項目部庫房管理制度(已修改)
2024-10-14 04:42 本頁面
【正文】 第一篇：項目部庫房管理制度項目部庫房管理制度一、安全保衛(wèi)防火制度保管員對自己所管物資，對外有保密的責(zé)任，領(lǐng)料人員和其他人員不得隨意進入庫房，如確需領(lǐng)料人進庫搬運的物資，需在庫內(nèi)點交清楚，不得在搬運中點交，以防出現(xiàn)差錯和丟失。保管員長時間外出時，不得把倉庫鑰匙帶出，工作時間不得把鑰匙亂扔亂放，人離庫應(yīng)立即鎖門，不得擅離職守。保管員發(fā)完料后，應(yīng)在發(fā)料憑證上簽字，同時也要請領(lǐng)料人員簽證，并給領(lǐng)料人員簽證，并給領(lǐng)料人員辦理出門手續(xù)。第二篇：項目部庫房管理員崗位職責(zé)倉庫管理員崗位職責(zé)核對項目部物資檢驗入庫流程單上的數(shù)量，并簽字認(rèn)可；對項目部采購的材料認(rèn)真檢驗，驗收合格后方可入庫；建立健全項目部材料入庫、領(lǐng)取的臺賬，認(rèn)真登記每筆出入庫情況；保證項目部發(fā)料及時、準(zhǔn)確。定期上報庫房的存貨情況清單。對項目部倉庫材料按類別、型號、規(guī)格進行管理，對材料進行定置管理，物資按要求有序堆放，并按規(guī)定標(biāo)識；對項目部倉庫材料定期盤存，保證所管物資賬、物、卡相符；出現(xiàn)不相符時，及時查明原因，及時處理；定期打掃衛(wèi)生，保證項目部庫房清潔，注意防漏雨、防腐蝕損壞、防火、防盜；嚴(yán)格管理危險品，對易燃、易爆物品要分門別類存放，確保項目部庫房安全。第三篇：項目部庫房管理員崗位職責(zé)庫房管理員崗位職責(zé)核對項目部物資檢驗入庫流程單上的數(shù)量，并簽字認(rèn)可；對項目部采購的材料認(rèn)真檢驗，驗收合格后方可入庫；建立健全項目部材料入庫、領(lǐng)取的臺賬，認(rèn)真登記每筆出入庫情況；保證項目部發(fā)料及時、準(zhǔn)確。定期上報各項目、基地庫房的存貨情況清單。對項目部倉庫材料按類別、型號、規(guī)格進行管理，對材料進行定置管理，物資按要求有序堆放，并按規(guī)定標(biāo)識；對項目部倉庫材料定期盤存，保證所管物資賬、物、卡相符；出現(xiàn)不相符時，及時查明原因，及時處理；定期打掃衛(wèi)生，保證項目部庫房清潔，注意防漏雨、防腐蝕損壞、防火、防盜；8 嚴(yán)格管理危險品，對易燃、易爆物品要分門別類存放，確保項目部庫房安全。第四篇：項目部材料管理制度項目部材料管理制度材料購買（1）購買主要材料時，首先由施工主管人出具購買原材料申請單，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后，報分管經(jīng)理處，再由總工審核后統(tǒng)一購買。（2）材料采購時由材料設(shè)備部指定的材料員采購，在指定的地點報價不少于三家，然后報主管經(jīng)理同意后拿材料報價確認(rèn)單后去購買，（3）經(jīng)銷商結(jié)賬時必須連同報價確認(rèn)單去結(jié)賬，無報價確認(rèn)單必須和材料員結(jié)該批賬務(wù)。（4）購買材料料時一定要向材料銷售單位索要票據(jù)，大宗購貨發(fā)票內(nèi)容應(yīng)有日期、發(fā)貨單位、材料名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額、經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字。（5）材料員對所購買的材料必須記入材料采購清單，一式三份，一份交由材料管理員備案登記，一份交由財務(wù)部進行備案，一份由材料設(shè)備部備案。（6）材料員購買材料款的票據(jù)，必須交由材料設(shè)備部，材料設(shè)備部分管經(jīng)理拿著附有發(fā)票和材料采購清單，必須由材料設(shè)備部分管經(jīng)理、總經(jīng)理、總工、材料員簽字后到財務(wù)室填寫材料匯總報銷單后報賬核銷。材料入庫管理（1）購賣材料人不參加驗收入庫材料。（2）材料入庫時必須有2人以上同時現(xiàn)場清點簽字方可生效，大宗材料必須有3人以上同時現(xiàn)場單清點簽字方可生效，并有現(xiàn)場清點人員應(yīng)登記原始記錄備查，現(xiàn)場無原始記錄或沒有簽字票據(jù)一律作廢，該家發(fā)貨材料由材料員自行處理，公司不承擔(dān)任何責(zé)任（3）材料入庫時要填入材料進出場登記薄，材料進出場登記薄的內(nèi)容：名稱、進/出、數(shù)量、經(jīng)手人、時間、備注。（4）材料單據(jù)，做到當(dāng)日開取票據(jù)簽字，不得補開單據(jù)，發(fā)現(xiàn)補開單據(jù)的作廢由當(dāng)事人自行解決公司不予承認(rèn)票據(jù)的合法性。材料出庫（1）材料領(lǐng)用時，領(lǐng)料部門首先填寫領(lǐng)料申請表，由項目經(jīng)理審批。申請表應(yīng)寫明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、經(jīng)手人。到保管員處領(lǐng)取，申請表交由保管員留存（2）實際發(fā)生的材料用量不得超過預(yù)算用量，如果超過現(xiàn)象應(yīng)調(diào)查原因，查找責(zé)任人。（3）項目部對各班組進行材料浪費檢查，如果發(fā)現(xiàn)對材料浪費、損失的予以經(jīng)濟罰款。二、建立健全材料驗收及保管制度、嚴(yán)格控制材料成本。材料驗收、保管的程序（1）驗收是使用有關(guān)手段對進場材料的質(zhì)量、數(shù)量進行檢驗和辦理驗收的過程，是現(xiàn)場材料管理的首要環(huán)節(jié)，包括驗收準(zhǔn)備、核對憑證單附件、質(zhì)量和數(shù)量檢驗、辦理驗收手續(xù)。（2）驗收準(zhǔn)備，材料進場前必須作好各項驗收準(zhǔn)備，保證驗收工作順利進行，為下步的材料堆放、保管創(chuàng)造良好條件，驗收包括場地和設(shè)施準(zhǔn)備、苫墊物品準(zhǔn)備及驗收計量器具和有關(guān)資料的準(zhǔn)備。（3）在材料進場前，根據(jù)用料計劃、現(xiàn)場平面布置圖進行存料場地及設(shè)施準(zhǔn)備，
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