食堂采購、驗收管理辦法(已修改)
2025-10-08 17:59 本頁面
【正文】 第一篇：食堂采購、驗收管理辦法食堂采購驗收管理辦法為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物 美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本辦法。一、供應(yīng)商管理原材料供應(yīng)商由食堂廚師進行初步甄選，綜合管理員進行資格審查，并簽訂供貨 協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補 足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應(yīng)商進行清退。食堂不得私自從未經(jīng)審核合格的供應(yīng)商處購買原材料。二、原材料定價原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。由廚師和綜合管理員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單備案，要求所核定的價格合理、公道。三、采購和驗收食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。原材料由當班廚師負責訂購，開具正式發(fā)票，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，廚師負責 檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒 收或退換。驗收完畢，由廚師和驗收員在采購單上共同簽字確認。廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓 采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價格集體決定。四、結(jié)算所有采購單及時交管理員登賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。所有發(fā)票交分公司財務(wù)負責報銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。五、倉庫保管倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意 進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應(yīng)及時向管理員匯報。倉庫實行分類管理，物品應(yīng)按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與 非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。六、獎懲辦法管理員將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以 100—200元的罰款，如有貪污、受賄行為 的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。第二篇：食堂采購驗收管理制度云南祿達財智實業(yè)股份有限公司蘭坪分公司 食堂采購管理制度 為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。負責供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮 食堂采購驗收管理制度為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制
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