【正文】 第一篇：后勤部工作制度后勤部工作制度樹(shù)立為臨床一線服務(wù)的思想，經(jīng)常深入各科室了解醫(yī)、教、研工作的需求，做好后勤保障工作。承擔(dān)全院各類物資的計(jì)劃、采購(gòu)、供應(yīng)及管理，做到修舊利廢，物盡其用。提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，在后勤工作中應(yīng)有計(jì)劃性，預(yù)見(jiàn)性，及時(shí)性，管理人員應(yīng)定期下科室詢問(wèn)后勤保障情況，深入下屬部門檢查了解所規(guī)定的工作項(xiàng)目是否落實(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。及時(shí)處理醫(yī)院工作中發(fā)生的各類有關(guān)后勤保障方面的問(wèn)題，保證水、電、暖氣、通風(fēng)、交通通訊的正常供應(yīng)和正常運(yùn)行，堅(jiān)持下收、下送、下修和服務(wù)上門的制度。承擔(dān)醫(yī)院物資供應(yīng)庫(kù)房、社會(huì)化服務(wù)的管理工作。搞好全院的綠化、清潔衛(wèi)生、道路修整和污水、污物、廢氣處理等工作。根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)醫(yī)院業(yè)務(wù)、輔助用房的擴(kuò)建、維修和使用調(diào)整等工作，做好資料歸檔。建立健全各類物資經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃預(yù)算和審批制度，勤儉節(jié)約，防止浪費(fèi)。第二篇：后勤部工作制度1行政后勤工作制度（征求意見(jiàn)稿）一、后勤部是為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供后勤保障的職能部門。二、負(fù)責(zé)維護(hù)公司治安，保證正常的生活秩序和工作秩序。三、負(fù)責(zé)公司的消防安全工作，制定和完善消防管理制度、維護(hù)消防設(shè)施的完好，培訓(xùn)員工正確使用消防器材。四、負(fù)責(zé)公司辦公用品、生活用品和日用品的采購(gòu)、保管和發(fā)放。建立各項(xiàng)物資發(fā)放、定額管理、分類保管、使用維修報(bào)廢、賠償?shù)戎贫?。做好帳?wù)統(tǒng)計(jì)、定期清查倉(cāng)庫(kù)。實(shí)行預(yù)算用款、計(jì)劃用款和計(jì)劃管理，克服浪費(fèi)和丟失現(xiàn)象。五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司水電供應(yīng)和房屋、降溫設(shè)備等設(shè)施的管理和維修工作。確保管道、電路、電話線路、有線電視線路的暢通。六、代表公司協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。七、負(fù)責(zé)公司員工和顧客的飲食。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品衛(wèi)生的法律法規(guī)，不斷提高食品質(zhì)量和服務(wù)水平。八、負(fù)責(zé)督促公司各部門做好部門和公共區(qū)域保潔工作。十一、負(fù)責(zé)管理公司的集體宿舍。核定員工住房補(bǔ)貼，為員工提供整潔、方便、設(shè)施完備的生活條件。十二、負(fù)責(zé)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作。十三、及時(shí)聽(tīng)取員工對(duì)后勤保障工作的意見(jiàn)和建議，不斷提高后勤保障工作水平和質(zhì)量。十四、負(fù)責(zé)車輛檔案的管理、公務(wù)用車的調(diào)度。二零一零年五月二十八日第三篇：后勤部后勤部后勤部職責(zé)負(fù)責(zé)院內(nèi)所以建筑、園林、設(shè)施、設(shè)備及物品的保養(yǎng)、維修及報(bào)廢工作；負(fù)責(zé)管理養(yǎng)老院食堂，編訂食譜，合理搭配膳食，保證飯菜質(zhì)量和食品衛(wèi)生，嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)老院衛(wèi)生管理制度；負(fù)責(zé)管理養(yǎng)老院活動(dòng)室、多功能廳、便利店和健身房的使用；負(fù)責(zé)管理養(yǎng)老院車輛的調(diào)度、保養(yǎng)和使用。內(nèi)部部門之間以及和其他部門合作與對(duì)接要指定到人，責(zé)任到人，避免相互推諉和扯皮現(xiàn)象。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行出庫(kù)入庫(kù)的記錄工作，定期進(jìn)行盤查，做好庫(kù)存記錄，制定采購(gòu)計(jì)劃，確保用既有，缺既補(bǔ)，隨時(shí)記錄，隨時(shí)盤查。采購(gòu)部采購(gòu)部職責(zé)：負(fù)責(zé)養(yǎng)老院內(nèi)各項(xiàng)設(shè)施、物資和用品的采買；逐漸完善后勤采購(gòu)部工作流程，避免不必要的浪費(fèi)。部門培訓(xùn)工作，人員合理安排，權(quán)責(zé)到人，專人專項(xiàng)?？己?，針對(duì)所管理部門專業(yè)性以及數(shù)據(jù)性的考核，確保每個(gè)人所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目熟悉、熟知、熟記。貨物入庫(kù)前，發(fā)生任何質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。采購(gòu)部工作流程（如圖）：各部門到采購(gòu)部填寫物品材料需求單（一式三份）采購(gòu)部將需求單提交審核（1）預(yù)算1000元以下可直接由副院長(zhǎng)簽字或蓋章，口頭形式告知院長(zhǎng)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。（2）預(yù)算1000元以上需提交至常委會(huì)研究決定，通過(guò)后由常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)簽字，采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。通過(guò)審核確認(rèn)采購(gòu)，采購(gòu)部需搜集信息、詢價(jià)、議價(jià)、還價(jià)最終確定采購(gòu)的商家后，填寫在材料需求單上，采購(gòu)部需向財(cái)務(wù)部提交采購(gòu)需求單第2聯(lián)，作為財(cái)務(wù)部付款的憑證。（1）總計(jì)1000元以下的物品，只需確定購(gòu)買的商家和價(jià)格。（2）總金額在1000元以上的物品，采購(gòu)部需提交至少三家商家信息，包括單價(jià)、商家資質(zhì)、產(chǎn)品系數(shù)、優(yōu)勢(shì)、功能等參數(shù)，待常委會(huì)研究后確定最終采購(gòu)商家。確定商家后進(jìn)入采買預(yù)定環(huán)節(jié)，預(yù)算小的可直接購(gòu)買，預(yù)算大、需求量多的可先采購(gòu)樣品待常委研究決定后方可大批量購(gòu)買。（1）確定下單后采購(gòu)部負(fù)責(zé)購(gòu)買、物流運(yùn)輸跟蹤、接貨、驗(yàn)收等入庫(kù)前各項(xiàng)工作。（2）所購(gòu)物品必須仔細(xì)檢查，有破損或不合格的，立即聯(lián)系供貨商進(jìn)行及時(shí)更換。（3）確定所有貨物保質(zhì)期，質(zhì)保期限以及資料的保管。（4）采購(gòu)部需向商家索要購(gòu)物發(fā)票，沒(méi)有發(fā)票的需經(jīng)財(cái)務(wù)和常委會(huì)批準(zhǔn)索要收據(jù)。配合庫(kù)存管理部進(jìn)行入庫(kù)前的驗(yàn)收，入庫(kù)單據(jù)（1式3份）的填寫。入庫(kù)后，采購(gòu)部門需將材料需求單第3聯(lián)交給庫(kù)管部，庫(kù)管部需將入庫(kù)單第2聯(lián)交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部憑借需求單第2聯(lián)，入庫(kù)單第2聯(lián)，以及購(gòu)物發(fā)票或收據(jù)準(zhǔn)予報(bào)銷與核算，缺一不可報(bào)銷。單據(jù)如若丟失，采購(gòu)部需向常委會(huì)提交申請(qǐng)，補(bǔ)開(kāi)并重新填寫需求單，并備注之前單據(jù)無(wú)效，將單據(jù)從新填寫事宜告知財(cái)務(wù)和庫(kù)存管理部。以上所有單據(jù)必須層層部門負(fù)責(zé)人簽字或扣章，否則無(wú)效。倉(cāng)庫(kù)管理部倉(cāng)庫(kù)管理部職責(zé)：養(yǎng)老院倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)堅(jiān)持勤儉節(jié)約，物盡其用，保證各方利益的原則。固定資產(chǎn)登記造冊(cè)，專人負(fù)責(zé)，定期檢查，及時(shí)維護(hù)。庫(kù)存物資每月清點(diǎn)一次，每月核對(duì)帳目，固定資產(chǎn)每年年底核對(duì)一次，做到帳物相符。保管員應(yīng)嚴(yán)把出庫(kù)關(guān)，工具類領(lǐng)用人需登記，定期歸還，物料類需經(jīng)審批，部門負(fù)責(zé)人和院長(zhǎng)簽字后領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)分類存放通風(fēng)干燥處，確保安全，防霉、防爛、防失竊。掌握庫(kù)存數(shù)量，注意短缺，防止積壓。不斷完善庫(kù)存管理部工作流程，確保高效，防止損失。對(duì)有質(zhì)保和易腐蝕等物品，定期排查，有損害的及時(shí)與相關(guān)部門處理。所有物料一經(jīng)入庫(kù)，發(fā)生任何問(wèn)題，責(zé)任由倉(cāng)管部負(fù)責(zé)。物品一經(jīng)出庫(kù)，發(fā)生任何問(wèn)題，當(dāng)事人所在部門負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)管理部工作流程入庫(kù)（1）接到采購(gòu)部入庫(kù)通知后，首先安排倉(cāng)位，倉(cāng)位位置要保證干凈整潔，做好倉(cāng)位登記和標(biāo)記。（2）到貨后，首先根據(jù)采購(gòu)部需求單第3聯(lián)核對(duì)貨物數(shù)量、參數(shù)、貨物質(zhì)量，確保準(zhǔn)確無(wú)誤，有問(wèn)題的不可入庫(kù)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)調(diào)換。（3）入庫(kù)搬運(yùn)過(guò)程，發(fā)生損壞，責(zé)任規(guī)倉(cāng)管部負(fù)責(zé)。（4）入庫(kù)完畢，倉(cāng)管部填寫入庫(kù)單（1式3份），第3聯(lián)交給采購(gòu)部。庫(kù)內(nèi)日常管理（1）做好通風(fēng)、防潮、防腐、防火等安全措施，定期排查。（2）衛(wèi)生管理，平時(shí)需定期打掃庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生，確保干凈有序。（3）隨時(shí)統(tǒng)計(jì)經(jīng)常使用的用品和物料，發(fā)現(xiàn)短缺，及時(shí)匯報(bào)，配合采購(gòu)部采購(gòu)工作。（4）檔案管理，庫(kù)存管理部所有單據(jù)，檔案建檔存檔保存。（5）建立日常工作規(guī)范，不斷完善不斷推進(jìn)。出庫(kù)管理（1）出庫(kù)的所有物料需持有院長(zhǎng)簽字或扣章批準(zhǔn)的物料申請(qǐng)單，庫(kù)管部簽字、領(lǐng)料人簽字后再確認(rèn)發(fā)放。（2）已發(fā)放的物料，倉(cāng)管部及時(shí)錄入系統(tǒng)，做好數(shù)據(jù)更改，不足的立即報(bào)批，配合采購(gòu)部門采購(gòu)。（3）對(duì)于工具性的，反復(fù)使用需歸還的物品，不需提交申請(qǐng)，但庫(kù)存管理部須做好登記記錄，規(guī)定時(shí)間里歸還至倉(cāng)庫(kù)。（4）對(duì)于已出庫(kù)的物料，未用完的，應(yīng)督促總務(wù)部及時(shí)整理入庫(kù)，避免浪費(fèi)。（5）物品一經(jīng)出庫(kù)，出現(xiàn)問(wèn)題，由領(lǐng)料人所在部門負(fù)責(zé)，倉(cāng)管部有義務(wù)配合損壞物料的更換和賠償事宜。車輛管理部車輛管理部制度公司公務(wù)車的證照及稽核等事務(wù)統(tǒng)一由后勤部