【正文】 全自動蛋品保鮮保潔生產(chǎn)項目可 行性 研 究 報告 第一章 總論 一、項目背景 項目名稱 湖北宇祥全自動蛋品保鮮保潔生產(chǎn)線技術(shù)改造 承辦單位概況 建設(shè)單位：湖北宇祥畜禽有限公司 法人代表：鄭祖蘭 地址：湖北省荊州市川荊州區(qū)九陽食品工業(yè)園 湖北宇祥畜禽有限公司位于荊州區(qū)西門九陽食品工業(yè)園內(nèi)，于 20xx 年注冊成立。 公司專營雞蛋收購、加工、冷藏，產(chǎn)品主銷香港、澳門等地區(qū)，現(xiàn)有收購網(wǎng)點 30 個。 公司現(xiàn)有工作人員 150 人，加工車間 2 個，面積 9000平米。 20xx 年新建 30 萬只蛋雞養(yǎng)殖基地，占地 140 畝，建筑面積 15000 平方米。主要包括蛋雞養(yǎng)殖車間、飼料加工車間及辦公樓等。 公司目前形成“公司 +基地 +農(nóng)戶”的運作模式，帶動周邊 1000 余農(nóng)戶發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè)，現(xiàn)已簽約 600 余戶。 公司 20xx 年榮獲荊州市農(nóng)村“十佳中介服務(wù)組織獎‘”并被評為“納稅大戶”， 20xx 年經(jīng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小 組審核，認定為“荊州市 20xx 年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點龍頭企業(yè)”， 20xx 年被授牌“湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”。 可行性報告編制依據(jù)、原則 本可行性研究報告編制的主要依據(jù)： （ 1） 20xx 年度國家新產(chǎn)品計劃申報要求、 20xx 年國家級 星火計劃項目申報要求。 （ 2）鄂財企發(fā)［ 20xx］ 74 號《湖弱省技術(shù)改造項目貸款財政貼息資金管理暫行辦法》； （ 3）《荊州市畜牧業(yè) 20xx—— 20xx 年發(fā)展規(guī)劃》； （ 4）《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社）； （ 5）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》（中國計劃出版社）； （ 6）建設(shè)單位提供的其他相關(guān)資料。 本可行性研究報告以編制的主要原則： 本可行性研究報告以市場為導(dǎo)向，以提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會帶動效應(yīng)為出發(fā)點，發(fā)揚求實和創(chuàng)新精神，采用先進、適用、成熟的新技術(shù)，擴能降耗，降低產(chǎn)品成本，提高市 場競爭能力。 嚴格執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)的一系列政策和法規(guī)。 主體工程與環(huán)境保護、安全和工業(yè)衛(wèi)生同時考慮，減少污染，消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境和職工健康的危害。 項目的理由與過程 荊州市禽蛋養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前禽蛋年產(chǎn)量總規(guī)模已達 20 萬噸。荊州市在湖北宇祥畜禽有限公司的帶動下，采取“公司 +基地 +農(nóng)戶”的模式已深入人心。公司敞開價格向農(nóng)戶回購雞蛋，目前日收購量已達 30 萬枚以上，而公司的保鮮保潔生產(chǎn)線日處理量只有 10 萬枚左右，遠遠不能滿足生產(chǎn)的實際需求，急需技改擴能。另外，通過技改可使原生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力提高， 減少破損、延長保質(zhì)期，勞動效益可提高 4 倍以上，品質(zhì)更穩(wěn)定，生產(chǎn)也更環(huán)保。 二、項目概況 項目建設(shè)地點 本項目屬技改項目，在原廠區(qū)范圍內(nèi)進行，廠址位于湖北省荊州市荊州區(qū)西門九陽食品工業(yè)園。現(xiàn)有加工車間 9000平方米。 項目建設(shè)規(guī)模 技改前，年加工規(guī)模為 8000 萬枚鮮雞蛋，技改后加工規(guī)模為 億枚 /年鮮雞蛋，擴產(chǎn) 億枚 /年。 項目主要建設(shè)條件 （ 1）政策環(huán)境 對加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的原則：不管哪種所有制和經(jīng)營形式的龍頭企業(yè)，只要能帶動農(nóng)戶，與農(nóng)民建立起合理的利益聯(lián)結(jié)機制，給農(nóng)民帶來實惠，都要 在財政、稅收、金融等方面一視同仁地給予支持。 國家對加快發(fā)展農(nóng)來產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策措施：（ 1）安排支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的專項資金。（ 2）技改貸款，可給予財政貼息；為農(nóng)戶提供服務(wù)，可給予財政補助。（ 3）加強扶持新辦的中小型農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)。 當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”計劃已經(jīng)出臺，政府對“三農(nóng)”問題十分重視，出臺了一系列對農(nóng)業(yè)的優(yōu)惠政策，加大了對農(nóng)來的投入，極大地調(diào)動了農(nóng)發(fā)的種植積極性，從而確保了養(yǎng)殖飼料的供應(yīng)。因此，本項目的政策環(huán)境十分優(yōu)越。 （ 2）符合當?shù)匾?guī)劃要求和國家產(chǎn)業(yè)政策。項目符合荊州市及荊州區(qū)“十二五”畜 牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，項目位于荊州區(qū)，采用先進技術(shù)和專業(yè)配方生產(chǎn)，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 （ 3）市場容量較大，項目市場競爭力較強。本項目主要目標市場為香港及澳門市場。項目單位現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)較為健全，有利于產(chǎn)品的銷售，可提高產(chǎn)品的市場競爭力。 （ 4）交通運輸較便捷。項目選址湖北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為發(fā)達的荊州市荊州區(qū)，地處荊州古城西門，毗鄰荊門、當陽兩市。鎮(zhèn)村公路分別與 20 318 國道、漢宜省道、宜黃高速公路并網(wǎng)，距沙市水運碼頭、荊州火車站近 10 公里，水路、陸路、鐵路四通八達。地理位置優(yōu)越，交通便利，有得于蛋源的采購和 運輸。 （ 5）項目技術(shù)優(yōu)勢明顯。公司是一家從事多年的專業(yè) 蛋品加工企業(yè)，擁有多年從事生產(chǎn)加工實踐經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人才。 （ 6）地域優(yōu)勢 荊州市荊州區(qū)境內(nèi)生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，具有獨特的地理氣候和地域條件，十分適宜優(yōu)質(zhì)蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 （ 7）龍頭優(yōu)勢 公司作為湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，長期堅持按照“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式運作，已建成優(yōu)質(zhì)蛋雞養(yǎng)殖基地 35 萬只，帶動 1000 多農(nóng)戶從事蛋雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，對全區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟具有很強的帶動能力。 項目技改投入總資金及資金籌措 （ 1）技改投入總資金 技改前，公司 擁有資產(chǎn)總額 5200 萬元，其中：固定資產(chǎn) 2500 萬元。本項目技改投入總資金 580 萬元。 （ 2）資金籌措 建設(shè)單位自籌 300 萬元，銀行貸款 280萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 項目名稱 指 標 項目達產(chǎn)年增加產(chǎn)量 年加工 15000 萬枚鮮雞蛋 項目達產(chǎn)年增量銷售收入 5000 萬元 年平均增量銷售收入 4000 萬元 年平均增量總成本 3800 萬元 增量內(nèi)部收益率 % 增量財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%） 1200 萬元 增量投資回收期 年 增量借款償還期 年 第二章 市場預(yù)測 據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧年答統(tǒng)計， 20xx 年，全國禽蛋產(chǎn)量為 萬噸，人均占有量 公斤，而湖北省同期產(chǎn)量為 萬噸，人均占有量 公斤，低于全國平均水平 公斤。說明湖北省包括荊州市的蛋雞養(yǎng)殖業(yè)有一定的發(fā)展空間。 荊州市年產(chǎn)禽蛋 20 萬噸，產(chǎn)量占湖北省的 %，說明荊州市已經(jīng)成為湖北省蛋雞養(yǎng)殖的主要基地之一。 20xx 年 12 月全國蛋品平均價為 元 /公斤，同期湖北 省為 元 /公斤，因此荊州市發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的市場空間巨大。 目前公司加工生產(chǎn)的 鮮雞除了供應(yīng)本地外，還外銷至香港、澳門等地，產(chǎn)品十分暢銷，香港、澳門人口分別為 681萬人、 45 萬人，公司在港澳地區(qū)建有較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，已與港澳三大客戶產(chǎn)品購銷合同，年訂購量達 1 億枚以上，因此，市場潛力十分巨大。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 建設(shè)方案比選 單從規(guī)模經(jīng)濟性考慮，規(guī)模越大，經(jīng)濟性越好，競爭力越強。但技改規(guī)模不僅要考慮到現(xiàn)有的規(guī)模的經(jīng)濟性，還要從市場、環(huán)境、投資大小和籌資能力、管理水平、區(qū)位、項目建設(shè)難易程度等方面綜合考慮。 推薦 方案 根據(jù)對設(shè)備的工藝測量，確定本技改項目的技改規(guī)模為 億枚 /年鮮雞蛋。 二、產(chǎn)品方案 技改前產(chǎn)品及產(chǎn)量：年加工 8000 萬枚鮮雞蛋，其中：土雞蛋 5000 萬枚 /年，羅曼雞蛋 3000 萬枚 /