公司物資采購財?shù)膭?wù)管理制度(已修改)
2024-09-28 19:40 本頁面
【正文】 公司物資采購財?shù)膭?wù)管理制度 公司物資采購管理制度 為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。 一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。 二、物資需求（采購）計劃的分類 月度物資需求計劃即月采購計劃； 臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。 三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式 （一）采購原則： 執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外； 供方評定原則； 職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收； 一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 秉公辦事、維護公司利益原則。 （二）采購方式： 招標采購； 固定廠商、長期報價采購； 即時詢價采購。 （三）付款方式： 預(yù)付部分款項； 貨到憑發(fā)票報銷付款； 貨到后分期付款； 貨到延期付款； 以上方式的結(jié)合。 四、采購計劃請購和實施 （一）提出與確認。料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認，主管
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