【正文】 第一篇：基層基礎薄弱環(huán)節(jié)自查報告 五老村司法所基層基礎薄弱環(huán)節(jié)排查情況匯報 根據(jù)區(qū)司法局《關于組織開展排查司法行政基層基礎薄弱環(huán)節(jié)工作方案》的要求，我所對本所基礎工作及轄區(qū)人民調(diào)委會等項工作進行了認真的排查，逐項梳理出薄弱環(huán)節(jié)，其內(nèi)容如下： 硬件建設方面。司法所的辦公用房面積達不到上級的要求，缺少檔案室和談心室，現(xiàn)全市司法所全部達省規(guī)范化司法所標準，在去年的省規(guī)范化司法所抽查中，我所如被抽中，將面臨摘牌的處境，因此不用說創(chuàng)省優(yōu)秀司法所及創(chuàng)星級司法所。 隊伍建設方面。我所現(xiàn)有公務員編制人員三人，從數(shù)量上基本達標，但三人的平均年齡55歲，年齡最小的也已經(jīng)53歲，這樣年齡層次的人員，在學習新知識，掌握新技能方面存在一定的難度，在司法所的工作中體現(xiàn)在電腦的操作應用及臺帳的制作上出現(xiàn)較大困難；從學歷水平看，三人中二人大專，一人高中，因此，也很難適應當今司法工作的需要。 矛盾糾紛方面。目前的動遷、拆違、治亂、整破行動正在全市如火如涂的展開，三十四標門面房被列入我街道第一批拆違計劃，按照市委、市政府對違建零補償?shù)囊?，引發(fā)經(jīng)營戶生活困難等原因多次到街道來訪。目前我所正積極配合街道做好談判及維穩(wěn)工作。 五老村司法所 二〇一四年八月三十日 第二篇：會計基礎工作檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題整改情況報告 廣北縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 廣信整字[2014]16號關于省聯(lián)社太陰辦事處對我縣聯(lián)社費用管理和網(wǎng)點 會計基礎工作檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題 整改情況報告 省聯(lián)社太陰辦事處： 省聯(lián)社太陰辦事處依據(jù)省聯(lián)社《關于對全省農(nóng)村信用社開展會計財務管理基礎工作檢查的通知》（太信聯(lián)辦（2014）51號）要求，以何通達為組長的會計財務基礎工作檢查小組，于2014年8月5日至10日對我縣聯(lián)社、營業(yè)部及太和信用社2014年1月至2014年4月的會計財務基礎工作及費用管理情況進行了檢查，下達事實確認書3份?，F(xiàn)將相關問題的整改情況報告如下： 一、縣聯(lián)社費用管理問題 科目擺放不合規(guī)現(xiàn)象普遍存在。如“其他營業(yè)外支出”科目中列支經(jīng)警大隊購車款8萬元、各項補助及開門紅16萬元、防雷工程款12萬元、銀行業(yè)協(xié)會及金融管理辦公室管理費6萬元、atm機安裝費3萬元、健身器材3萬元等；“其他費用”中列支煙酒費19萬元、加班補助費36萬元；2014年10月31日購煙酒金額2410元在“公雜費”中列支；2014年11月9日1 在“其他費用”中列支自助設備驗收費用3600元；2014年12月12日安裝電視監(jiān)控及攝像機在“修理費”中列支，金額72500元。在“會議費”中列支的煙酒餐費均無會議簽到冊及相關會議文件。在“鈔幣運送費”及“差旅費”中列賬ic油卡充值15萬元，頭寸押運已移交保安公司，油卡充值應列“交通工具耗用費”；“手續(xù)費支出”科目中列支不良貸款收回獎勵30萬元。 整改情況。已經(jīng)過去的科目擺放不合規(guī)問題，對縣聯(lián)社機關相關人員進行了績效工資考核處罰，對今年以來存在的類似問題已經(jīng)進行了自查自究，并督促會計制票時一定要按照會計核算原則對號入座，不要擺錯。 根據(jù)廣北縣聯(lián)社費用管理辦法有關規(guī)定，未嚴格執(zhí)行“三簽”制度。如發(fā)票張數(shù)多且金額小，均只在發(fā)票第一張上簽字審批。2014年11月15日電子設備運轉費14400元，無經(jīng)手人、證明人簽字；2014年12月12日在職工福利費中列支97744元，發(fā)票10張，審批人未簽字。 整改情況。發(fā)票手續(xù)不全已經(jīng)進行補火處理。對于上級主管部門統(tǒng)一購臵電子設備等費用發(fā)票，有些員工不愿當經(jīng)手人、證明人，只能簽經(jīng)辦人或在場人。 憑證要素不全、使用發(fā)票不合規(guī)。經(jīng)查，2014年度憑證未蓋附件章現(xiàn)象普遍存在，憑證裝訂未按日期順序分類裝訂等。2014年7月29日成林出差附有差旅費報銷單，未附差旅費發(fā)票，金額1508元。發(fā)票過期使用，2014年、2014年的發(fā)票還在使用。 整改情況。憑證裝訂未按日期順序分類裝訂已經(jīng)責令重新裝訂，未附差旅費發(fā)票、發(fā)票過期使用等問題已經(jīng)扣當事人工資。 久懸應收應付款情況。（1）2014年12月3日黃林借款 23600元，收回貸款戶本金自用70000元，現(xiàn)黃林已死亡；（2）2014年4月26日武文事故款65750元，信用社當事人現(xiàn)已死亡； （3）1998年至2014年各種押金未處理收回，共計12筆，金額10800元（入賬日期及內(nèi)容明細見復印件）；（4）2014年1月27日墊付稽核罰款4200元未明確到人及時收回；（5）2014年4月8日墊付聯(lián)社08年預購電費2014元未收回；（6）2014年12月7日嚴紅房屋裝修借款1120元未處理收回。 整改情況。久懸應收款情況都屬于遺留問題，有待年底報損處理。 固定資產(chǎn)購臵不合規(guī)，如2014年購臵車輛兩臺，購臵金額均未控制在省聯(lián)社批復金額之內(nèi)，如2014年9月購臵工作用車32萬元，省聯(lián)社批復金額為20萬元，超標12萬元。 整改情況。購臵車輛兩臺，購臵金額均未控制在省聯(lián)社批復金額之內(nèi)，原因是車輛購臵附加費包含在內(nèi)，超標金額已經(jīng)向上級做檢討和說明，今后在購臵固定資產(chǎn)嚴格按照上級核定的標準執(zhí)行不得突破。 賬務沖正不合規(guī)，如12月31日從職工工資、業(yè)務招待費、修理費、非貨幣性福利、低