銷售流程管理辦法(已修改)
2024-10-21 13:49 本頁面
【正文】 第一篇：銷售流程管理辦法《銷售部工作流程與管理制度》規(guī)章制度一、總則為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的客戶經(jīng)理及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售主管對所屬客戶經(jīng)理進行考核和管理。銷售主管職責(zé)對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導(dǎo)，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學(xué)習(xí)。對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎懲建議。負(fù)責(zé)制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。客戶經(jīng)理主要職責(zé)，為客戶提供合理的解決方案 ，反饋，及時上報銷售主管 ，并跟蹤解決過程 產(chǎn)品經(jīng)理主要職責(zé)二、銷售工作流程拜訪新客戶與回訪老客戶流程 、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志，并接受銷售主管的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并上傳客戶信息至OA系統(tǒng)產(chǎn)品報價、投標(biāo)的流程此項流程主要針對現(xiàn)有設(shè)備及各航空學(xué)院統(tǒng)采的產(chǎn)品，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(biāo)（重大比價或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）（必要時由項目經(jīng)理和合同管理部協(xié)助）、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持 （），裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標(biāo)３、商務(wù)談判與簽訂合同的流程，根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判（《銷售合同》經(jīng)銷售主管確認(rèn)后由銷售內(nèi)勤于當(dāng)日保管存檔《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售主管（）發(fā)貨流程《銷售合同》填寫〈出庫申請單〉 2.〈出庫申請單〉經(jīng)客戶經(jīng)理審核確認(rèn)后上報《銷售合同》及〈出庫申請單〉〈出庫申請單〉交與項目經(jīng)理《客戶確認(rèn)單》交客戶經(jīng)理存檔回款流程開票流程 售后服務(wù)流程，由銷售主管確認(rèn)《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給項目經(jīng)理、處理結(jié)果反饋給銷售主管及客戶經(jīng)理退貨（.），由客戶經(jīng)理報銷售主管確認(rèn)（、規(guī)格、數(shù)量）（）三、銷售部管理制度對所有加盟商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r等信息，客戶經(jīng)理必須了如指掌銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售主管請示，并寫入資金預(yù)算客戶經(jīng)理不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售主管的同意，并由銷售主管指導(dǎo)談判的過程對于任何客戶提出的特殊費用（如運輸費用、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失正式《銷售合同》形成后，若無正當(dāng)理由項目經(jīng)理應(yīng)在合同規(guī)定日期內(nèi)組織發(fā)貨項目經(jīng)理開出的〈出庫申請單〉內(nèi)容要詳細(xì)、準(zhǔn)確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由項目經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任客戶經(jīng)理對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，客戶經(jīng)理不得私自保管。所有的出庫申請及開票信息客戶經(jīng)理要及時存檔1客戶經(jīng)理應(yīng)向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生1對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票客戶經(jīng)理要在當(dāng)日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收1客戶經(jīng)理應(yīng)在合同執(zhí)行期內(nèi)與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售主管，并通報公司財務(wù)部1對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，項目經(jīng)理應(yīng)及時向銷售主管匯報，由銷售主管向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請協(xié)調(diào)解決1銷售人員必須按公司要求及時準(zhǔn)確上報以下各種報表4.《目標(biāo)客戶基本信息情況統(tǒng)計表》四．談判流程談判準(zhǔn)備階段應(yīng)先收集對方有效信息，例如對方客戶口碑，資金實力，社會影響力等一切對方信息，可以采用咨詢，網(wǎng)上組織數(shù)據(jù)，廣告等手段收集。，主要指公司簡介、自我簡介、產(chǎn)品簡介 ，并根據(jù)客戶需求作出品牌方案或產(chǎn)品方案，出示產(chǎn)品序列與產(chǎn)品手冊，如遇特殊情況（客戶砍價）及時上報銷售主管 《簽訂合同的流程》第二篇：銷售管理辦法溫州榮欣五金制品有限公司試用版A 貿(mào)易部人員管理辦法，達成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員的業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)章。 適用范圍凡本公司銷售人員的管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理。 權(quán)責(zé)單位（1）貿(mào)易部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的核準(zhǔn)工作。 出勤管理業(yè)務(wù)人員應(yīng)依照本公司《員工手冊》之規(guī)定，每天早 8：00 到公司報到，向部門經(jīng)理匯報前
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