【正文】 第一篇：風險分級管控和隱患排查治理體系考核獎懲制度安全生產風險辨識管控和隱患排查治理考核獎懲制度蘇州群志機械設備有限公司二〇一八年六月1目的為認真貫徹執(zhí)行安全生產方針、目標，落實風險分級管控和隱患排查治理體系建設工作，確?！皟蓚€體系”工作考核與獎勵、懲罰有效實施，促進建設工作推進順利，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司所有機構和人員的“兩個體系”工作考核與獎勵、懲罰。3考核獎懲標準按照公司實施方案、制度和指導書的要求，所有機構和人員必須履行的職責為考核獎懲標準，對照要求依次進行落實。4實施細則、不全面，存在應付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關人員50200元或考核等級為C。，辨識分析不具體、不全面，崗位人員不熟知危險源辨識和分析情況，存在應付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關人員50200元或考核等級為C。，評價不合理、評價級別不準確，未掌握重大風險內容、不熟知風險評價規(guī)則，存在應付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關人員50200元或考核等級為C。、可操作性差、未得到有效落實或遺漏，崗位人員未參與控制措施制定、未掌握自身崗位相關控制措施，存在應付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關人員50200元或考核等級為C。，未將本部門需管控的層級依次確定責任人、未落實管控責任，不熟悉管控內容，存在應付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單，按三違處理扣罰責任部門相關人員50200元或考核等級為C。，不符合通則、細則和公司指導書要求的，按三違處理扣罰責任部門相關人員50200元或考核等級為C。、警示標示進行督查，未按要求進行風險告知的，未按要求設置明顯的警示標志的，按三違處理扣罰責任部門相關人員50200元或考核等級為C。，未納入管理的，按三違處理扣罰責任部門相關人員50200元或考核等級為C。 獎勵，避免了事故發(fā)生的部門或個人，對安全生產提出合理化建議并采納，收到顯著效果的部門或個人，經公司研究，給予部門或個人50—500元的獎勵或考核等級為A。、公司財產和處理事故中表現(xiàn)突出的部門或個人，根據貢獻大小，給予100—2000元的獎勵或考核等級為A。，受到上級有關部門的表彰，給予一次性獎勵并考核等級為A。處罰、法規(guī)和安全生產責任制，如違反和未履行有關職責按三違處理扣罰責任部門相關人員50200元或考核等級為C。，在隱患排查期間對于一般性違章行為，以部門為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按三違監(jiān)察制度處罰。，其后果嚴重的，按三違監(jiān)察制度加重處罰。，未認真排查事故隱患而造成事故的直接責任者，根據經濟損失大小按控股事故上報及調查處理規(guī)定進行考核處罰，造成嚴重后果的，交公司或司法機關處理，事故的其他責任者和責任部門，根據公司有關規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經濟處罰。，對所在部門下發(fā)《事故隱患整改通知單》，隱患所屬部門接到《事故隱患整改通知單》后，要立即組織人員整改落實。對當時無法整改的隱患，所屬單位負責人應當采取可靠的安全防范措施，制定相應預案，并將整改方案以書面形式報安全管理部門和相關部門。對能整改而不整改、無故拖延整改時間和不按規(guī)定期限整改的，按三違處理扣罰責任部門相關人員50500元或考核等級為C。因此而導致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬部門負責人責任。、細則和公司指導書要求的，按三違處理扣罰責任部門相關人員50200元或考核等級為C。附則、解釋。 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二篇：風險分級管控和隱患排查治理風險分級管控和隱患排查治理模板本實施指南適用于山東宏升新型材料科技有限公司范圍內的風險識別、評價、分級、管控。編制依據《中華人民共和共安全生產法》《山東安全生產主體責任規(guī)定（修改稿）》（山東省人民政府令2016年第303號）《機械行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》《山東省人民政府辦公廳關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》魯安辦發(fā)【2016】10號其他安全生產相關法規(guī)、標準、相關政策以及山東宏升新型材料科技有限公司安全生產管理制度等相關規(guī)定等要求。、目標與原則根據上級政府主管部門的指示要求，結合山東宏升新型材料科技有限公司實際，公司著手建立安全風險分級管控體系建設。 總體要求：按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系在建設。各部門在安全生產部的組織下按照《風險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，結合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。 工作目標：自本指南發(fā)布之日起，至2016年9月份完成公司安全風險分級管控體系建設工作，同時，每三年開展一次風險分級工作，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產事故發(fā)生，保障員工生產財產安全。：堅持“統(tǒng)一指導、標桿示范、標準先行、分級推進，全面實施、持續(xù)改進“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術人員的主導作用，全面落實企主體責任。山東宏升新型材料科技有限公司安全風險分級管控體系建設的領導機構，具體負責公司安全風險分級管控體系建設組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。公司安全風險分級體系建設辦公室設在安全管理部：主 任：王明強副主任：王元新趙旭光成 員：趙孝寶張建春王宗強孫新文齊川馬志剛 劉春江劉作強王軍 趙敏主任職責：負責安排安全風險分級體系建設的具體工作，安排辦公室成員做好組織、協(xié)調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責考核各責任人責任落實情況。副主任職責：具體負責《山東宏升新型材料科技有限公司安全風險分級管控體系建設指南》的編制，負責體系建設工作組織協(xié)調、過程培訓、技術指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。其他部門：按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務必須管安全”的原則，公司生產、工藝、設備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。術語和定義發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。（GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。風險(R)＝可控制實施狀態(tài)（M）暴露的頻繁程度（E）事故的可能后果（S）注：本公司使用作業(yè)條件風險程度評價MES法可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）。危險源的構成：根源：具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體。通常指風險存在的部位，又稱危險源。風險辨識是識別組織整個范圍內所有存在的風險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。（GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。（GB/T280012011 《職業(yè)健康安全管理體系要求》）采用科學方法對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。（根據有關文件及標準，我省風險定為“紅、橙、黃、藍（深藍、淺藍）”四級。）淺藍色風險5級風險：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應引起注意。深藍色風險4級風險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應引起關注。黃色風險3級風險：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關注。橙色風險2級風險：高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。紅色風險1級風險：不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。根據風險評估結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；應包括：⑴工程技術措施；⑵管理措施；⑶培訓教育措施；⑷個體防護措施。是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產生嚴重后果，或者二者的結合的風險。是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產裝置、設施或場所。 風險點識別范圍的劃分要求風險點識別根據我公司實際情況以生產區(qū)域工段進行劃分；其中每個工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋。 風險點識別方法建議以安全檢查表