【正文】 報告編號： 20xxA0858061001 工廠檢查報告 檢查性質(zhì) 初始檢查 監(jiān)督檢查 申請人 /持證人：珠海華博科技工業(yè)有限公司 工廠名稱： 珠海華博科技工業(yè)有限公司 工廠地址： 廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園） 工廠編號： A085806 檢查日期： 20xx1126 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 注： a) 有“是”、“否”的地方，請在“是”或“否”小方格中打記號“”以示選擇； b) 如果選擇“是”、“否”均不適合的，請在相應(yīng)條款處注明原因； 1． 概況 檢查機(jī)構(gòu)名稱 : 中國質(zhì)量認(rèn)證中心廣州分中心 檢查組長 : 邱福光 檢查日期 :20xx1126 檢查員：張艷和 /持證人注冊名稱： 珠海華博科技工業(yè)有限公司 注冊地址：廣東省珠海市 南屏科技工業(yè)園） 電話 (含區(qū)號 )： 07568683390 傳真： 07568683360 郵政編碼： 519060 聯(lián)系人姓名： 楊宗霖；伏莉英 13928040460； 15916313810 ： 珠海華博科技工業(yè)有限公司 工廠地址：廣東省珠海市南屏科技工業(yè)園） 電話 (含區(qū)號 )： 07568683390 傳真： 07568683360 郵政編碼： 519060 質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名： 夏春來 ,伏莉英 (代言人 )15916313810 制造商注冊名稱（如與上述不同）：同 地址： 電話 (含區(qū)號 )： 傳真： 郵政編碼： 聯(lián)系人： （名稱、型號 /規(guī)格、商標(biāo)、證書 /申請編號）： 見附加說明頁。 ： 與認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)人員約為 50人 : 伏莉英 認(rèn)證專員（認(rèn)證聯(lián)絡(luò)人） 夏春來 品質(zhì)經(jīng)理（質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 等 其它認(rèn)證標(biāo)志或證書： / ： / ： 見附加說明頁 2. 檢查期間的生產(chǎn)情況 檢查期間認(rèn)證產(chǎn)品在生產(chǎn)嗎 ? 是 否 如果（是），描述產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格及其上印有的任何認(rèn)證標(biāo)志。 嵌入式燈具（筒燈， LED,LED 電子控制裝置， IP20，Ⅱ類，有 F標(biāo)記，警告語） LAHF02700 13W（ 121W/LED 模塊）； 220240V～ 5060Hz 無任何認(rèn)證標(biāo)志 如果（否），描述在檢查期間所生產(chǎn)的類似產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格及其上印有的任何認(rèn)證標(biāo)志。 3. 工廠質(zhì)量保證能力 人員職責(zé)和資源 職責(zé) a)是否規(guī)定了與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？ 是 否 b)是否已指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？是否履行了相應(yīng)的職責(zé)？ 是 否 如果是，請給出確保認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用的文件號： Q31 資源 是否配備了必須的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備；具備必要能力的人員；必備的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲存的環(huán)境？ 是 否 文件和記錄 、保持了文件化的質(zhì)量計劃 /類似文件，以及確保產(chǎn) 品質(zhì)量相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制的文件？ 是 否 如果有文件，請給出參考文件號： / ？ 是 否 ，以確保： 是 否 a) 文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？ 是 否 b) 文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識別，防止作廢文件非預(yù)期使用？ 是 否 c) 是否在使用處可獲得相應(yīng)文件的 有效版本？ 是 否 如果有文件，請給出參考文件號： H01 、儲存、保管和處理程序？ 是 否 如果有文件，請給出參考文件號： H02 ？ 是 否 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn) 、評定和日常管理的程序？ 是 否 工廠是否按照文件要求對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評定和日常管理，并保存對供應(yīng)商選擇和日常管理記錄？ 是 否 /驗(yàn)證程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序？是 否 見不符合第 1頁 工廠是否按照文件要求對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證？記錄是否完整有效？是 否 ，工廠對供應(yīng)商是否提出明確的檢驗(yàn)要求？ 是 否 工廠是否保存供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)報告等？ 是 否 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn) 如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時，是否制定了工藝作業(yè)指導(dǎo)書？ 是 否 工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對環(huán)境條件有要求時）？ 是 否 是否對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控（可行時）？ 是 否 是否建立并保持了對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的制度？ 是 否 ，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品的一致性？ 是 否 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 是否制定了文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序？ 是 否 如果有文件，請給出參考文件號： HH810WI006 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求是否滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求？ 是 否 是否已按相應(yīng)的文件正確實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄？ 是 否 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備是否與所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰σ恢拢? 是 否 是否制定檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按之準(zhǔn)確操作？ 是 否 校準(zhǔn)和檢定 a)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國際或國家基準(zhǔn)？ 是 否 b)自行校準(zhǔn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否規(guī)定了校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期？ 是 否 無內(nèi)校，不適用 c)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便