【正文】 第一篇：郵儲(chǔ)銀行支行營(yíng)業(yè)部自查整改報(bào)告書郵儲(chǔ)銀行支行營(yíng)業(yè)部自查整改報(bào)告書（一月份）根據(jù)支行對(duì)營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)檢查中存在的問題，組織營(yíng)業(yè)部在職人員對(duì)問題成因進(jìn)行分析，并制定整改措施，明確了整改責(zé)任人。針對(duì)支行提出的整改意見，現(xiàn)將具體整改情況報(bào)告如下：存在問題：柜員＃＃1月底輪崗儲(chǔ)蓄系統(tǒng)未刪除。營(yíng)業(yè)部在職人員銀行從業(yè)資格證合格率達(dá)不到要求。整改情況：通過檢查及時(shí)督促后臺(tái)刪除柜員＃＃在營(yíng)業(yè)不的儲(chǔ)蓄系統(tǒng)柜員號(hào)。督促柜員認(rèn)真學(xué)習(xí)銀行從業(yè)資格證相關(guān)書籍，認(rèn)真準(zhǔn)備下次考試。整改措施：根據(jù)以上問題，認(rèn)真整改，將強(qiáng)內(nèi)控管理，及時(shí)檢查及時(shí)督促后臺(tái)人員變更信息，積極學(xué)習(xí)應(yīng)對(duì)銀行從業(yè)資格考試。＃＃營(yíng)業(yè)部＃＃年1月30日郵儲(chǔ)銀行＃＃支行營(yíng)業(yè)部 自查整改報(bào)告書（二月份）根據(jù)支行對(duì)營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)檢查中存在的問題，組織營(yíng)業(yè)部在職人員對(duì)問題成因進(jìn)行分析，并制定整改措施，明確了整改責(zé)任人。針對(duì)支行提出的整改意見，現(xiàn)將具體整改情況報(bào)告如下：存在問題：個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書客戶填寫項(xiàng)證件有效期有人代填。大額取款電話核實(shí)登記薄。整改情況：通過學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)制度實(shí)施細(xì)則。要求柜員填寫表簿時(shí)認(rèn)真填寫。整改措施：根據(jù)以上問題，認(rèn)真整改，客戶填寫證件有效日期必須正確填寫證件有效日期。要求任何表簿都要認(rèn)真填寫并檢查。＃＃營(yíng)業(yè)部＃＃年2月28日郵儲(chǔ)銀行＃＃支行營(yíng)業(yè)部 自查整改報(bào)告書（三月份）根據(jù)支行對(duì)營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)檢查中存在的問題，組織營(yíng)業(yè)部在職人員對(duì)問題成因進(jìn)行分析，并制定整改措施，明確了整改責(zé)任人。針對(duì)支行提出的整改意見，現(xiàn)將具體整改情況報(bào)告如下：存在問題：匯兌系統(tǒng)人員信息不準(zhǔn)確，柜員號(hào)1416123張春雅信息不正確實(shí)名為張春亞。整改情況：及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)問題立即向上報(bào)，并在最快的時(shí)間內(nèi)將信息變更正確。整改措施：根據(jù)以上問題，立即要求匯兌維護(hù)人員把信息修改正確，并根據(jù)此次問題對(duì)其他系統(tǒng)進(jìn)行排查，是否有類似的問題，如有發(fā)現(xiàn)立即上報(bào)并進(jìn)行修改。＃＃營(yíng)業(yè)部＃＃年3月30日郵儲(chǔ)銀行＃＃支行營(yíng)業(yè)部 自查整改報(bào)告書（四月份）根據(jù)支行對(duì)營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)檢查中存在的問題，組織營(yíng)業(yè)部在職人員對(duì)問題成因進(jìn)行分析，并制定整改措施，明確了整改責(zé)任人。針對(duì)支行提出的整改意見，現(xiàn)將具體整改情況報(bào)告如下：存在問題：網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)各類應(yīng)急預(yù)案不熟悉，網(wǎng)點(diǎn)綜柜未打印授權(quán)信息登記簿。整改情況：立即組織全體人員演練熟悉各類應(yīng)急預(yù)案。要求綜合柜員每日打印授權(quán)授信登記簿。整改措施：根據(jù)以上問題，通過組織人員學(xué)習(xí)熟悉各類應(yīng)急預(yù)案。要求綜柜每日打印授權(quán)信息登記簿，并做勾挑。＃＃營(yíng)業(yè)部＃＃年4月30日郵儲(chǔ)銀行＃＃支行營(yíng)業(yè)部 自查整改報(bào)告書（五月份）根據(jù)支行對(duì)營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)檢查中存在的問題，組織營(yíng)業(yè)部在職人員對(duì)問題成因進(jìn)行分析，并制定整改措施，明確了整改責(zé)任人。針對(duì)支行提出的整改意見，現(xiàn)將具體整改情況報(bào)告如下：存在問題：用戶蘆玲玲大額存款7萬元柜員鄭婕未找綜柜復(fù)核。用戶蘆玲玲大額存款7萬元綜柜未簽章。柜員彭李媛臨時(shí)離開工作臺(tái)席，未臨時(shí)簽退登錄界面、章戳現(xiàn)金空白憑證未上鎖入柜。整改情況：通過學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)制度實(shí)施細(xì)則、學(xué)習(xí)內(nèi)控制度，要求柜員辦理業(yè)務(wù)時(shí)按規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)，要求綜合柜員補(bǔ)蓋名章。要求柜員在今后臨時(shí)離開柜臺(tái)時(shí)要求退出登錄界面、章戳現(xiàn)金空白憑證未上鎖入柜。整改措施：根據(jù)以上問題，要求柜員5萬元以上交易必須由綜柜復(fù)核授權(quán)，柜員臨時(shí)離開工作臺(tái)席需臨時(shí)簽退，并將現(xiàn)金、印章、憑證等物品放入保險(xiǎn)柜中并鎖起來。＃＃營(yíng)業(yè)部＃＃年5月30日郵儲(chǔ)銀行＃＃支行營(yíng)業(yè)部 自查整改報(bào)告書（六月份）根據(jù)支行對(duì)營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)檢查中存在的問題，組織營(yíng)業(yè)部在職人員對(duì)問題成因進(jìn)行分析，并制定整改措施，明確了整改責(zé)任人。針對(duì)支行提出的整改意見，現(xiàn)將具體整改情況報(bào)告如下：存在問題：網(wǎng)點(diǎn)人員未能熟記各類應(yīng)急預(yù)案，柜員辦理掛失業(yè)務(wù)未驗(yàn)視證件，ATM機(jī)加鈔后未留存憑條。整改情況：通過學(xué)習(xí)應(yīng)急預(yù)案，要求網(wǎng)點(diǎn)人員對(duì)應(yīng)急預(yù)案達(dá)到熟記的程度，要求柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)該驗(yàn)視身份證件的一定要認(rèn)真驗(yàn)視身份證件。按照審計(jì)組要求從本月16日開始留存加鈔后的測(cè)試憑條。整改措施：通過上述問題，認(rèn)真學(xué)習(xí)郵儲(chǔ)銀行服務(wù)手冊(cè)，認(rèn)真要求柜員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)制度并對(duì)柜員提出批評(píng)。執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行負(fù)責(zé)人案防工作實(shí)施細(xì)則，做到面面俱到。＃＃營(yíng)業(yè)部＃＃年6月30日郵儲(chǔ)銀行＃＃支行營(yíng)業(yè)部 自查整改報(bào)告書（七月份）根據(jù)支行對(duì)營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)檢查中存在的問題，組織營(yíng)業(yè)部在職人員對(duì)問題成因進(jìn)行分析，并制定整改措施，明確了整改責(zé)任人。針對(duì)支行提出的整改意見，現(xiàn)將具體整改情況報(bào)告如下：存在問題：離開工作臺(tái)席不放臨時(shí)暫停牌，小額質(zhì)貸辦理手續(xù)不規(guī)范，ATM吞卡2張未處理。整改情況：要求柜員在臨時(shí)離開工作臺(tái)席時(shí)，一定要放臨時(shí)暫停牌，辦理小額質(zhì)貸時(shí)手續(xù)一定要按規(guī)章制度辦理，ATM吞卡屬于系統(tǒng)故障，沒有吞卡而系統(tǒng)內(nèi)有顯示。這一問題已形成報(bào)告上報(bào)市行業(yè)務(wù)部整改措施：通過上述問題，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)制度，安全規(guī)章制度，杜絕今后在出現(xiàn)類似的情況。嚴(yán)格要求辦理業(yè)務(wù)的手續(xù)的規(guī)范性。對(duì)ATM吞卡要及時(shí)做處理。＃＃營(yíng)業(yè)部＃＃年7月30日第二篇：郵儲(chǔ)銀行偏關(guān)支行郵儲(chǔ)銀行偏關(guān)支行古語(yǔ)：正其本而萬物理，失之毫厘，差以千里，故君子慎始。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行偏關(guān)支行自2008年月日揭牌成立以來，在裴國(guó)永行長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，全行上下以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以創(chuàng)業(yè)者的遠(yuǎn)見卓識(shí)和一步一個(gè)腳印的扎實(shí)作風(fēng)，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，在戰(zhàn)略上超前謀劃；著眼當(dāng)前，在戰(zhàn)術(shù)上務(wù)實(shí)推進(jìn)，初步完成了由郵政儲(chǔ)匯專業(yè)管理向現(xiàn)代化商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型，開始走上了一條又好又快的現(xiàn)代金融企業(yè)發(fā)展之路。一、組織機(jī)構(gòu)沿革企業(yè)名稱： 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司山西省忻州市分行偏關(guān)縣支行。經(jīng)營(yíng)范圍： 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：吸收公眾存款；辦理匯兌業(yè)務(wù)；從事銀行業(yè)務(wù)；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；代理發(fā)行、兌付政府債券和金融債券；辦理基金代銷業(yè)務(wù)；代理政策性銀行；商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)特定業(yè)務(wù)；辦理定期存單小額質(zhì)押貸款、辦理個(gè)人存款證明服務(wù)；提供網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算；代理買賣外匯；辦理個(gè)人存款證明服務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)或其他享有行政許可權(quán)的機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或備案并經(jīng)上級(jí)機(jī)構(gòu)授權(quán)的業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。我行有在職職工29名，其中行