【正文】 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4 萬畝 紫花苜?；亟ㄔO(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 云海秋林畜牧有限公司 4 萬畝紫花苜蓿 基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4 萬畝 紫花苜?；亟ㄔO(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 第一章 總論 項(xiàng)目名稱 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜蓿 基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目單位概況 項(xiàng)目建設(shè)單位為 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 ， 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司是 于 20xx 年注冊(cè)成立的 集農(nóng)牧業(yè)投資、有機(jī)畜牧養(yǎng)殖、有機(jī)飼草料種植加工銷售及有機(jī)原奶生產(chǎn)銷售為一體的大型農(nóng)牧業(yè)高科技企業(yè)，公司注冊(cè)資金 5000 萬元， 20xx 年末總資產(chǎn)為 34914 萬元，負(fù)債 12312萬元，固定資產(chǎn)總額 17225 萬元（ 凈值）資產(chǎn)負(fù)債率為 %；年內(nèi)實(shí)現(xiàn) 銷售收入 19836 萬元，凈利潤 3245 萬元 ,銷售利潤率為 %,總資產(chǎn)報(bào)酬率 %。現(xiàn)已建成 4 個(gè)奶牛場(chǎng)，在建 4 個(gè)，存欄奶牛 9352 頭，年 生產(chǎn)有機(jī)奶 48956 噸。公司現(xiàn)擁有土地 19 萬畝，包括烏蘭布和沙漠 16萬畝，臨河總部擁有土地 3萬余畝。公司將現(xiàn)有可耕土地全部以統(tǒng)種、分管、統(tǒng)收的形式發(fā)包給周邊農(nóng)戶種植有機(jī)飼草料；同時(shí)以定單的形式向周邊農(nóng)戶推廣有機(jī)飼草料種植技術(shù)，經(jīng)過普通種植向有機(jī)種植三年的轉(zhuǎn)換期，到 20xx 年公司已通過有機(jī)飼草料基地認(rèn)證 ，生產(chǎn)和收購 有機(jī)飼草 ，有機(jī)飼料 1萬噸。 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4 萬畝 紫花苜?；亟ㄔO(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 公司建立起一支強(qiáng)有力的技術(shù)隊(duì)伍，自主 研發(fā)了通過內(nèi)蒙古自治區(qū)科技廳成果鑒定的“有機(jī)牛奶生產(chǎn)技術(shù)模式研究與應(yīng)用”及“高脂肪高蛋白原料奶生產(chǎn)技術(shù)研究”，運(yùn)用了種養(yǎng)全程有機(jī)化控制、 奶牛 TMR（全混合日糧）飼喂，奶牛福利化飼養(yǎng)，中蒙獸藥防治，沼氣生產(chǎn)及發(fā)電、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)智能化管理 等高新技術(shù)，特別是 對(duì)有機(jī)奶 及其飼草料 生產(chǎn) 的 各 個(gè) 技術(shù)環(huán)節(jié)都建立了嚴(yán)格的操做規(guī)程和制度，定期邀請(qǐng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)和科研、院校的專家來公司開展有機(jī)知識(shí)講座，形成鮮明的有機(jī)文化氛圍；經(jīng)常對(duì)全體職工進(jìn)行有機(jī)奶生產(chǎn)技術(shù)的有機(jī)產(chǎn) 品理念的培訓(xùn)，對(duì)所有職工進(jìn)行有機(jī)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗。在公司內(nèi)部提出了“維護(hù)全程有機(jī)通道”的經(jīng)營理念，確保生產(chǎn)、加工的全過程在有機(jī)體系內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)格按照有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作。有機(jī)生產(chǎn)系統(tǒng)有完整的系譜和生產(chǎn)記錄，按有機(jī)生產(chǎn)和檢查的記錄要求認(rèn)真執(zhí)行，定期對(duì)記錄進(jìn)行分析，追蹤問題，調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營方式。 云海秋林公司生產(chǎn)的有機(jī)原奶質(zhì)量 顯著提高 ， 所產(chǎn)的苜蓿、玉米等飼草料、原奶等產(chǎn)品通過國家農(nóng)業(yè)部“中綠華夏有機(jī)食品認(rèn)證中心”認(rèn)證，成為國內(nèi)首家通過有機(jī)牛奶認(rèn)證的企業(yè)。 云海秋林畜牧有限公司計(jì)劃在 今后五年內(nèi) 投資 ，建成核心 、控股、參股、托養(yǎng)、承包、技術(shù)合作等各種形式的連鎖有機(jī)奶源基地的奶牛場(chǎng)共 18 個(gè)，存欄奶牛共 3 萬頭，其中基礎(chǔ)奶牛 萬頭，年產(chǎn)有機(jī)鮮奶達(dá)到 10 萬噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4 萬畝 紫花苜蓿基地建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 億元，銷售利潤 億元。同時(shí)采取定單、入股、承包及反租倒包等多種形式，建設(shè)有機(jī)飼草料種植基地 30 萬畝， 包括紫花苜?；?10 萬畝 ,打造中國最大的高端市場(chǎng)的有機(jī)牛奶產(chǎn)業(yè)集群，以取得更大的輻射效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)和品牌效應(yīng)。 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)有： 1.《關(guān)于加快推進(jìn) 農(nóng)業(yè)科技 創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng) 農(nóng)產(chǎn)品 供給保障能力的若干意見》（中發(fā)〔 20xx〕 1 號(hào) ) 2.《總結(jié)畜牧獸醫(yī)工作，部署 20xx 年重點(diǎn)工作》 (農(nóng)業(yè)部副長部長高鴻賓在 20xx 年全國畜牧獸醫(yī)工作會(huì)議上的講話 ) 3.《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔 20xx〕 21 號(hào) ） 4.《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（ 20xx年版） 5.《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） 6.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ) 7.《巴彥淖爾市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》 、勞動(dòng)、衛(wèi)生、環(huán)境等法規(guī)。 可行性研究報(bào)告編制原則如下： 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4 萬畝 紫花苜?；亟ㄔO(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 定和標(biāo)準(zhǔn)。 ,建設(shè) “振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng) ”的苜?；?,符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。 、成熟、可靠的 紫花苜蓿標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn)技術(shù) 規(guī)范 ，提高 苜蓿 及其有機(jī)原奶生產(chǎn)的科技含量和附加值。 ，規(guī)?；a(chǎn)的組織形式，成為現(xiàn)代化 苜蓿 生產(chǎn) 基地 的示范 和樣板 。 優(yōu)質(zhì) 牧草及有機(jī)原奶產(chǎn)品；做為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，提供較高的就業(yè)空間。 、農(nóng)牧民增收。 項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容和范圍 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝紫花苜蓿 基地建設(shè)項(xiàng)目可行性 研究的內(nèi)容和范圍有 : 目原料和產(chǎn)品市場(chǎng)的前景分析與預(yù)測(cè) 、工程方案的選擇 、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的研究 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4 萬畝 紫花苜?；亟ㄔO(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 、償貸能力 和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目提出的理由與過程 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司擬在云海秋林烏蘭布和有機(jī)奶源基地建設(shè) 4 萬畝集中連片的紫花苜蓿生產(chǎn) 基地 ，基地生產(chǎn)的牧草供云 海秋林有機(jī)奶牛場(chǎng)使用。項(xiàng)目采用 苜蓿 優(yōu)良 品種，運(yùn)用有機(jī)栽培 技術(shù)， 配套苜?；氐膰姽唷⒎雷o(hù)林、道路等農(nóng)田基本建設(shè)改造 , 進(jìn)行優(yōu)質(zhì)苜蓿標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn)，有效 提高 紫花苜蓿單 產(chǎn)和質(zhì)量， 為有機(jī)奶生產(chǎn)提供更多、更優(yōu)質(zhì)飼草。 項(xiàng)目建設(shè) 通過草業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)， 有 力促進(jìn) 有機(jī) 奶業(yè)優(yōu)質(zhì)、高效 發(fā)展， 通過種植苜蓿的 生物措施，治理 和改善土壤生態(tài) 環(huán)境 ,項(xiàng)目 對(duì)提高種養(yǎng)的產(chǎn)業(yè)化和組織化程度，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展有著重要的意義。 國務(wù)院在《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中，將牧草生產(chǎn)及其奶牛業(yè)做為鼓勵(lì)類的項(xiàng)目列出。 國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn) 內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見》中確定了生態(tài)建設(shè)是今后內(nèi)蒙古發(fā)展的重點(diǎn)。 河套地區(qū)是 是農(nóng)業(yè)部確定的發(fā)展 農(nóng)區(qū) 畜牧業(yè)優(yōu)勢(shì)地區(qū)，烏蘭布和又是是生態(tài)重點(diǎn)保護(hù)區(qū)，特別是在種草養(yǎng)畜，促進(jìn)草畜田良性循環(huán)方面，通過爭(zhēng)取國家投內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4 萬畝 紫花苜?；亟ㄔO(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 資、地方財(cái)政安排引導(dǎo)資金等途徑，有效地增加了投入，推進(jìn)了草業(yè)及其草食畜牧業(yè)的發(fā)展。 20xx年 ， 國家開始啟動(dòng)實(shí)施“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”，先啟動(dòng)建設(shè) 50萬畝優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)基地，到“十二五”末，累計(jì)建設(shè) 200萬畝基地。以 3000 畝為一個(gè)單元， 抓好優(yōu)質(zhì)苜蓿高產(chǎn)片區(qū)建設(shè)，重點(diǎn)支持田間灌溉設(shè)施設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)化種植 等；加大苜蓿農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼支持力度，提高苜蓿收割加工機(jī)械化水平；加大苜蓿種子補(bǔ)貼支持力度，支持苜蓿良種發(fā)展。 國家 “振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”的關(guān)鍵是要加強(qiáng)組織實(shí)施，把優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)基地建設(shè)作為振興奶業(yè)的戰(zhàn)略性措施來抓；重點(diǎn)要?jiǎng)?chuàng)新組織方式，鼓勵(lì)草業(yè)企業(yè)、奶業(yè)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織參與優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)基地建設(shè)，提高苜蓿生產(chǎn)組織化程度；促進(jìn)草畜配套，鼓勵(lì)草業(yè)企業(yè)和草業(yè)合作社與奶牛場(chǎng)簽訂優(yōu)質(zhì)苜蓿購銷合同，開展訂單種植。國家扶持苜蓿產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)，將為苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，也為提高奶牛單產(chǎn)和牛奶質(zhì)量，振興奶業(yè)發(fā)展找到新的支 撐點(diǎn)，這是一個(gè)極好的發(fā)展機(jī)遇。內(nèi)蒙古 自治區(qū)也將 利用草原補(bǔ)獎(jiǎng)機(jī)制種草項(xiàng)目和國家“奶業(yè)振興苜蓿發(fā)展行動(dòng)”，在西部河套灌區(qū)、中南部敕勒川平原和中東部西遼河流域， 以苜蓿產(chǎn)業(yè)為突破口，以草興業(yè)、以草興民、以草環(huán)保，促進(jìn)畜牧業(yè)和草業(yè)良性循環(huán)。 重點(diǎn)抓好奶牛存欄萬頭以上旗縣區(qū)優(yōu)質(zhì)苜蓿集中連片種植，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模與苜蓿種植緊密結(jié)合，為轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)發(fā)展方式提供有力保障。 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4 萬畝 紫花苜?；亟ㄔO(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 牧草產(chǎn)業(yè)是畜牧業(yè)和乳制品產(chǎn)業(yè)的第一生產(chǎn)車間，是草、畜和乳產(chǎn)業(yè)鏈的源頭。發(fā)展苜蓿產(chǎn)業(yè)是農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展到一定階段后自然興起的產(chǎn)業(yè)。苜蓿具有促進(jìn)田間微生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán)的 作用，在土壤中積累了有機(jī)質(zhì)，提高了土壤的礦質(zhì)營養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)了用地和養(yǎng)地的結(jié)合，提高了耕地的質(zhì)量，減少化肥農(nóng)藥的使用，也相對(duì)減少了污染的滋生。苜蓿是名副其實(shí)的衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)，發(fā)展苜蓿產(chǎn)業(yè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略性方針。同時(shí)，苜?？梢詾椴菔硠?dòng)物特別是奶牛提供優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)，它所提供的生物活性蛋白對(duì)提高產(chǎn)奶量、保障乳產(chǎn)品食入安全具有重要作用。此外，苜蓿深加工產(chǎn)品可促進(jìn)人體健康，在經(jīng)濟(jì)上 還 是獲得高收入的有效途徑。 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝 紫花苜?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目區(qū)位于河套平原 西部 ，河套 平原 地理位置處于北緯 40度 至 47 度之間，是地球上最優(yōu)良的產(chǎn)奶“黃金地帶”； 土地肥沃，污染少，光熱條件好，灌溉條件優(yōu)越 ；耕地 地形平坦 ，可集中 連片生產(chǎn) ，符合型機(jī)械化作業(yè)的要求 ，苜蓿生產(chǎn) 條件得天獨(dú)厚。但 河套平原又 是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大區(qū)，種植紫花苜蓿等牧草起步較晚，規(guī)模較小，表現(xiàn)在 農(nóng)田基本建設(shè) 薄弱， 田間管理粗放，單產(chǎn)水平低下 ， 新品種推廣速度慢，投入不足 ， 種植收益降低 。因此，大力開展苜蓿的重點(diǎn) 在于提高其生產(chǎn)能力和質(zhì)量效益， 這 要從 提高農(nóng)田基本建設(shè)投入入手 ，通過 資金等 方面的扶持， 推 動(dòng) 苜?；卦霎a(chǎn)增效 ，內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4 萬畝 紫花苜蓿基地建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 進(jìn)而擴(kuò)大再生產(chǎn) 。此外，還 要引進(jìn) 先進(jìn)的 苜蓿生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體 系，建立高產(chǎn)示范區(qū)， 從而推動(dòng)苜蓿生產(chǎn)的規(guī)?；季?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，以更好地保障奶業(yè)的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)和高效發(fā)展。 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4萬畝 紫花苜?；?分兩個(gè)項(xiàng)目區(qū)，其中， 烏蘭布和 項(xiàng)目區(qū) 位于巴彥淖爾市 的磴口縣沙金蘇木巴音溫都爾嘎查昭日格圖 ，項(xiàng)目占用耕地 19908 畝 。 沙金套海項(xiàng)目區(qū)位于巴彥淖爾市磴口縣沙金套海蘇木 巴音溫都爾 嘎查，穿沙公路 25 公里處南 側(cè)，項(xiàng)目占用耕地 22516畝 。 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目 烏蘭布和 項(xiàng)目區(qū)和沙金套海項(xiàng)目區(qū)共建設(shè) 紫花苜蓿 基地 42424 畝，基地 實(shí)施新品種應(yīng)用、平衡施肥，合理密植，機(jī)械播種，病蟲綜合防治及精細(xì)管理等技術(shù)措施， 按照“苜蓿有機(jī)種植規(guī)程”， 種植阿爾岡金 、 F3金皇后 等優(yōu)良品種 ， 平均畝產(chǎn)鮮草 4 噸 /畝，干草 1 噸， 年產(chǎn)有機(jī)鮮草 169696 噸， 干草 42424噸， 可滿足 21200 頭奶牛的飼養(yǎng)需要。 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目 對(duì) 42424 畝紫花苜蓿基地進(jìn)行農(nóng)田基本建設(shè)改造。 82950米，包括主干路 38950 米，田間路44000 米。 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4 萬畝 紫花苜?；亟ㄔO(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 26 萬株。 42424 畝苜?；氐膰姽嘣O(shè)施，安裝 35KVA 變 壓器 12 臺(tái)，打機(jī)電井 44眼，地埋主支管 49162 米，安裝噴 灌機(jī) 共 126組。 42424 畝。 20 處，每處 20xx 平方米。 項(xiàng)目投入總資金及效益情況 項(xiàng)目總投資 16000 萬元，包括建設(shè)資金 14719 萬元 ,流動(dòng)資金 1281 萬元 。 申請(qǐng) 銀行 中長期 貸款 8000 萬元 ,用于固定資產(chǎn)投資，其余 8000 萬元由項(xiàng)目單位 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司自籌 ，用于其余的固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金投資 。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷售收入 9333萬元，總成本費(fèi)用 6325萬元，經(jīng)營成本 5674萬元，新增營業(yè)利潤 3078 萬元；項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 31％，投資回收期 (靜 )為 年。 項(xiàng)目的建設(shè)可增加 優(yōu)質(zhì)紫花苜蓿 的供給， 促進(jìn) 有機(jī)奶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并有效治理農(nóng)田 的 沙漠化、鹽堿化，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表 。 表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 內(nèi)容 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 計(jì)算期 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1 項(xiàng)目經(jīng)營期 年 20 內(nèi)蒙古云海秋林畜牧有限公司 4 萬畝 紫花苜蓿基地建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 2 產(chǎn)品方案 紫花苜蓿鮮草 噸 169696 紫花苜蓿 干 草 噸 42424 3 建設(shè)內(nèi)容 農(nóng)田道路 米 82590 農(nóng)田防護(hù)林 株 260000 噴灌設(shè)施 畝 42424 地力建設(shè) 畝 42424 貯草棚 平方米 40000 4 投資規(guī)模 投資總額 萬元 16000 其中：建設(shè)投資 萬元 14719 流動(dòng)資金 萬元 1281 5 資金籌措 申請(qǐng) 銀行貸款 萬元 8000 企業(yè) 自籌 萬元 8000 6 財(cái)務(wù)指標(biāo) 年銷售收入 萬元 9333 年總成本費(fèi)用 萬元 6325 年經(jīng)營成本 萬元 5674 年?duì)I業(yè)利潤 萬元 3078 總投資收益率 ％ 19 投資回收期（靜） 年