wèn)。公司目前主要生產(chǎn)通信光電纜用黑色中密度、低密度、高密度聚 乙稀護(hù)套料，光纜用 PP 填充料等產(chǎn)品，配方合理，工藝先進(jìn)，通過(guò)省級(jí)鑒定，并多次通過(guò)國(guó)家電線(xiàn)電纜檢測(cè)中心質(zhì)量檢驗(yàn)合格。公司全方位推行 ISO9001:2021 質(zhì)量體系 。從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程控制、成品出廠(chǎng)都進(jìn)行嚴(yán)格地檢測(cè)和監(jiān)控，確保向客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，暢銷(xiāo)全國(guó)各地，并經(jīng)國(guó)內(nèi)多家知名大企業(yè)使用，得到行業(yè)認(rèn)可。完全可以取代進(jìn)口，與美國(guó)聯(lián)碳公司的 DFDB6059,8864,3479DGDK336 相媲美。 拓普公司始終積極迎接挑戰(zhàn)，在高成長(zhǎng)性和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃上，始終堅(jiān)持“依托科 技、持續(xù)創(chuàng)新”的發(fā)展原則，按照“以人為本、以客為尊”的經(jīng)營(yíng)理念。建立健 全創(chuàng)新機(jī)制，建設(shè)好產(chǎn)、學(xué)、研合作開(kāi)發(fā)平臺(tái)，拓寬研發(fā)思路，持續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品，把“拓普”品牌打造成享譽(yù)中國(guó)的知名和優(yōu)秀品牌，力爭(zhēng)成為中國(guó)高分子材料制造領(lǐng)域的一支奇葩。 三、報(bào)告編制依據(jù) 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； 國(guó)務(wù)院第 253 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)條例》； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； 合體科技有限公司提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)； 合體科技有限公司編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書(shū) 。 四、項(xiàng)目建設(shè)背景 項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 (1)項(xiàng)目提出的理由 合體科技有限公司年產(chǎn) 20210噸環(huán)保聚氯乙烯及年產(chǎn) 10000噸聚乙烯低煙無(wú)鹵阻燃材料續(xù)建項(xiàng)目，是該公司根據(jù)國(guó)家“十一五”規(guī)劃綱要結(jié)合該行業(yè)優(yōu)勢(shì)及對(duì)市場(chǎng)考察提出的，根據(jù)公司“創(chuàng)名牌、上規(guī)模、建巨人、增效益”的指導(dǎo)思想，確定今后發(fā)展方向：為武漢光谷及武漢汽車(chē)城的大型企業(yè)生產(chǎn)配套材料，以生產(chǎn)通訊電纜，光纜護(hù)套料 ,絕緣料， PVC 電力電纜護(hù)套料為主體，研發(fā)生產(chǎn)環(huán)保聚氯乙烯材料、低煙無(wú)鹵阻燃材料。本項(xiàng)目將給漢川地域增添新的高新材料產(chǎn)業(yè)板塊； 由于其技術(shù)要求高，填補(bǔ)了省內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化空白，將大大提升本地方工業(yè)產(chǎn)業(yè)的科技水平，提高地方工業(yè)產(chǎn)品的高附加值含量，提升漢川的城市知名度。通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，將搭建高科技人才落戶(hù)漢川的平臺(tái)，提高地方人口文化素質(zhì)，培養(yǎng)一大批高分子材料科技人員和技術(shù)工人，提升地方勞動(dòng)力水平；對(duì)促進(jìn)就業(yè)，拓寬地方財(cái)政收入，增強(qiáng)漢川市在國(guó)內(nèi)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)地方循環(huán)經(jīng)濟(jì)、相關(guān)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 (2)項(xiàng)目提出的過(guò)程 PVC 材料是五大高分子合成材料之一，廣泛應(yīng)用于化學(xué)建材、管材、電線(xiàn)電纜、通信光纜、室內(nèi)通信光纜、數(shù)據(jù)線(xiàn)纜、人造革、裝飾材料 及薄膜等領(lǐng)域。該公司于 2021年開(kāi)始研究本項(xiàng)目，目前已經(jīng)形成了比較成熟的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)。在項(xiàng)目小規(guī)模生產(chǎn)前，對(duì)國(guó)內(nèi)幾家從事 PVC 生產(chǎn)的廠(chǎng)家進(jìn)行了考查，針對(duì)他們分揀歸類(lèi)無(wú)條理、剔 雜除塵不徹底、品質(zhì)不高等問(wèn)題，制定了相應(yīng)改進(jìn)辦法，并在改進(jìn)的基礎(chǔ)上，總結(jié)完善了一套成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。公司還與湖北省武漢工程大學(xué)等科研院校聯(lián)合，實(shí)行產(chǎn)、學(xué)、研合作，使公司產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 隨著人們對(duì)電纜火災(zāi)事故認(rèn)識(shí)的逐年加強(qiáng) ,電纜的阻燃問(wèn)題已受到普遍關(guān)注 ,阻燃材料的研制正在快速進(jìn)行。由于火災(zāi)中燃燒的電纜產(chǎn)生大量濃煙釋放出的含鹵物 質(zhì)HCl 及其它有毒的腐蝕性氣體嚴(yán)重危及人的生命安全 ,腐蝕儀器和儀表設(shè)施等。因此 ,一些重要場(chǎng)合紛紛采用低煙無(wú)鹵的材料，其優(yōu)越性是顯而易見(jiàn)的。 我國(guó)在 20 世紀(jì) 80 年代就開(kāi)始低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴的研究，由于低煙無(wú)鹵燃料具有比較高的技術(shù)含量，國(guó)產(chǎn)料的發(fā)展仍然比較緩慢，市場(chǎng)上國(guó)外的產(chǎn)品有挪威ECCOH5500、英國(guó) megolons500，日本 Z55意大利潘德那塑料公司 AFR12 等，因?yàn)檫M(jìn)口材料的價(jià)格非常昂貴，所以造成我國(guó)光電纜企業(yè)成本居高不下，從而成為制約相關(guān)企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。 面對(duì)低煙無(wú)鹵阻燃料的重要性和廣 闊的應(yīng)用前景，國(guó)內(nèi)加大了研發(fā)力度，就國(guó)內(nèi)目前所能達(dá)到的技術(shù)水平而言，應(yīng)該說(shuō)在品種、性能和加工等方面與國(guó)際水平相當(dāng)。比如，核電等領(lǐng)域要求較大斷裂伸長(zhǎng)率的無(wú)鹵料，這使國(guó)內(nèi)一些無(wú)鹵料斷裂伸長(zhǎng)率達(dá)到了 250%～ 300%；一些高溫導(dǎo)線(xiàn)要求無(wú)鹵料要有 125℃～ 150℃的耐溫等級(jí)，從而出現(xiàn)了長(zhǎng)期使用溫度達(dá) 150℃的耐高溫?zé)o鹵料；一些 UL 標(biāo)準(zhǔn)的電子線(xiàn)促使國(guó)產(chǎn)無(wú)鹵料出現(xiàn)了能夠通過(guò)電子線(xiàn) 阻燃等級(jí)的高阻燃無(wú)鹵料 .國(guó)產(chǎn)無(wú)鹵料大都可用壓縮比不大的普通螺桿擠出，大都可獲得比進(jìn)口料高的擠出速度。通過(guò)多年努力，國(guó)產(chǎn)低 煙無(wú)鹵阻燃料可以替代進(jìn)口產(chǎn)品，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 (1)項(xiàng)目的建設(shè)是落實(shí)“十一五”規(guī)劃綱要的需要。 產(chǎn)品的環(huán)保性和安全性是今后工業(yè)發(fā)展的方向。由于歐盟 ROHS 指令及各國(guó)對(duì)產(chǎn)品環(huán)保的要求，各公司的原材料的有害物質(zhì)含量要求會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格， 目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)無(wú)鹵阻燃光電纜的廠(chǎng)家絕大部分應(yīng)用的無(wú)鹵阻燃材料都是價(jià)格昂貴的國(guó)外產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)無(wú)鹵阻燃材料處于起步階段，基本上不能很好地解決無(wú)鹵阻燃電纜料在流動(dòng)性、加工性、力學(xué)性能的平衡，并且生產(chǎn)成本較高。 因此，研制開(kāi)發(fā)生產(chǎn)環(huán)保型聚氯乙烯材料及低煙無(wú)鹵阻燃材料是社會(huì)環(huán) 保所需，是國(guó)家大力提倡的產(chǎn)業(yè)。 (2)項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家發(fā)展和人類(lèi)健康的需要。 隨著我國(guó)工業(yè)信息化的發(fā)展， 3G 產(chǎn)業(yè)正在成為我國(guó)拉動(dòng)內(nèi)需發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要支柱， 3G 的發(fā)展將直接帶動(dòng)相關(guān)光電纜產(chǎn)品的快速發(fā)展，其對(duì)材料的品質(zhì)和數(shù)量的需求也將快速增長(zhǎng)。 隨著國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需政策的啟動(dòng)，大量修建的高速鐵路、城市地鐵，汽車(chē)船舶工業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)環(huán)保聚氯乙烯和低煙無(wú)鹵阻燃材料也會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。 聚乙烯低煙無(wú)鹵材料在我國(guó)中西部地區(qū)幾乎是一項(xiàng)空白。中西部地區(qū)使用環(huán)保聚氯乙烯材料及聚乙烯低煙無(wú)鹵材料的廠(chǎng)家 主要材料還依賴(lài)進(jìn)口或從沿海 發(fā)達(dá)省份采購(gòu)。這就增加了這些企業(yè)的采購(gòu)成本，這已經(jīng)成為制約相關(guān)企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。該公司從事 環(huán)保聚氯乙烯材料及聚乙烯低煙無(wú)鹵材料 的研發(fā)和生產(chǎn)將解決中西部省份該材料嚴(yán)重匱乏的窘迫現(xiàn)狀，從而也為該公司的發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。 五、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 漢川市馬口工業(yè)園，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，運(yùn)輸便利。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目占地 50 畝 ,擬建廠(chǎng)房、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室、辦公樓、宿舍等建筑物 11 棟，總建筑面積 17500 平方米。項(xiàng)目建成后可年產(chǎn) 30000 噸環(huán)保聚氯乙烯材料及低煙無(wú)鹵阻燃材料，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入（達(dá)產(chǎn)年） 37950 萬(wàn)元， 利潤(rùn) 1702 萬(wàn)元，稅收 1000 萬(wàn)元。 項(xiàng)目投資與經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 3465 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。在建設(shè)投資中，建筑工程費(fèi) 1445 萬(wàn)元，設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 1180 萬(wàn)元，安裝工程費(fèi) 25 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi) 500 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 315 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為 %，投資回收期 年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為 %，投資回收期 年。超過(guò)基準(zhǔn)收益率 8%的要求。從敏感性分析看，項(xiàng)目在達(dá)產(chǎn)年（第四年）盈虧平衡點(diǎn)為 %，有一定抗風(fēng) 險(xiǎn)能力。項(xiàng)目年均投資利潤(rùn)率 %，銷(xiāo)售利潤(rùn)率 %，從財(cái)務(wù)角度分析，本項(xiàng)目是可行。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 詳見(jiàn)《經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表》 表 1— 1 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱(chēng) 單位 數(shù)量 一 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投入 萬(wàn)元 2 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 3 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 2965 4 項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元 5 營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 37950 6 營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 7 總成本費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 8 利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 9 所得稅（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 10 稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % 2 投資利潤(rùn)率 % 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬(wàn)元 5 投資回收期（所得稅前） 年 6 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % 7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ 所得稅后） 萬(wàn)元 8 投資回收期（所得稅后） 年 9 資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營(yíng)期第 1 期） % 10 利息備付率（償還期內(nèi)平均） 0 11 償債備付率（償還期內(nèi)平均） 0 12 盈虧平衡點(diǎn) % 第二章 產(chǎn)品與市場(chǎng)分析預(yù)測(cè) 一、 PVC 材料簡(jiǎn)介 PVC 主要成份為聚氯乙烯，色澤鮮艷、耐腐蝕、牢固耐用，由于在制造過(guò)程中增加了增塑劑、抗老化劑等一些有毒輔助材料來(lái)增強(qiáng)其耐熱性，韌性，延展性等，故其產(chǎn)品一般不存放食品和藥品。它是當(dāng)今世界上深受喜愛(ài) 、頗為流行并且也被廣泛應(yīng)用的一種合成材料，它是目前世界上五大通用塑料之一。其他四種通用塑料是 PE（聚乙烯）、 PS（聚苯乙烯）、 PP（聚丙烯）、 PF（酚醛樹(shù)脂）。在五種通用塑料中， PVC 的產(chǎn)量在 30～ 60年代一直穩(wěn)居第一位，后來(lái)由于石油工業(yè)的迅速發(fā)展，其副產(chǎn)品可以大量制造 PE，因此才被 PE 超越而退居第二位。但由于 PVC 材料價(jià)格相對(duì)低廉、柔軟、良好的阻燃性能、良好的耐候性能和機(jī)械物理性能，加工工藝簡(jiǎn)單，電絕緣性好，耐油、耐化學(xué)試劑等諸多優(yōu)點(diǎn)，所以被廣泛的應(yīng)用于 建筑 、電子、汽車(chē)、醫(yī)藥、電線(xiàn)電纜、玩具等領(lǐng)域。 PVC 樹(shù)脂是白色粉末狀無(wú)定型高分子聚合物，它不易燃燒，用明火點(diǎn)燃時(shí)，離火即滅，它的硬度隨溫度變化較大，在 20℃以下時(shí)催化， 75～ 80℃時(shí)軟化；它的熱穩(wěn)定性和光穩(wěn)定性都較差，在 150℃以上，易分解變色，如果不加穩(wěn)定劑，在 100℃長(zhǎng)時(shí)間暴露在空氣中也會(huì)變色。因?yàn)?PVC 樹(shù)脂的以上特點(diǎn)，所以單獨(dú)用 PVC樹(shù)脂粉是不能制成 PVC 塑料的。 在生產(chǎn) PVC 塑料的過(guò)程中， 通常加入不同數(shù)量的增塑劑來(lái)改變其軟硬度，通過(guò)調(diào)整增塑劑的用量可制成不同軟硬度的 PVC 材料以滿(mǎn)足不同客戶(hù)的要求，再者，不同種類(lèi)的增塑劑對(duì) PVC 制品的使用性能也有很大影響；因 PVC 的熱穩(wěn)定性差，必須加入不同種類(lèi)和數(shù)量的穩(wěn)定劑來(lái)保證 PVC 材料在不同領(lǐng)域的加工使用性能；為了降低成本，PVC 材料通常還加入不同種類(lèi)的填充劑；為了提高 PVC材料的強(qiáng)度、電性能、阻燃性能、耐候性等性能，還需加入不同種類(lèi)的助劑來(lái)滿(mǎn)足不同客戶(hù)對(duì) PVC材料的特殊性能要求；另外， PVC 材料還可以通過(guò)加入著色劑可以制成豐富多彩的 PVC 制品?？傊?，PVC 材料是由 PVC 樹(shù)脂、增塑劑、穩(wěn)定劑、填充劑、特殊助劑、著色劑等組成的一種多組分塑料材料。 因?yàn)?PVC 材料的特殊性，所以從 PVC 材料誕生之日起的 100 多年間，世界范圍內(nèi)的科學(xué)工作者和企業(yè)科技工作者從來(lái)就沒(méi)有停止對(duì) PVC 材料的研發(fā)和創(chuàng)新工作，以拓 展 PVC 材料的使用領(lǐng)域。早在 20 世紀(jì)中葉，我國(guó)就開(kāi)始了對(duì) PVC 的研究，生產(chǎn)和應(yīng)用 PVC 材料也有 40 多年的歷史，目前，國(guó)內(nèi) PVC樹(shù)脂產(chǎn)能超過(guò) 750 萬(wàn)噸，成為世界第二大生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。近年來(lái)，中國(guó)聚氯乙烯（ PVC）發(fā)展速度驚人，新建、擴(kuò)建項(xiàng)目紛紛上馬，產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，產(chǎn)量大幅 提高。 1997～ 2021 年，中國(guó) PVC 產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率分別高達(dá) %和 %。 2021 年全國(guó)聚氯乙烯樹(shù)酯累計(jì)產(chǎn)量為 8,238, 噸； 2021 年全國(guó)聚氯乙烯樹(shù)酯累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到 9,716, 噸； 2021 年 15月全國(guó)聚氯乙烯樹(shù)酯累計(jì)產(chǎn)量為 4,028, 噸。 20212021 年，全球聚氯乙烯（ PVC）的市場(chǎng)需求有望以年均 4％的速度快速增長(zhǎng)，尤其是一些發(fā)展中國(guó)家，市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。中國(guó)聚氯乙烯樹(shù)脂需求也將保持快速增長(zhǎng)，特別是在建材方面，近年來(lái)正處于高速 增長(zhǎng)期。隨著中國(guó)市場(chǎng)國(guó)際化的步伐加大，聚氯乙烯樹(shù)脂包裝材料和管材在水泥、化肥、糧食、食品、飲料、藥品、洗滌劑、化妝品等領(lǐng)域都將有廣闊的發(fā)展空間，其需求量相應(yīng)大幅度增長(zhǎng)；另外，汽車(chē)、通訊、交通領(lǐng)域?qū)勐纫蚁?shù)脂的需求也呈高速增長(zhǎng)，中國(guó)聚氯乙烯樹(shù)脂工業(yè)仍有較大的發(fā)展空間 二、