【正文】 扶持方式：財(cái)政補(bǔ)貼 項(xiàng)目類別：種養(yǎng)項(xiàng)目 甘肅省永昌縣水源鎮(zhèn)（西大灘）土地復(fù)墾整理 —— 規(guī)?；B(yǎng)殖項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱 甘肅省永昌縣水源鎮(zhèn)（西大灘）土地復(fù)墾整理 — 規(guī)?；B(yǎng)殖項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 新建 項(xiàng)目建設(shè)單位 項(xiàng)目承擔(dān)單位 金昌市田貿(mào)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司法人代表張?zhí)焐?，現(xiàn)年38 歲，本科學(xué)歷，三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，該同志一直從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與畜牧養(yǎng)殖工作，具有較強(qiáng)的企業(yè)管理與生產(chǎn)組織能力，創(chuàng)新能力強(qiáng)，無破產(chǎn)、銀行欠資等，個(gè)人誠信與社會(huì)形象良好。 項(xiàng)目單位金昌市田貿(mào)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司成立于 20xx 年4 月，屬個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，是一家集農(nóng)、林、牧生產(chǎn)于一體的綠色生態(tài)科技企業(yè)，主要從事農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)服務(wù)、畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品收購等工作。 20xx 年資產(chǎn)總額 780 萬元、其中流動(dòng)資產(chǎn) 229萬元，非流動(dòng)資產(chǎn) 550 萬元，固定資產(chǎn)凈值 550 萬元、負(fù)債總額180 萬元，其中流動(dòng)負(fù)債 180 萬元，所有者權(quán)益 599 萬元，實(shí)收資本 400 萬元，營(yíng)業(yè)收入 812 萬元，利潤(rùn)總額 90 萬元，凈利潤(rùn)70 萬元，總資產(chǎn)報(bào)酬率 %，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 23%。 20xx 年資產(chǎn)總額 880萬元。其中流動(dòng)資產(chǎn) 250 萬元，非流動(dòng)資產(chǎn) 630 萬元，固定資產(chǎn)凈值 630 萬元，負(fù)債總額 205 萬元， 3 其中流動(dòng)負(fù)債 205 萬元，所有者權(quán)益 672 萬元，實(shí)收資本 400 萬元，營(yíng)業(yè)收入 920 萬元，利潤(rùn)總額 105 萬元，凈利潤(rùn) 80 萬元，總資產(chǎn)報(bào)酬率 %，凈資產(chǎn)收益率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %，具備項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)和自籌資金投入能力。目前，現(xiàn)有耕地 3000畝，林地 270 畝，林草間作地 650 畝，生態(tài)林木 54 萬株，建有標(biāo)準(zhǔn)化圈舍 4 棟 1800 平方米，種畜室 1 間，配種室 2間。具有年育肥肉羊 20xx 只，肉牛 800 頭的生產(chǎn)能力。 園區(qū)現(xiàn)有職工 30人，其中管理人員 5人，專業(yè)技術(shù)人員 8 人，飼養(yǎng)員 17 人。 技術(shù)支撐單位 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院， 如圖 11 所示。 圖 11技術(shù)支撐單位 — 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立于 20xx 年 1 月，占地面積3234 畝，其中校園占地 634 畝，實(shí)習(xí)農(nóng)牧場(chǎng) (工廠 )2600 畝，校 4 舍建筑面積 16 萬平方米，固定資產(chǎn)總值達(dá) 億元；學(xué)院現(xiàn)有規(guī)模 5600 多人，教職工 350 人，其中專任教師 240 人。專任教師中有教授 12 人，副教授 80 人，講師、工程師、畜牧師、獸醫(yī)師、實(shí)驗(yàn)師等中級(jí)職稱 130 人。有碩士研究生 23 人，在讀博士2 人、在讀碩士 30 人。從高等院校、科研、生產(chǎn)單位聘請(qǐng)客座教授 50 多名，從企業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)站（所）聘請(qǐng)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師100 多名；先后派出 10 多名教師出國考察學(xué)習(xí)，主持完成了 40項(xiàng)科研推廣項(xiàng)目并全部獲獎(jiǎng)，其中國家農(nóng)牧漁業(yè)豐收獎(jiǎng) 3 項(xiàng) ,省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng) 17 項(xiàng)，地（廳）級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng) 20多項(xiàng)，被省委、省政府授予“科研推廣先進(jìn)集體”。 學(xué)院始終堅(jiān)持走教學(xué)、科研、生產(chǎn)相結(jié)合之路，立足地方、依托地方、服務(wù)地方。圍繞教學(xué)搞科研，依靠科研求發(fā)展，積極為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。 項(xiàng)目協(xié)作單位 金昌市永昌縣水源鎮(zhèn)，永昌縣德賽羊業(yè)公司，永昌縣肉用種羊場(chǎng)。 參加本項(xiàng)目的專業(yè)技術(shù)人員 18 人。主持單位金昌市田貿(mào)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 4 人，技術(shù)支撐單位甘肅畜牧工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 人，雙方簽訂校企合作協(xié)議，共同負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體實(shí)施方案的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)研究、任務(wù)落實(shí)及技術(shù)指導(dǎo)；協(xié)作單位各配備 1名技術(shù)人員，負(fù)責(zé)本單位肉羊開發(fā)的具體工作；牛羊生產(chǎn)區(qū)聘請(qǐng)人工授精員 1人，畜牧技術(shù)員 1人，獸醫(yī)技術(shù)員 1 人，飼料技術(shù)員1 人，飼養(yǎng)管理員 8 人，飼料生產(chǎn)工 4 人；負(fù)責(zé)牛羊純繁、引種、 5 雜交、人工授精、育肥生產(chǎn)、獸醫(yī)防治、飼料種植與加工等崗位工作 。上述人員根據(jù)所承擔(dān)的工作量與主持單位簽定項(xiàng)目協(xié)作、合作協(xié)議，并按工作量和任務(wù)完成情況申請(qǐng)相應(yīng)的項(xiàng)目資金和其它經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目區(qū)位于永昌縣水源鎮(zhèn)西大灘，土地總面積 6000 畝，北、西、南靠國有荒灘，東臨金武公路，涉及西溝村 1 個(gè)行政村，項(xiàng)目區(qū)為一片，坡度總體上小于 1 度，屬洪積平原地形 ,海拔～ 米之間。由于已實(shí)施土地復(fù)墾整理項(xiàng)目，現(xiàn)已開墾耕地 20xx 畝，打配機(jī)井 4 眼，并安裝了滴灌節(jié)水系統(tǒng)。這些條件為農(nóng)作物及其他飼料作物的種植奠定了良好的基礎(chǔ)，解決了項(xiàng)目區(qū)交通不便、水利設(shè)施落 后的現(xiàn)狀，為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化土地利用提供了廣闊的空間。 由于永昌縣屬全省養(yǎng)羊大縣，年出欄各種羊 100 多萬只，項(xiàng)目區(qū)毗鄰的兩鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年種植玉米 4 萬畝，啤酒大麥 10 多萬畝，玉米秸稈和大麥秸稈非常豐富。因此，充分利用項(xiàng)目區(qū)復(fù)墾整理的荒山荒坡地及周邊豐富的飼料資源，大力發(fā)展牛羊規(guī)模化生態(tài)養(yǎng)殖，不但保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，而且有利于發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)民增收致富。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)以防風(fēng)固沙林草基地建設(shè)和打井補(bǔ)水為基礎(chǔ)，以建設(shè)牛羊規(guī)?；蕡?chǎng)為主，要求在具有一定規(guī)模的復(fù)墾土地范 6 圍內(nèi)，以地下水為主要水源，采用 滴灌節(jié)水系統(tǒng)，栽培固沙防護(hù)林，種植飼用玉米、青貯玉米和紫花苜蓿，開發(fā)牛羊飼草基地，大力發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖業(yè)。因此，建設(shè)內(nèi)容主要包括：① 5600 畝防風(fēng)固沙林草基地開發(fā)②打井補(bǔ)水工程及道路建設(shè)③萬只肉羊育肥基地建設(shè)④千頭優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目計(jì)劃在已完成的復(fù)墾土地（ 6000 畝）范圍內(nèi)，打配機(jī)井 8 眼，壓防滲節(jié)水管道 60000 米，栽植防護(hù)林帶 4 萬延長(zhǎng)米 ；栽培固沙防護(hù)林 20xx 畝，種植飼用玉米、青貯玉米和紫花苜蓿3600 畝，新建占地 200 畝左右的萬只肉羊育肥基地和千頭優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地各 1個(gè)， 新建項(xiàng)目行政管理區(qū)占地 200 畝。項(xiàng)目區(qū)要求以“公司＋基地＋農(nóng)戶”為主要經(jīng)營(yíng)形式，大力生產(chǎn)牛羊商品飼料、高檔肥羔肉、優(yōu)質(zhì)牛肉等產(chǎn)品，最終成為本地區(qū)具有鮮明特色的規(guī)模化養(yǎng)殖科技生態(tài)園區(qū)。 項(xiàng)目建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期 2年。一期工程 20xx 年 4月～ 20xx 年 4 月 ，完成防風(fēng)固沙林草綠地開發(fā)，打井 10 眼；同時(shí)完成萬只肉羊育肥基地建設(shè)；二期工程 20xx 年 5月～ 20xx 年 5 月 ，完成千頭優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)和防風(fēng)固沙林草綠地開發(fā)。 項(xiàng)目投資規(guī)模 防風(fēng)固沙林草綠地開發(fā)、打井補(bǔ)水工程及萬只肉羊育肥基地建設(shè)總投資 萬元。其中固定資產(chǎn) 萬元（計(jì)劃企 7 業(yè)自籌 萬元，申請(qǐng)銀行貸款 200 萬元，爭(zhēng)取政府財(cái)政專項(xiàng)資金 300 萬元），流動(dòng)資金 萬元（計(jì)劃企業(yè)自籌 萬元，申請(qǐng)一年期短期銀行貸款 220 萬元）。資金使用為防風(fēng)固沙林草基地開發(fā) 214 萬元，打井補(bǔ)水工程 150 萬元（打井 10 眼，分二年完成），羊場(chǎng)土建工程 200 萬元，種羊引進(jìn)繁育 70 萬元，農(nóng)戶種羊補(bǔ)貼 20 萬元，農(nóng)戶羔羊回收 40 萬元，肉羊育肥管理90 萬元，辦公設(shè)施修建及設(shè)備購置 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元，共計(jì) 萬 元。 千頭優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè) 670萬元。其中固定資產(chǎn) 150萬元（計(jì)劃企業(yè)自籌 50萬元，爭(zhēng)取政府財(cái)政專項(xiàng)資金 100萬元），流動(dòng)資金 520萬元（計(jì)劃企業(yè)自籌 220萬元，申請(qǐng)銀行貸款 200萬元，爭(zhēng)取政府財(cái)政專項(xiàng)資金 100萬元）。資金使用為牛場(chǎng)土建工程 100萬元，防風(fēng)固沙林草基地開發(fā) 40萬元，架子牛育肥管理 500萬元，設(shè)施設(shè)備購置 10萬元，鋪底流動(dòng)資金 20萬元，共計(jì) 670萬元。 項(xiàng)目效益分析 社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目以復(fù)墾地生態(tài)環(huán)境恢復(fù)為前提，以建設(shè)人工飼草料基地和規(guī)?；B(yǎng)殖為主要目標(biāo)，遵循“水－草 －畜”系統(tǒng)平衡協(xié)調(diào)原理，走“水、草、料、林、牧、加”六配套的牛羊規(guī)?；B(yǎng)殖之路，科技水平含量高，示范性、指導(dǎo)性、推廣性強(qiáng)。項(xiàng)目實(shí)施將按照“公司 +基地 +農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，建立以公司為龍頭、牛羊集中育肥為示范、農(nóng)戶牛羊擴(kuò)繁為一體的“小群體、大 8 規(guī)?！迸Ｑ虍a(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈，積極推廣飼草作物的滴水澆灌栽培和秸稈青貯、氨化等技術(shù)，依托千家萬戶，著力培植一批牛羊繁殖戶與育肥戶，形成規(guī)?；B(yǎng)殖基地。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可直接帶動(dòng) 20xx 個(gè)農(nóng)戶、近 8000 人通過引進(jìn)牛羊良種擴(kuò)繁直接受益。按戶均出欄羔羊 7 只、每只收入 350 元計(jì)，戶 均收入 2500 元，人均收入 625 元，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民總收益 500 萬元左右。項(xiàng)目完成后，可確立“公司＋基地＋農(nóng)戶”的牛羊育肥示范工程，促進(jìn)永昌縣牛羊產(chǎn)業(yè)的縱深發(fā)展，為農(nóng)牧業(yè)增效提供有力的保障。 經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，一期工程總投資 萬元，達(dá)產(chǎn)后，防風(fēng)固沙林帶可達(dá) 20xx 畝，牧草綠地面積可達(dá) 3600 畝，每年出欄肥羔 1 萬只；二期工程總投資 670 萬元，每年可出欄 1000頭優(yōu)質(zhì)肉牛。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年新增利潤(rùn) 萬元，投資利潤(rùn)率為%，投資回收期 年。 生態(tài) 效益分析 本項(xiàng)目是石羊河流域綜合治理配套土地復(fù)墾生態(tài)工程的一個(gè)重要建設(shè)項(xiàng)目。首先通過防風(fēng)固沙林建設(shè)和牧草生態(tài)綠化基地開發(fā)及節(jié)水澆灌工程的實(shí)施，將會(huì)使項(xiàng)目區(qū)及其周圍地區(qū)的生態(tài)環(huán)境得到極大的改善。其次牛羊所需的原料種類多，大量的秸稈、農(nóng)副產(chǎn)品可作為牛羊飼料的重要來源，通過牛羊飼養(yǎng)，可將秸稈“過腹還田”，減少廢棄浪費(fèi)，避免因焚燒引起的環(huán)境污染，既 9 保護(hù)了環(huán)境，又提高了資源利用率。另外項(xiàng)目副產(chǎn)品牛羊糞便是一種價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的綠色有機(jī)肥料，直接用來種植飼用玉米、青貯玉米和紫花苜蓿，保證了牛羊高效育肥的綠色飼料資源，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì) 、安全、保健的牛羊肉奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)牛羊糞便用于復(fù)墾地的農(nóng)田施肥，還可改良土壤結(jié)構(gòu)，提高土壤肥力，是發(fā)展綠色種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)必不可少的肥源。另外本項(xiàng)目通過生態(tài)養(yǎng)殖、節(jié)水滴灌、防護(hù)林栽植等工程實(shí)施，可使土地復(fù)墾區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境處于一種良性循環(huán)的狀態(tài)，為石羊河流域生態(tài)環(huán)境的綜合治理起到良好的作用。 項(xiàng)目可行性研究的依據(jù) 《中共中央國務(wù)院關(guān)于 20xx 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》； 《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》 (國發(fā) [20xx]4號(hào) )； 財(cái)政部令第 29 號(hào)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》； 中共甘肅省委甘肅省人民政府《關(guān)于啟動(dòng)六大行動(dòng)促進(jìn)農(nóng)民增收的實(shí)施意見》省委發(fā) [20xx]32 號(hào)； 《標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)技術(shù)規(guī)范》 (DB62／ T1443— 20xx)。 《甘肅省畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)規(guī)范暨備案管理辦法》甘政辦發(fā) [20xx]111 號(hào)； 《甘肅省畜禽養(yǎng)殖小區(qū)動(dòng)物防疫技術(shù)規(guī)范》； 《金昌市畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》； 10 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 有 關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)、行業(yè)規(guī)范與參數(shù)； 項(xiàng)目單位提供的其他資料。 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)永昌縣水源鎮(zhèn)及其周邊地區(qū)荒坡地開發(fā)利用、農(nóng)田節(jié)水澆灌、飼草料產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、畜禽規(guī)模化養(yǎng)殖具有積極的示范作用。對(duì)于探索在生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)上開發(fā)利用土地資源，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效畜牧業(yè)，從而展現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)三者效益的和諧統(tǒng)一，走可持續(xù)發(fā)展的種草養(yǎng)畜之路具有非常重要的意義。 牛羊的可持續(xù)發(fā)展有賴于草業(yè)生產(chǎn)，沒有草業(yè)的大建設(shè)，就不可能實(shí)現(xiàn)牛羊業(yè)的大發(fā)展。近年來的實(shí)踐已經(jīng)證實(shí)，傳統(tǒng)的靠天 養(yǎng)畜已走到盡頭。因此，按照“為養(yǎng)而種，為賣而養(yǎng)”的要求，將優(yōu)良牧草種植和舍飼育肥有機(jī)結(jié)合起來，走以農(nóng)促牧、以牧補(bǔ)農(nóng)、農(nóng)牧結(jié)合的路子，才能增草、增畜、增收。 本項(xiàng)目以公司為龍頭、牛羊育肥為示范、農(nóng)戶牛羊擴(kuò)繁與飼草料生產(chǎn)為基地、扶持帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)發(fā)展牛羊生產(chǎn)與牧草種植業(yè)，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的需要，更是提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。符合國家調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略方針，符合甘肅省委省政府促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收的指導(dǎo)思想。 項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)充分利用項(xiàng)目區(qū)牛羊生產(chǎn)方面的成熟條件，在當(dāng)?shù)嘏?羊合作經(jīng)濟(jì)組織的基礎(chǔ)上，建立和完善管理機(jī)制，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，加強(qiáng)規(guī)范化管理，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，以加 11 快永昌縣乃至金昌市牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。通過經(jīng)濟(jì)分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和債務(wù)清償能力均良好，經(jīng)濟(jì)效益明顯，社會(huì)生態(tài)效益顯著 ,發(fā)展前景良好。 綜合以上分析，本項(xiàng)目符合國家和甘肅省產(chǎn)業(yè)政策，資源優(yōu)勢(shì)突出，原材料供應(yīng)有保障，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大，技術(shù)方案先進(jìn)可行，工藝路線合理，輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，項(xiàng)目建設(shè)用地符合規(guī)劃，符合環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求，投資估算合理，預(yù)期效益好，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，建議盡快組 織實(shí)施。 12 第二章 項(xiàng) 目 背 景 及 必 要 性 項(xiàng)目建設(shè)背景 項(xiàng)目提出的緣由 永昌縣 地處石羊河流域中上游核心地區(qū) ，大陸性氣候特點(diǎn)明顯，太陽輻射強(qiáng)，降水少，蒸發(fā)量大，晝夜溫差懸殊，由于地形復(fù)雜，氣候資源差異較大。全年平均降水量分別為 140 毫米左右、185 毫米、 28O350 毫米，年降水量一般