【正文】 第一篇：各級人員質(zhì)量職責(zé)各級人員質(zhì)量職責(zé)QXZC005A/0目的對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各工作崗位人員的質(zhì)量職責(zé)做出明確規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系的各過程質(zhì)量職責(zé)落實到各級崗位工作人員。2范圍適用于本公司各級與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員的質(zhì)量職責(zé)要求。職責(zé)，并負(fù)責(zé)組織編制《各級人員質(zhì)量職責(zé)》； 管理者代表負(fù)責(zé)對各級人員的質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核； 各部門負(fù)責(zé)人按本規(guī)定要求督促部門所有人員執(zhí)行。各級人員質(zhì)量職責(zé)要求 產(chǎn)品/項目負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)：1）對產(chǎn)品從原材料控制、生產(chǎn)過程制造、至成品的工藝設(shè)計工作質(zhì)量和技術(shù)文件、控制文件的正確性負(fù)全責(zé)；2）做好APQPamp。CP產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃和控制計劃、FMEA潛在的失效模式和后果分析工作；3）指導(dǎo)做好統(tǒng)計過程控制（SPC）和測量系統(tǒng)分析（MSA）； 4）做好分管產(chǎn)品生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP），設(shè)計產(chǎn)品圖樣、編制分管產(chǎn)品工藝文件、檢驗文件、設(shè)計工裝夾具；5）參加不合格品評審處置，檢查工藝紀(jì)律，協(xié)助質(zhì)管部做好技術(shù)培訓(xùn)工作。 生產(chǎn)計劃主管的質(zhì)量職責(zé)：1）按生產(chǎn)計劃要求及時下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)書；合理安排好緊急件的管件生產(chǎn)；2）及時登記各類產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)程，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，確保工序間能力平衡；及時向生產(chǎn)部長報告生產(chǎn)進(jìn)程，管理好在制品；3）配合做好產(chǎn)品檢驗和不合格品的處置、管理工作。 技術(shù)人員的質(zhì)量職責(zé)：1）按質(zhì)技部長安排做好過程設(shè)計和開發(fā)工作、確認(rèn)外來技術(shù)文件；編制采購產(chǎn)品目錄或清單、檢驗規(guī)范或驗收技術(shù)條件等。2）負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝文件/作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)計工裝模具，并指導(dǎo)操作者正確使用各種工裝模具，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求。3）對特殊和關(guān)鍵過程，應(yīng)在工藝文件中明確規(guī)定對適宜的過程參數(shù)或產(chǎn)品特性的連續(xù)監(jiān)控和記錄要求。4）根據(jù)產(chǎn)品檢測要求設(shè)計專用檢具,確保產(chǎn)品檢測手段滿足規(guī)定要求。5）按規(guī)定要求參加產(chǎn)品要求評審、顧客溝通、供方調(diào)查評價和不合格品評審處置。6）指導(dǎo)有關(guān)人員正確運用統(tǒng)計技術(shù)，以提高統(tǒng)計技術(shù)的使用效果。7）對涉及技術(shù)問題的不合格品，應(yīng)參加不合格品原因分析，并負(fù)責(zé)采取和執(zhí)行消除不合格原因的糾正措施。 質(zhì)量管理人員的質(zhì)量職責(zé)：1）按分工參加質(zhì)量管理體系文件的編寫、修改、打印校對工作，做好文件的發(fā)放、收回、標(biāo)識和保管工作。2）參加外部供方的調(diào)查評價，并做出正確的評價意見。3）按規(guī)定參加不合格品（項）的分析活動，指導(dǎo)或協(xié)助有關(guān)責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施，并督促其實施。4）必要時參加顧客意見分析，為改進(jìn)過程和服務(wù)質(zhì)量提出意見或建議，提高顧客滿意度。5）按規(guī)定做好質(zhì)量信息的反饋處理工作，及時檢查質(zhì)量信息的處理效果，并做好記錄。6）參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、過程審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核（經(jīng)培訓(xùn)考核合格），如實記錄和報告審核結(jié)果。 銷售人員的質(zhì)量職責(zé)：1）負(fù)責(zé)承接進(jìn)出汽管生產(chǎn)合同/訂單，按規(guī)定要求評審后辦理合同簽訂手續(xù)，明確合同有效期和產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)代號或技術(shù)要求。2）就合同的簽訂、修訂和執(zhí)行事宜負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，按合同規(guī)定的交貨期及時為顧客辦理發(fā)貨交付手續(xù)。3）對顧客提供的財產(chǎn)，應(yīng)在合同或訂單中明確其件號、材料、名稱、數(shù)量、交付和驗收方式，并就顧客財產(chǎn)的丟失、損壞及不適用等問題與顧客聯(lián)系解決。4）主動調(diào)查顧客對產(chǎn)品和服務(wù)方面的意見，做好顧客來訪接待、來電登記工作，并及時處理。5）及時反饋顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的意見,以便于組織責(zé)任部門改進(jìn)和提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，以增強(qiáng)顧客滿意。 顧客服務(wù)人員的質(zhì)量職責(zé)：1）認(rèn)真按合同規(guī)定和產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任開展顧客服務(wù)工作，記錄服務(wù)結(jié)果，并經(jīng)顧客簽署意見和蓋章后帶回。主動走訪顧客，征詢顧客意見，并做好書面記錄。2）及時反饋顧客意見，便于綜合部定期匯總和報告顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的意見和要求。 采購人員的質(zhì)量職責(zé)：1）負(fù)責(zé)編制采購計劃或采購單，明確采購產(chǎn)品的型號、規(guī)格、名稱和數(shù)量，明確質(zhì)量要求，經(jīng)批準(zhǔn)后在合格供方采購。2）參加外部供方的調(diào)查評價，作出評價意見，為選擇合格供方提供依據(jù)。3）完成臨時急用產(chǎn)品采購任務(wù)，按批準(zhǔn)的采購計劃單保質(zhì)保量及時采購所需產(chǎn)品，確保生產(chǎn)急用。4）掌握外部供方質(zhì)量動態(tài)，及時向供方反饋其供貨質(zhì)量問題，按規(guī)定對供方進(jìn)行監(jiān)督和控制，確保其供貨質(zhì)量符合規(guī)定要求；推進(jìn)供方的質(zhì)量管理體系工作。5）配合質(zhì)檢人員執(zhí)行采購產(chǎn)品中不合格品的退貨、調(diào)換或要求供方采取改進(jìn)質(zhì)量的措施。 計量管理人員的質(zhì)量職責(zé)：1）負(fù)責(zé)全公司監(jiān)視和測量設(shè)備的控制和管理，確保在用的監(jiān)視和測量設(shè)備100% 合格，并帶有校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)志。2）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備（屬固定資產(chǎn)）的進(jìn)公司驗收、建卡、登帳后發(fā)放使用，對失效監(jiān)視和測量設(shè)備及時辦理修復(fù)或封存、報廢手續(xù)。3）編制監(jiān)視和測量設(shè)備的周檢計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并保存周檢記錄，委外檢定的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)保存檢定合格證和檢定報告。4）保存保管好監(jiān)視和測量設(shè)備技術(shù)資料和鑒定資料，當(dāng)顧客要求時，應(yīng)提供監(jiān)視和測量設(shè)備的有關(guān)資料供顧客或其代理查閱，以證實本公司監(jiān)視和測量設(shè)備的功能是有效的。5）對監(jiān)視和測量設(shè)備的臺帳、統(tǒng)計數(shù)據(jù)和測量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。6）提供MSA測量系統(tǒng)分析所用的合格測量資源，確保MSA測量系統(tǒng)分析評價的準(zhǔn)確性。 檢驗人員的質(zhì)量職責(zé)：1）嚴(yán)格按圖樣、工藝文件和檢驗規(guī)范做好進(jìn)貨、過程、最終監(jiān)視和測量，按規(guī)定參加MSA測量系統(tǒng)分析，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度，在檢驗后做出正確判定，做好質(zhì)量檢驗記錄，對監(jiān)視和測量結(jié)論和記錄的正確性負(fù)責(zé)。2）未經(jīng)檢驗合格、經(jīng)檢驗不合格的未經(jīng)評審處置作讓步接收的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序和使用，發(fā)現(xiàn)有不符合上述要求的情況時，應(yīng)加以阻止并向主管報告。3）按規(guī)定評審處置分管范圍內(nèi)的不合格品，對處置結(jié)果的跟蹤、確認(rèn)。4）檢驗過程中發(fā)現(xiàn)技術(shù)、工藝文件和檢驗規(guī)范不一致時，應(yīng)立即向生技部長或技術(shù)人員反映，以便及時解決，防止批量性不合格品發(fā)生。5）按規(guī)定做好監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，防止不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品混淆使用。：1）建立設(shè)備臺帳，明確關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識；管理人員應(yīng)指導(dǎo)做好制造過程的全面維護(hù)，做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和預(yù)見性及預(yù)防性計劃檢修，確保設(shè)備的正確、完好使用。2）及時將不完好設(shè)備送修，修后經(jīng)檢驗合格方可重新投入使用；做好設(shè)備故障排除記錄，明確故障修復(fù)時間等；按規(guī)定統(tǒng)計設(shè)備總效率、設(shè)備平均故障間隔時間、設(shè)備平均修復(fù)時間等。3）對無法修復(fù)的設(shè)備應(yīng)及時更換，并做好記錄。 工裝模具管理人員的質(zhì)量職責(zé)：1）建立工裝模具臺帳；管理人員應(yīng)指導(dǎo)做好操作人員正確使用工裝模具，并確保正確、完好使用。2）按規(guī)定要求實施工裝模具的完好檢查，做好工裝檢查結(jié)果記錄；并按規(guī)定統(tǒng)計工裝夾具平均故障時間。3）依據(jù)生產(chǎn)批末件質(zhì)量結(jié)論及日常生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)及時將不完好工裝夾具送修，修后經(jīng)檢驗合格方可重新投入使用。4）對無法修復(fù)的工裝模具應(yīng)及時更換。 資料保管人員的質(zhì)量職責(zé)：1）各部門資料保管員（兼職）按規(guī)定做好有關(guān)文件資料的收、發(fā)、登記和保管工作，防止文件的丟失和損壞，保管場所應(yīng)符合通風(fēng)、干燥要求，保管方法應(yīng)便于存取和檢索。2）內(nèi)務(wù)部和質(zhì)技部資料保管員按規(guī)定做好管理文件和技術(shù)文件的發(fā)放簽收登記和作廢文件的回收銷毀工作，并做好回收和銷毀記錄。3）文件更改時，各部門應(yīng)及時將本部門的受控文件收回，以便做好更改換頁，并將換下的作廢舊頁由更改人員收回，以防止作廢文件誤用。4）部門資料保管員應(yīng)編制受控文件資料清單，并將管理文件和技術(shù)文件分別登入清單，以控制本部門使用的受控文件。 統(tǒng)計人員的質(zhì)量職責(zé)：1）負(fù)責(zé)本部門各種記錄、臺帳、統(tǒng)計報表、記錄數(shù)據(jù)等資料的統(tǒng)計上報和編目歸檔，對上報數(shù)據(jù)的正確、完整性負(fù)責(zé)。2）按規(guī)定對有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計分析，及時報告，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3）按規(guī)定保存有關(guān)記錄，確保在規(guī)定保存期內(nèi)可以查閱所需統(tǒng)計資料。 倉庫保管員的質(zhì)量職責(zé)：1）按規(guī)定做好進(jìn)庫產(chǎn)品的報檢，經(jīng)檢驗合格后入庫建卡登記，并做好產(chǎn)品標(biāo)識，監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，防止不同規(guī)格和不同狀態(tài)的產(chǎn)品混淆使用。2）對入庫產(chǎn)品按規(guī)定分類堆放，做到堆放整齊，間隔、高度符合規(guī)定，確保庫存產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。3）對庫存產(chǎn)品進(jìn)行定期檢查，按儲備量規(guī)定管理，及時向質(zhì)技部門匯報。憑經(jīng)審批的領(lǐng)/發(fā)料單發(fā)放產(chǎn)品，并做好記錄，發(fā)放產(chǎn)品時應(yīng)做到“先進(jìn)先出”。 生產(chǎn)班組長、帶班長的質(zhì)量職責(zé)：1）在車間主任領(lǐng)導(dǎo)下組織本班組工人保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，按規(guī)定做好統(tǒng)計過程控制活動，對本班組生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）督促本班組工人嚴(yán)格按技術(shù)工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。3）督促和指導(dǎo)本班組工人按規(guī)定做好過程控制記錄，確保數(shù)據(jù)完整、正確。4）帶領(lǐng)本班組工人做好設(shè)備和工量具的維護(hù)保養(yǎng)，清掃工作場地，保持生產(chǎn)設(shè)備和工量具的完好狀態(tài)以及生產(chǎn)環(huán)境的文明、整潔和安全，確保生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無明火，嚴(yán)禁吸煙。5）指導(dǎo)本班組工人學(xué)習(xí)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和統(tǒng)計技術(shù)，提高本班組工人的綜合素質(zhì)。 生產(chǎn)各過程操作人員的質(zhì)量職責(zé)：1）嚴(yán)格按技術(shù)文件進(jìn)行工藝參數(shù)的設(shè)定，核對設(shè)定程序數(shù)據(jù)正確無誤后方可開始生產(chǎn)；并按設(shè)備安全操作規(guī)程進(jìn)行操作；操作人員必須嚴(yán)格按工藝規(guī)定穿戴好勞動防護(hù)用品；按規(guī)定做好統(tǒng)計過程控制活動，遵守工藝紀(jì)律和安全文明、生產(chǎn)秩序，對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)好設(shè)備附件和量具，確保其在完好狀態(tài)下使用。3）保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識、監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，對標(biāo)識不明的產(chǎn)品不流入下道工序，并報主管領(lǐng)導(dǎo)解決。4）按規(guī)定做好制造過程全面維護(hù)所需工作，及時做好過程工藝參數(shù)監(jiān)控記錄，確保記錄正確、完整。5）生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件有問題不擅自變更工藝方法或盲目操作，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)技部長反饋，解決后繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，防止批量不合格產(chǎn)品發(fā)生。 其他一般工序生產(chǎn)工人的質(zhì)量職責(zé)：1）嚴(yán)格按技術(shù)文件、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，遵守工藝紀(jì)律和安全文明、生產(chǎn)秩序，對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)好生產(chǎn)設(shè)備和量具，確保其在完好狀態(tài)下使用。3）保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識、監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，對標(biāo)識不明的產(chǎn)品不流入下道，并報主管領(lǐng)導(dǎo)解決。4）按規(guī)定做好過程控制記錄，確保記錄正確、完整。5）生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件有問題不擅自變更工藝方法或盲目操作，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)技部長反饋，解決后繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，防止批量不合格產(chǎn)品發(fā)生。 內(nèi)審員的質(zhì)量職責(zé)：1）按計劃安排開展內(nèi)審，做好內(nèi)審檢查表編制和內(nèi)審記錄；2）報告分管內(nèi)審結(jié)果和開具不合格項報告，并跟蹤驗證、記錄實施結(jié)果。注：此規(guī)定發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、市場部、質(zhì)技部、生產(chǎn)部、內(nèi)務(wù)部、生產(chǎn)車間。第二篇：各級人員質(zhì)量職責(zé)(003)ACEC/PD003程序文件A / 1各級人員質(zhì)量職責(zé) 目的本程序規(guī)定以公司有關(guān)職能人員為骨干的各級人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的運行和管理。3 職責(zé)各級人員按照規(guī)定的范圍履行職責(zé)，保證質(zhì)量管理體系的正常有效運行。4 工作程序 人力資源部 員工培訓(xùn)根據(jù)公司各部門的需求編制公司培訓(xùn)計劃并具體實施； 負(fù)責(zé)職工的培訓(xùn)考核登記和崗位聘用工作； 做好培訓(xùn)記錄，建立職工培訓(xùn)檔案；負(fù)責(zé)公司員工資格資歷證明和有關(guān)資料的管理。 勞動工資根據(jù)《勞動合同法》做好勞動用工、《勞動合同》管理工作； 負(fù)責(zé)員工考勤的核定，做好工資、獎金和養(yǎng)老保險的統(tǒng)計和發(fā)放。 技安環(huán)保部 技安管理監(jiān)督檢查公司各部門安全規(guī)程和制度的執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)公司員工的安全宣傳教育，對各部門進(jìn)行安全考核； 參加各類工傷、安全事故調(diào)查分析會擬寫事故調(diào)查報告；監(jiān)督公司生產(chǎn)作業(yè)勞動保護(hù)制度執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)勞保用品的管理。 技術(shù)開發(fā)部 技術(shù)管理負(fù)責(zé)技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督各生產(chǎn)車間工藝文件的適用性、齊套性；負(fù)責(zé)及時對生產(chǎn)車間提出的工藝更改要求，辦理技術(shù)文件的更改工作； 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對研磨材料和結(jié)構(gòu)材料（銷釘、陽極帽）進(jìn)行認(rèn)證工作； ACEC/PD003程序文件A / 1 包裝材料兼磨料技術(shù)管理負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝材料文件的擬制、改進(jìn)工作； 參與對包裝材料的不合格批次評審工作； 負(fù)責(zé)研磨材料技術(shù)文件的審核工作； 負(fù)責(zé)研磨材料取樣工作的準(zhǔn)確性、及時性；負(fù)責(zé)研磨材料的判定和參與不合格批的評審處理工作；協(xié)助生產(chǎn)車間按工藝正確使用研磨材料；觀察和監(jiān)督產(chǎn)品按規(guī)范包裝、運輸和庫存，防止產(chǎn)品受潮，掌握好產(chǎn)品在運輸、庫存、使用過程中的破損情況，不斷改進(jìn)產(chǎn)品包裝，降低破損率。 檔案資料管理貫徹執(zhí)行《檔案法》和《檔案實施辦法》以及相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章； 編制檢索工具，建立相應(yīng)的檔案資料數(shù)據(jù)庫；履行文件的發(fā)放簽收手續(xù)，及時向文件資料的使用單位和有關(guān)人員發(fā)放文件的有效版本，保證對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所使用的相應(yīng)文件的正確性。 玻璃原材料技術(shù)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)玻璃原材料管理；負(fù)責(zé)玻璃原材料取樣工作的準(zhǔn)確性、及時性； 負(fù)責(zé)玻璃原材料的判定和參與不合格批的評審工作； 負(fù)責(zé)料方調(diào)整，對料方調(diào)整的正確性負(fù)責(zé)； 根據(jù)料方要求，負(fù)責(zé)玻璃原材料的使用工作； 監(jiān)督并調(diào)整玻璃的理化性能；按工作程序協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行玻璃原材料的認(rèn)證工作； 負(fù)責(zé)有關(guān)測試報告等資料的保管工作。 計量管理員宣傳貫徹執(zhí)行國家計量法律、法規(guī)，執(zhí)行公司計量文件；負(fù)責(zé)公司計量器具檢定計劃的制定，計量器具定期送檢以及公司計量工作對內(nèi)、對外的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)編制計量器具的確認(rèn)計劃，組織相關(guān)部門、車間定期送檢，保證計量器具量值準(zhǔn)確、可靠；掌握計量工作完成情況和存在問題，并及時提出改進(jìn)建議； 負(fù)責(zé)本公司兼職計量員的培訓(xùn)工作； ACEC/PD003程序文件A / 1 負(fù)責(zé)銷釘、陽極帽的檢測結(jié)果判定。 實驗員執(zhí)行檢驗測試操作規(guī)程；負(fù)責(zé)原材料、銷釘、陽極帽的檢測；及時準(zhǔn)確地做好檢驗測試記錄、并對實驗數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)； 掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)事故及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；負(fù)責(zé)做好實驗儀器設(shè)備的登記、校正和日常維護(hù)保養(yǎng)工作； 負(fù)責(zé)實驗室有毒有害化驗藥劑的管理。 設(shè)備物資部 采購人員根據(jù)部門需用計劃，編制月度物資采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)組織實施；掌握物料供應(yīng)即時信息和生產(chǎn)計劃完成情況，確保倉庫物料存儲與車間物料供應(yīng)的平衡；組織物資采購合同會簽工作，管理合同的副本；負(fù)責(zé)建立物資采