4內(nèi)控工作下一步計(jì)劃(已修改)
2025-08-22 03:35 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 12 頁 內(nèi)控工作下一步計(jì)劃 根據(jù)要求明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，單位主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的第一負(fù)責(zé)人，各部門分管領(lǐng)導(dǎo)對其管轄范圍內(nèi)的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作直接負(fù)責(zé)。 二、強(qiáng)化各部門責(zé)任。各部門要明確權(quán)責(zé)、規(guī)范流程、把工作風(fēng)險排查、完善制度的內(nèi)控要求落實(shí)到實(shí)際工作中，并在做好自身內(nèi)控建設(shè)工作的同時，切實(shí)擔(dān)負(fù)起對業(yè)務(wù)工作內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的責(zé)任。政策法規(guī)科要加強(qiáng)籌劃和指導(dǎo)，履行監(jiān)督職能，積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和督促的作用。 第三、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，按計(jì)劃目標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項(xiàng)目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實(shí)施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實(shí)施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進(jìn)行，保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長效運(yùn)行。 第四、深入貫徹實(shí)施單位內(nèi)部控制體系，單位將制定完善相關(guān)的內(nèi)部控制管理制度，有助于單位司進(jìn)一步完善單位治理，有效防范各類風(fēng)險。全面整合、補(bǔ)充、優(yōu)化各項(xiàng)監(jiān)督制約措施，著力解決現(xiàn)有各種工作規(guī)范和制度效用發(fā)揮不足，執(zhí)行力和落實(shí)度不到位等問題，定期組織廉政風(fēng)險查找 “ 回頭看 ” ，通過風(fēng)險查找、分類等 手段，提高風(fēng)險應(yīng)對能力。 第五、進(jìn)一步加強(qiáng)全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，共同參與。通過加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)等方式，促進(jìn)單位各部門、各級干部要深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控 第 2 頁 共 12 頁 制規(guī)范體系要求，掌握內(nèi)控方法，在全單位形成 “ 人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束 ” 的良好氣氛，促進(jìn)單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。 第二篇：下一步內(nèi)控實(shí)施工作計(jì)劃 ****下一步內(nèi)控實(shí)施工作計(jì)劃 第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，按計(jì)劃目標(biāo)完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項(xiàng)目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實(shí)施工作任務(wù)，確保內(nèi)控實(shí)施與評 價工作平穩(wěn)、有序、順利進(jìn)行，保證內(nèi)控管理工作機(jī)制得以長效運(yùn)行。 第二、深入貫徹實(shí)施內(nèi)部控制體系，將制定完善的相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于單位的進(jìn)一步治理，更有效的實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，有助于進(jìn)一步提升管理水平，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。 第三、進(jìn)一步加強(qiáng)全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，共同參與。通過加強(qiáng)宣傳、培訓(xùn)等方式，促進(jìn)各科室及全體職工深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全單位形成 “ 人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束 ” 的良好氣氛，促使本單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控 制管理機(jī)制。 第三篇：下一步內(nèi)控實(shí)施工作計(jì)劃下一步內(nèi)控實(shí)施工作計(jì)劃 ，梳理工作流程和風(fēng)險控制點(diǎn)，依據(jù)對現(xiàn)有管控現(xiàn)狀和制度的梳理評價，形成內(nèi)控業(yè)務(wù)評估報告， 第 3 頁 共 12 頁 并建立定期進(jìn)行風(fēng)險評估機(jī)制（院財務(wù)科負(fù)責(zé)）。 作的進(jìn)行。首先，必須對醫(yī)院的業(yè)務(wù)控制的流程進(jìn)行有效的優(yōu)化，使得有限的人力資源發(fā)揮最大的效用，在保證業(yè)務(wù)流程可以順利實(shí)施的基礎(chǔ)上增強(qiáng)必要崗位之間分離與制衡機(jī)制，保證內(nèi)部控制的相關(guān)制度可以確切的落實(shí)到日常
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