【正文】 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項目背景 一、項目名稱：綜合利用廢玻璃年產(chǎn) 3600 萬塊高檔節(jié)能空心玻璃磚生產(chǎn)項目 二、建設廠址：濟南市長清區(qū)張夏鎮(zhèn)土門村、井子村 三、建設單位： XX 公司 四、建設單位概況 （ XX 公司簡介省略） 五、可行性研究報告編制依據(jù) 國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方向暫行規(guī)定》（征求意見稿） 國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》（征求意見稿） 山東省人民政府《關于印發(fā) 20xx20xx 年山東省工業(yè)產(chǎn)品結構調(diào)整意見的通知》（魯政發(fā) [20xx]23 號文） 《投資項目可行性研究指南》（試用版） 《 建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 》（ 第二版 ） 建設單位提供的其他資料 六、項目 提出的 背景 作為一種高貴典雅的 綠色環(huán)保建材產(chǎn)品 ，空心玻璃磚 因 具有透光不透視、隔音、隔熱、防霧化、防火等諸多優(yōu)點，已在國外風靡了 100 余 2 年，而在中國只有 10 余年的生產(chǎn)歷史 ， 市場剛剛進入起步階段 。隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們生活條件的改善以及 認知度的提高， 彩色磚、拐角磚、薄形磚等高檔異型 空心玻璃磚 產(chǎn)品迎合了人們新、奇、特的個性化追求，日益受到人們的青睞，在國內(nèi)建材市場極具發(fā)展?jié)摿?。另外，隨著東 南亞、歐美、非洲等國外市場需求量的激增， XX 公司 目前的生產(chǎn)規(guī)模遠遠不能滿足國內(nèi)外客戶的需求。 因此，根據(jù)國務院大力支持廢棄物綜合利用、建設節(jié)能社會、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和綠色產(chǎn)業(yè)項目的建設方針，以及山東省人民政府關于堅持科學發(fā)展觀建設“山東生態(tài)省”的基本要求，依托濟南市豐富的廢玻璃、長石、石灰石等資源優(yōu)勢， XX 公司 決定在濟南市長清區(qū)張夏鎮(zhèn)，建設年產(chǎn) 3600 萬塊高檔節(jié)能空心玻璃磚生產(chǎn)項目，以滿足國內(nèi)市場以及國外客戶對高檔節(jié)能空心玻璃磚的需求。 七、項目建設的必要性 項目建設 符合國家的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整政策 為推進我國經(jīng) 濟結構實現(xiàn)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級， 20xx年 12 月 26 日，國家發(fā)展和改革委員會頒布了《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方向暫行規(guī)定》?！兑?guī)定》指出：“??走科技含量高，經(jīng)濟效益好，資源消耗低，環(huán)境污染少，人力資源得到充分發(fā)揮的新興工業(yè)化道路??優(yōu)先發(fā)展對經(jīng)濟增長有重大帶動作用的新材料產(chǎn)業(yè)??鼓勵運用高新技術和先進適用技術改造、提升建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級??依靠科學技術降低能耗，防止污染，提高資源利用效率，切實保護生態(tài)環(huán)境。支持推廣采用節(jié)能、降耗、節(jié)水、環(huán)保的先進技術設備和產(chǎn)品??”。同時發(fā) 3 布的《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整 指導目錄》鼓勵企業(yè)研究開發(fā)生產(chǎn)新型墻體材料、新型保溫材料、新型防水材料及新型建筑密封材料，引導企業(yè)積極參與“三廢”治理和廢棄物綜合利用。 綜合利用廢玻璃所生產(chǎn)的空心玻璃磚具有透光而不透視、隔音、隔熱等性能，屬于生態(tài)性產(chǎn)品，自身無污染，無放射性，近年來在國內(nèi)建材市場頗受歡迎，每年需求量以 20%30%的速度遞增。因此，該項目的建設，有利于推動我國廢棄物綜合利用和節(jié)能環(huán)保事業(yè)的發(fā)展，符合國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性升級的指導方向。 項目建設 適應當前政府強調(diào)資源綜合利用，實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的要求 隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和 人們認識的不斷提高，人們對于環(huán)境保護和節(jié)約資源的認識不斷提高，環(huán)境惡化、資源短缺等問題日益成為制約社會和經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸因素，經(jīng)濟能否實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展越來越為人們所關注。我國雖然資源蘊藏量較多，但由于人口基數(shù)太大，人均資源占有量卻十分低，為了盡量給子孫后代留下賴以生存的寶貴資源，我們必須在各個方面堅決貫徹可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略方針，更加全面合理地利用有限的資源，更加保護好我們有限的資源，更加有效地回收利用廢舊玻璃等物資。 本項目生產(chǎn)規(guī)模大，機械化程度高，大量回收利用工業(yè)、建筑業(yè)、商業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)丟棄的廢玻璃，每年可消 耗回收廢玻璃 55000 噸，不但可優(yōu)化濟南市及周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，減少廢玻璃存放，具有良好的環(huán)境效益和社會效益，而且重視各種品位原料的綜合利用和搭配使用，變廢為寶，資源利用率較高，有利于促進我國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。 4 適應企業(yè)自身發(fā)展的需要 在市場競爭日益激烈的今天， XX 公司 雖已連續(xù)六年產(chǎn)銷兩旺，占居國內(nèi)空心玻璃磚 %的市場份額，但與國外先進企業(yè)相比，仍存在企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品花色少、交貨周期長等問題。因此，為進一步拓展國內(nèi)外市場空間，豐富花色品種，實現(xiàn)規(guī)模效益，公司決定繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，在濟南市長清區(qū)張夏 鎮(zhèn)建設高檔節(jié)能空心玻璃磚生產(chǎn)項目，實現(xiàn)企業(yè)的規(guī)模擴張戰(zhàn)略，進一步擴大國內(nèi)外市場占有份額。 第二節(jié) 項目概況 一、建設廠址 項目建設廠址位于濟南市長清區(qū)張夏鎮(zhèn)土門村東、井子村西區(qū)域，用地范圍 東至井子村深井以西 ，南至井子村至土門村間沖溝北沿，西至京滬鐵路（鐵路專用線部分），北至土門村至井子村小路 ，規(guī)劃總 用地約 公頃（合 486 畝）。 二、建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 項目 綜合利用廢玻璃 生產(chǎn)高檔節(jié)能空心玻璃磚 ， 配備 10 條生產(chǎn)線，引進 國外先進成型等 設備， 計劃 年產(chǎn)空心玻璃磚 3600 萬塊 ，其中：白色空心 玻璃 磚 2520 萬塊 ，彩色 空心 玻璃磚 1080 萬塊 。 三、建設內(nèi)容 項目規(guī)劃總建筑面積 132500 平方米，主要建設熔制聯(lián)合 車間 、 配料車間 、倉 庫 、集裝箱裝配中心、 辦公綜合樓、 技術中心 、 食堂和變配電 5 所、 液化石油氣氣化站 、 油泵房 、 水泵房 、 污水處理 站等。 四、項目總投資及資金來源 經(jīng)初步估算，本項目總投資為 58658 萬元，其中：建設投資 57563萬元，鋪底流動資金 1095 萬元。建設投資構成為：建筑安裝工程費用11425 萬元，設備購置及安裝費 35216 萬元，其他費用 7161 萬元，預備費用 2690 萬元，建設期利息 1071 萬元。 項目所需資金來源如下：建設單位自籌 23658 萬元，申請銀行貸款35000 萬元。 五、 項目 主要 技術 經(jīng)濟指標 項目主要技術經(jīng)濟指標詳見表 11。 主要技術經(jīng)濟指標匯總表 6 表 11 序 號 項 目 數(shù) 量 1 建設規(guī)模（年產(chǎn)空心玻璃磚） 3600 萬塊 2 總用地 公頃（ 486 畝） ① 廠區(qū)可規(guī)劃用地 25 公頃 ② 鐵路專用線用地 公頃 3 總建筑面積 132500 平方米 4 容積率 5 建筑密度 48% 6 綠化率 15% 7 項目總投資 58658 萬元 ① 建設投資 57563 萬元 ② 鋪底流動資金 1095 萬元 8 達產(chǎn)年銷售收入 33552 萬元 9 達產(chǎn)年銷售利潤 4989 萬元 10 投資利潤率 % 11 投資利稅率 % 12 稅后財務內(nèi)部收益率 % 13 稅后投資回收期 年 14 稅后財務凈現(xiàn)值 (Ic=10%) 11354 萬元 15 盈虧平衡點（ BEP） % 16 借款償還期 年 第二章 市場需求分析 7 第一節(jié) 空心玻璃磚的優(yōu)良性 能及其應用范圍 一、空心玻璃磚的優(yōu)良性能 空心玻璃磚是由高級玻璃砂、純堿等硅酸鹽無機礦物原料高溫熔化精制而成 、 中間呈半真空狀態(tài)的非承重 新型墻體 材料， 它集普通建筑材料和顏色玻璃的優(yōu)點為一體，具有隔音、隔熱、抗壓、耐磨、防火、保溫、透光不透視、顏色亮麗、外形美觀大方等諸多優(yōu)點，是傳統(tǒng)磚瓦和普通玻璃的更新?lián)Q代產(chǎn)品。 空心 玻璃磚施工便利，一次施工，二面墻體都完成，輔助材料只需水泥砂漿即可。既可單獨作為墻體材料砌筑，又可隨意組合裝潢，能夠變化弧度，易于搭配，迎合各種環(huán)境形狀的需要。 空心 玻璃磚無毒、無害 、無污染、無異味、無刺激性，不對人體構成侵害，還能全部回收，重制反復利用，是名符其實的綠色環(huán)保產(chǎn)品。 二、空心 玻璃磚 的應用范圍 作為一種新型高檔節(jié)能環(huán)保的綠色建材產(chǎn)品，空心玻璃磚迎合了人們對新觀念、新模式的渴望，其 裝飾效果高貴典雅 ， 富麗堂皇 ，逐步成為時尚、流行的建筑裝飾材料?？招?玻璃磚 既可作為室內(nèi)隔斷、屏風、浴池、門廳，又可作室外柵欄、圍墻；既可作為整體裝飾，又可作局部點綴。空心 玻璃磚主要應用于辦公樓、賓館、飯店、療養(yǎng)院、車站、機場、體育館、游樂場、公寓、私邸等需要美化的房間和樓閣，是當今國際市場較為流行的 新型 飾 材。 8 第二節(jié) 項目市場需求分析 一、內(nèi)銷市場分析 中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，為空心玻璃磚提供了巨大的市場空間 隨著國際交流的日益頻繁，傳統(tǒng)觀念的不斷更新，周邊環(huán)境的日新月異，生活質(zhì)量的迅猛提高，人們對建筑裝修材料提出了更新、更高的要求 。 空心玻璃磚以其獨有 和 其 它 飾材所不具備的諸多特性迅速占領了市場，應用范圍也愈來愈廣。目前，北京全國政協(xié)大廈、天津今晚報大廈、山東衛(wèi)視大廈、濟南機場、深圳體育館等著名建筑均采用了空心玻璃磚。越來越多的家 庭 裝 修 也把采用空心玻璃磚做為標新立異的象征。 以下是中國建材信息網(wǎng) 對國內(nèi)玻璃磚市場的走勢分析圖： 20xx20xx 年玻璃磚內(nèi)銷走勢分析圖 從以上分析圖可以看出， 20xx20xx 年是空心玻璃磚的快速成長期，國內(nèi)市場將以每年 20%30%的速度遞增，預計 20xx 年左右進入穩(wěn)定期，020xx40006000800010000120xx1400020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx萬塊 全年需求量 9 并以 9%的增長速度持續(xù)到二十一世紀下半葉。 完善的銷售網(wǎng)絡和品牌的成功打造 ， 使 XX 公司 的品牌知名度越來越高，內(nèi)銷前景極為廣闊 XX 公司 憑借龐大銷售網(wǎng)絡，以優(yōu)良的產(chǎn)品和完善的服務贏得越來越多消費者的青睞，內(nèi)銷量 近年來 呈強勁增長之勢 。 20xx 年 16 月份 ，空心玻璃磚 使 用量超過萬塊的 國內(nèi) 大 型 工程超過 10 余個 。 以下是該公司 20xx20xx 年 6 月份內(nèi)銷量對比圖： 05001000150020xx250030003500400020xx 20xx 20xx 20xx 20xx萬塊三維柱形圖 1 公司 20xx20xx 年 6 月份內(nèi)銷量對比圖 20xx 年 7 月份， 該 公司對玻璃磚內(nèi)銷市場進行了一次綜合調(diào)查 。 調(diào)查結果 表明 ： 今后幾年內(nèi)中國的建筑裝飾行業(yè)發(fā)展迅猛，玻璃磚的增幅將超過 30%，預計 20xx 年總需求量可達 15000 萬塊，公司若能乘勢而上，迅速擴大規(guī)模，持續(xù)穩(wěn)定地保持和不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，將在國內(nèi)市場占有絕對優(yōu)勢。 二、國際市場分析 中國因其獨特的資源優(yōu)勢和勞動力優(yōu)勢，已逐步成為 世界的生產(chǎn)制 10 造中心。加入世貿(mào)組織后，世界各地商家更是紛紛把眼光瞄準中國市場，空心玻璃磚的的國際市場商機無限。 電子商務的成功運用使該公司的外銷渠道更加暢通 XX 公司 積極推進電子商務，逐步提高在線成交量，網(wǎng)上成交的數(shù)量在不斷增加。目前自營出口量已占總銷量的 70%以上。通過堅持不懈的市場建設，已建立起多元化的國際市場體系，企業(yè)的抗風險能力和贏利能力不斷增強。 中國加入世貿(mào)組織為空心玻璃磚提供了廣闊的國際市場 中國加入 WTO 之后，關稅和非關稅壁壘逐漸取消，空心玻璃磚的國際市場更加廣闊。根據(jù)德國杰瓦爾特公 司和波丁公司提供的數(shù)據(jù)，20xx 年全球玻璃磚的總需求量為 億塊， 20xx 年為 億塊， 20xx年將達到 億塊，而現(xiàn)有的生產(chǎn)能力僅為 億塊，市場缺口較大。同時受環(huán)保政策制約和成本影響，歐美地區(qū)的玻璃磚生產(chǎn)廠家在本土的發(fā)展受到限制，產(chǎn)量逐年下降，不得不通過大量進口來滿足市場需求，這為公司迅速擴大生產(chǎn)規(guī)模奠定了良好的市場基礎。 綜合分析，空心玻璃磚的國內(nèi)外市場前景廣闊， XX 公司 又具有良好的國內(nèi)外市場基礎和品牌知名度，綜合利用廢玻璃、長石、石灰石、石英砂等資源優(yōu)勢，擴大建設高檔節(jié)能空心玻璃磚 生產(chǎn)線時機已成熟，發(fā)展前景十分廣闊。 第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 11 項目 計劃綜合利用廢玻璃 生產(chǎn)高檔節(jié)能空心玻璃磚 ， 配備 10 條生產(chǎn)線，引進 國外先進成型等 設備，年 設計生產(chǎn)能力 3600 萬塊 ，其中：白色空心 玻璃磚 2520 萬塊 ，彩色 空心 玻璃磚 1080 萬塊 。 項目建設規(guī)模與產(chǎn)品方案明細詳見表 31。 建設規(guī)模與 產(chǎn)品方案 明細表 表 31 序號 產(chǎn)品規(guī)格 年生產(chǎn)量（萬塊） 1 彩色空心玻璃磚 1080 2 白色空心玻璃磚 2520 合 計 3600 第四章 建設廠址及建設條件 一、建設廠址 12 項目建設廠址位于濟南市長清區(qū)張夏鎮(zhèn)土門村東、井子村西區(qū)域，用地范圍 東至井子村深井以西 ，南至井子村至土門村間沖溝北沿，西至京滬鐵路（鐵路專用線部分），北至土門村至井子村小路 ，規(guī)劃 總用地約 公頃（合 486 畝），其中 ： 鐵路