基礎(chǔ)管理提升年活動(dòng)問(wèn)題查擺階段總結(jié)(已修改)
2024-10-03 23:40 本頁(yè)面
【正文】 第一篇：基礎(chǔ)管理提升年活動(dòng)問(wèn)題查擺階段總結(jié)基礎(chǔ)管理提升年活動(dòng)問(wèn)題查擺階段總結(jié)“基礎(chǔ)管理提升年”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，我行按照活動(dòng)要求，緊密?chē)@“強(qiáng)管理之基，固發(fā)展之本”這條主線，結(jié)合兩項(xiàng)學(xué)習(xí)教育活動(dòng)、兩項(xiàng)治理活動(dòng)，積極采取強(qiáng)力舉措，在準(zhǔn)備部署階段，周密制定實(shí)施方案，認(rèn)真組織全員學(xué)習(xí)項(xiàng)俊波董事長(zhǎng)、張?jiān)菩虚L(zhǎng)在“基礎(chǔ)管理提升年”活動(dòng)動(dòng)員會(huì)上的講話，以及《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行“基礎(chǔ)管理提升年”活動(dòng)實(shí)施意見(jiàn)》，在全行上下迅速掀起了基礎(chǔ)管理提升年活動(dòng)的熱潮。進(jìn)入問(wèn)題查擺階段后，我們根據(jù)市行《實(shí)施方案》精神，對(duì)全行近三年來(lái)的基礎(chǔ)管理工作進(jìn)行了回顧分析，并通過(guò)自查、專(zhuān)題座談、開(kāi)設(shè)電子信箱等方式，認(rèn)真查擺、揭示崗位、部門(mén)、條線、單位基礎(chǔ)管理存在的問(wèn)題，虛心聽(tīng)取各層面對(duì)基礎(chǔ)管理的意見(jiàn)和建議，全面梳理，深刻反思、剖析產(chǎn)生的原因，并針對(duì)查出的問(wèn)題制定了切實(shí)有效的解決改進(jìn)辦法和措施，扎實(shí)推動(dòng)“基礎(chǔ)管理提升年”活動(dòng)健康有序深入開(kāi)展。一、查擺階段的開(kāi)展情況（一）嚴(yán)肅查擺紀(jì)律，分級(jí)落實(shí)責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)行長(zhǎng)責(zé)任，支行行長(zhǎng)為基礎(chǔ)管理的第一責(zé)任人，實(shí)行分管行長(zhǎng)督促與八個(gè)小組組長(zhǎng)責(zé)任制，即三農(nóng)業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、計(jì)財(cái)、運(yùn)營(yíng)管理、科技產(chǎn)品、行政支持等8個(gè)專(zhuān)業(yè)小組組長(zhǎng)為本部門(mén)、本管理?xiàng)l線的第一責(zé)任人。同時(shí)，明確職責(zé)分工，綜合管理部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，業(yè)務(wù)職能部門(mén)及管理?xiàng)l線各負(fù)其責(zé)，各司其職，做到在工作上爭(zhēng)取主動(dòng)，在方法上力求創(chuàng)新，在落實(shí)上保證務(wù)實(shí)。（二）細(xì)化目標(biāo)分解，分層推進(jìn)查擺。按照行政類(lèi)、運(yùn)營(yíng)管理類(lèi)、信貸類(lèi)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)、安防類(lèi)五個(gè)方面將基礎(chǔ)管理的7項(xiàng)工作任務(wù)細(xì)化為92項(xiàng)指標(biāo)內(nèi)容，精細(xì)化分解落實(shí)到8個(gè)小組，分層推進(jìn)查擺工作。公司治理方面。與“學(xué)規(guī)定、強(qiáng)素質(zhì)、做表率”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)緊密結(jié)合起來(lái)，三名班子成員帶頭揭擺問(wèn)題，通過(guò)表率作用，提升全行的執(zhí)行力，真正做到執(zhí)行高效、傳導(dǎo)順暢。企業(yè)文化建設(shè)方面。7月25日，我行抽調(diào)骨干力量，成立專(zhuān)項(xiàng)自查小組，在認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握VI應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采取查閱實(shí)物、實(shí)地察看等方式，對(duì)所有辦公用品、LOGO使用情況進(jìn)行了全面自查，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的3個(gè)方面問(wèn)題，逐一進(jìn)行了糾改，并通過(guò)以查代訓(xùn)的方式，在轄內(nèi)開(kāi)展辦公VI教育培訓(xùn)，建立健全辦公VI制作使用程序機(jī)制和審核、跟蹤監(jiān)督辦法，在實(shí)際應(yīng)用中嚴(yán)格把關(guān)，做到規(guī)范應(yīng)用。運(yùn)營(yíng)管理方面。定時(shí)召開(kāi)合規(guī)例會(huì)，網(wǎng)點(diǎn)主任據(jù)實(shí)匯報(bào)業(yè)務(wù)合規(guī)情況。通過(guò)分析網(wǎng)點(diǎn)存在問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)幫助網(wǎng)點(diǎn)解決問(wèn)題，明確職責(zé)，對(duì)違規(guī)問(wèn)題，按照簽訂的合規(guī)承諾書(shū)，對(duì)柜員、主管、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等層層問(wèn)責(zé)，級(jí)級(jí)處罰，同時(shí)，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理手段，強(qiáng)力推進(jìn)“三大集中”建設(shè)，實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)穿透管理，著力提升運(yùn)營(yíng)管理水平。風(fēng)險(xiǎn)管理方面。結(jié)合兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)，對(duì)員工與他人非正常資金往來(lái)的九種表現(xiàn)形式進(jìn)行重點(diǎn)治理，清理面達(dá)100%，人人簽訂了承諾書(shū)。對(duì)省行案件風(fēng)險(xiǎn)排查檢查發(fā)現(xiàn)的六個(gè)問(wèn)題，我行及時(shí)制定切實(shí)有效的整改措施，明確整改責(zé)任人，限期進(jìn)行整改，整改率達(dá)到100％，并通報(bào)批評(píng)責(zé)任人1人次，負(fù)向積分1人次，負(fù)向積2分。通 2 過(guò)治理進(jìn)一步規(guī)范了員工行為，全行基礎(chǔ)管理水平得到有效提升。三農(nóng)業(yè)務(wù)運(yùn)作方面。重點(diǎn)落實(shí)了農(nóng)戶貸款三查工作，縣行根據(jù)收集到的各類(lèi)線索，對(duì)涉嫌挪用貸款資金的18名員工進(jìn)行逐一調(diào)查，發(fā)現(xiàn)異常，一律收回資金，撤銷(xiāo)貸款額度。二、存在的主要問(wèn)題部分員工合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)，自我保護(hù)意識(shí)差。一方面，行為上受“經(jīng)驗(yàn)主義”和“習(xí)慣成自然”的影響，導(dǎo)致屢查屢犯的小錯(cuò)誤得不到根治。另一方面，“熟人現(xiàn)象”和“貴賓現(xiàn)象”屢禁不止。傳統(tǒng)上根深蒂固的“熟人文化”，以及差異化服務(wù)造成的“貴賓現(xiàn)象”，讓部分員工對(duì)日常重復(fù)處理的業(yè)務(wù)失去戒備心理，對(duì)熟人放松了警惕，無(wú)意或隨意簡(jiǎn)化操作、省略環(huán)節(jié)，給不法分子以可乘之機(jī)。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)復(fù)雜度的提高，員工培訓(xùn)與自我培訓(xùn)相對(duì)不到位。識(shí)別、防范風(fēng)險(xiǎn)的新技術(shù)、新手段運(yùn)用較差，不能做到與時(shí)俱進(jìn)，反映到柜員身上就是風(fēng)險(xiǎn)防范能力較弱，對(duì)應(yīng)辦的業(yè)務(wù)不會(huì)辦，或辦了也不規(guī)范，不知道風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在那里。反映到中層干部身上，就是不能適應(yīng)變化的風(fēng)險(xiǎn)防范形勢(shì)和安全保衛(wèi)工
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