【正文】 第一篇：安裝存在問題一、集團(tuán)2014年檢查通報(bào)摘錄安裝公司人才培養(yǎng)存在問題：1）公司從14年起取消助理、以工代干崗位，但在安裝項(xiàng)目管理人員考勤榜仍然體現(xiàn)，并經(jīng)過核實(shí)，記載人員尚未納入職工人才庫。根據(jù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)職工培養(yǎng)要求，未納入職工人才庫意味著該類人員不符合培養(yǎng)要求，項(xiàng)目部不予使用。但項(xiàng)目部仍在使用且不申報(bào)入庫往管理人員方向培養(yǎng)發(fā)展。要求安裝公司對(duì)該類人員進(jìn)行全面梳理，有培養(yǎng)潛力人員一周內(nèi)報(bào)安裝子公司審核，并提交產(chǎn)業(yè)集團(tuán)人力中心入庫審批。2）安裝大學(xué)生培養(yǎng)重視度不夠，經(jīng)調(diào)研安裝公司目前大學(xué)生師傅安排與實(shí)際明顯不符，有的師傅已離職，有的師傅已調(diào)離導(dǎo)致大學(xué)生實(shí)際無師傅指導(dǎo)。請(qǐng)安裝公司對(duì)目前13屆大學(xué)生進(jìn)行導(dǎo)師重新安排，并做到過程跟蹤，關(guān)注大學(xué)生成長與發(fā)展。報(bào)價(jià)資料技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量約定不明確；如安裝中海城A地塊項(xiàng)目采購消防箱，對(duì)箱內(nèi)配件自救卷盤、消火栓等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)未有明確注明。價(jià)格執(zhí)行期時(shí)間偏長，價(jià)格調(diào)整后仍未及時(shí)補(bǔ)做報(bào)價(jià)會(huì)簽，安裝采購的通絲等均已過很價(jià)格執(zhí)行期，起不到價(jià)格把控作用。會(huì)簽數(shù)量和實(shí)際采購量差距很大；如安裝采購的膠墊片（采購金額超1500元，無會(huì)簽）、油紙繩等；類似情況土建也有，亟待采購條線在今后的工作中注意糾正。檢查發(fā)現(xiàn)無論是土建還是安裝均有部分材料價(jià)格偏高，安裝各項(xiàng)目采購的螺絲（）、法蘭（）、焊接彎頭（）、8mm通絲（）、pvc膠水等價(jià)格也有偏高，另外竹園項(xiàng)目采購的興華牌鑄鐵管及管件價(jià)格偏高（管子價(jià)格6500元/噸，管件價(jià)格均超10000元/噸56000元/噸）等，上述材料價(jià)格需采購經(jīng)辦人重新對(duì)市場詢價(jià)調(diào)研并于5月25日前調(diào)整合理價(jià)格后重新辦理入庫。合同問題：西安分公司土建安裝均存在采購金額超10萬元，但未進(jìn)行招標(biāo)簽訂合同的情況，如土建上林景苑項(xiàng)目采購的電箱（供應(yīng)商為榮泰機(jī)電）及安裝中海城A地塊項(xiàng)目采購的威斯特牌消防箱（1800*700*180）等，上述情況嚴(yán)重違反公司采購制度，現(xiàn)責(zé)令相關(guān)經(jīng)辦人近快完成合同評(píng)審，并與本月底之前完成合同補(bǔ)簽手續(xù)。對(duì)于采購條線存在的上述問題，是由于西安分公司采購條線相關(guān)人員平時(shí)缺少對(duì)市場的調(diào)研，缺乏對(duì)市場價(jià)格變化的敏感性，采購負(fù)責(zé)人對(duì)采購員缺少輔導(dǎo)培訓(xùn)及督促，對(duì)于采購制度的不認(rèn)真執(zhí)行所造成；因此希望西安分公司采購條線所有人員今后需加強(qiáng)對(duì)采購制度認(rèn)真學(xué)習(xí)，加強(qiáng)市場調(diào)研，相關(guān)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)培訓(xùn)輔導(dǎo)及監(jiān)督力度，以做好下階段的采購工作。安裝和黃項(xiàng)目管道、通風(fēng)排考勤記錄到5月10號(hào)1112號(hào)無記載。二、西安移動(dòng)辦公大檢查報(bào)告內(nèi)摘錄的項(xiàng)目部缺少外包材料對(duì)賬簽字手續(xù)，如和黃九號(hào)地塊項(xiàng)目。龍湖紫都城項(xiàng)目，萬科3號(hào)樓地塊，安裝竹園陽光景苑項(xiàng)目等,月底盤點(diǎn)流于形式，分公司未能對(duì)各項(xiàng)目庫存材料進(jìn)行抽盤復(fù)核，導(dǎo)致帳物不符現(xiàn)象較多。部分項(xiàng)目部開具出庫單缺少批準(zhǔn)人簽字,材料領(lǐng)用把關(guān)不嚴(yán)，如上林景苑二期項(xiàng)目，和黃九號(hào)地塊項(xiàng)目等,，上林景苑項(xiàng)目4月5號(hào)份的作 風(fēng)整頓，是在下午15:00至18:00，學(xué)習(xí)，違反公司“作風(fēng)整頓不得占用工作時(shí)間”的規(guī)定；華潤二十四城項(xiàng)目4月8號(hào)組織了作風(fēng)整頓，但照片是4月1號(hào)的，弄虛作假。安裝：1）安裝上林景苑45月進(jìn)場的KBG管，規(guī)格32，經(jīng)稱重核75008100元/噸,價(jià)格偏高。2）高新區(qū)9號(hào)地塊5月進(jìn)場的PAP板，數(shù)量270平方，采購金額1900元無確認(rèn)手續(xù)。3）安裝竹園項(xiàng)目3月1日進(jìn)場的鑄鐵管，規(guī)格分別為DN200*3m、DN150*3m、DN100*3m單價(jià)分別為118元，75元，50元/每米，過磅核6500元每噸，市場價(jià)不足6000元每噸，要求物資部重新調(diào)整價(jià)格。4）4月1日進(jìn)場規(guī)格50cm寬薄膜，單價(jià)每公斤29元，同期6日采購價(jià)為每公斤26元，要求物資部重新進(jìn)行調(diào)整，追回差價(jià)。5）中海城A地塊4月19日進(jìn)場噴淋頭“吉龍品牌”數(shù)量1850只、單價(jià)每只5元，經(jīng)檢查為冒牌產(chǎn)品，要求物資部按70%辦理入庫手續(xù)，追回相應(yīng)差價(jià)。6）中海城A地塊4月19日進(jìn)場的鐵開關(guān)盒，規(guī)格86*50,數(shù)量300只，，龍湖紫都城鐵殼開關(guān)盒，規(guī)格86*80數(shù)量1200只,，同期其他區(qū)域采購價(jià)每公斤8元左右，需重新進(jìn)行調(diào)價(jià)。7）中海城A地塊5月12日進(jìn)場的噴塑橋架，規(guī)格200*100,，進(jìn)場數(shù)量1080米，要求物資部作退場處理或降低等級(jí)辦理入庫。8）龍湖紫都城3月5日進(jìn)場的柔性防水套管，規(guī)格100、200，單價(jià)分別為210元、480元，價(jià)格偏高，要求重新調(diào)整。9）中海城A地塊進(jìn)場的消防箱、消火栓金額已達(dá)17多萬，未采取招標(biāo)或訂立合同的方式進(jìn)行采購，而改采用會(huì)簽的方式，辦理入庫手續(xù)，要求物資部重新辦理相關(guān)合同簽訂手續(xù)。1）總公司要求所有進(jìn)場車輛材料必須過磅拍照上傳，但部分項(xiàng)目部沒有按照公司制度執(zhí)行，如華潤二十四城二期項(xiàng)目進(jìn)場鋼筋，安裝中海A地塊項(xiàng)目進(jìn)場PVC穿線管，PVC排水管等都無照片平臺(tái)上傳審核，分公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)場材料把關(guān)不嚴(yán)移動(dòng)辦公檢查流于形式。2）華潤二十四城4月7日進(jìn)場的空壓機(jī)軟管，入庫填寫18米/卷。進(jìn)場的地材如黃砂未認(rèn)真進(jìn)行丈量，均按過磅重量來測算數(shù)量辦理入庫。進(jìn)場的六角梅花墊、玻璃膠等均未認(rèn)真填寫規(guī)格型號(hào)。，進(jìn)場的鋁合金斜P尺。三是和黃九號(hào)地進(jìn)場的油漆入庫單未填品牌等。3）部分項(xiàng)目缺少超額限額領(lǐng)料盈虧分析，今檢查竹園陽光景苑項(xiàng)目，安裝華潤二十四城二期項(xiàng)目5月份限額領(lǐng)料單缺少預(yù)算員，項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字手續(xù)，上林景苑二期項(xiàng)目有部分材料如套筒，鐵釘?shù)瘸~現(xiàn)象，龍湖紫都城項(xiàng)目套筒，鐵絲，電焊條等有超額現(xiàn)象，安裝上林景苑二期項(xiàng)目有主材材料PVC穿線管32限額超額沒有編制現(xiàn)象及JDG管，開關(guān)盒等有超額現(xiàn)象，安裝華潤二十四城項(xiàng)目PVC管，PVC線盒等也有超額，安裝萬科時(shí)代3號(hào)樓商業(yè)地塊項(xiàng)目鋼塑冷水管規(guī)格65有超額現(xiàn)象，分公司對(duì)項(xiàng)目部限額領(lǐng)料檢查不重視，沒有做到盈虧原因分 析，分公司缺少對(duì)項(xiàng)目檢查沒有起到監(jiān)督把控作用。4）項(xiàng)目部開具材料出庫單缺少批準(zhǔn)人簽字手續(xù),如上林景苑二期項(xiàng)目，和黃九號(hào)地塊項(xiàng)目，安裝華潤二十四城二期項(xiàng)目今檢查發(fā)現(xiàn)5月1號(hào)至5月11號(hào)之間一張開具材料出庫單沒有。5）部分項(xiàng)目部現(xiàn)場材料浪費(fèi)較多及堆放混亂，成本管理意識(shí)欠缺，如上林景苑二期項(xiàng)目，龍湖紫都城項(xiàng)目現(xiàn)場混凝土、安全網(wǎng)，山型卡、穿墻螺桿等，安裝竹園陽光景苑項(xiàng)目鑄鐵配件等在現(xiàn)場隨處可見，項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場材料管理管控意識(shí)不強(qiáng)。6）龍湖紫都城項(xiàng)目部倉庫管理材料堆放混亂,項(xiàng)目部月底材料盤點(diǎn)流于形式，月底盤點(diǎn)表缺少預(yù)算員，監(jiān)證人，項(xiàng)目經(jīng)理簽字手續(xù)，如華潤二十四城二期項(xiàng)目，萬科3號(hào)樓地塊項(xiàng)目，安裝竹園陽光景苑項(xiàng)目，安裝萬科時(shí)代3號(hào)商業(yè)地塊項(xiàng)目，今抽上林景苑二期項(xiàng)目，和黃九號(hào)地塊項(xiàng)目，萬科時(shí)代3號(hào)樓地塊項(xiàng)目，安裝上林景苑二期項(xiàng)目，安裝竹園陽光景苑項(xiàng)目，安裝中海A