4內(nèi)控會議領(lǐng)導(dǎo)致辭(已修改)
2025-08-22 03:08 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 15 頁 內(nèi)控會議領(lǐng)導(dǎo)講話 內(nèi)控會議領(lǐng)導(dǎo)講話 （一）：各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家： 大家上午好。 首先，我代表 xxx 廠，對德勤會計師事務(wù)所專家及集團(tuán)兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來廠進(jìn)行 20xx 年度內(nèi)控評價工作表示歡迎和衷心感謝。 此次集團(tuán)開展的內(nèi)控評價工作，是對我們今年以來內(nèi)控管理工作的審核，以及對前期缺陷整改落實(shí)情況的復(fù)審，同時也是對我廠內(nèi)控體系在生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)踐中運(yùn)行效果的檢驗(yàn)。剛才評價組的各位專家就評價工作的依據(jù)、內(nèi)容、范圍等情況進(jìn)行了介紹， xx部長也對本次內(nèi)控評價工作提出了具體要求，各單位要在接下來的評價工作過程中積極配合，虛心請教，認(rèn)真落實(shí)各項管理要求。 我首先就 xxx 廠內(nèi)控體系前期推進(jìn)情況向各位領(lǐng)導(dǎo)、專家進(jìn)行簡要介紹： 我廠自 20xx 年 7 月啟動內(nèi)部控制體系推進(jìn)工作以來，按照集團(tuán)、重工對于內(nèi)控體系建 設(shè)的要求，制訂了組織方案，成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，各職能部門也指定了專人專崗 。建立了由企管部牽頭，各職能部門共同參與的協(xié)調(diào)機(jī)制 。在各職能部門的共同參與下，重新修訂了符合我廠實(shí)際的《內(nèi)部控制手冊》，初步建立起一套內(nèi)部控制機(jī)制，但在制度的健全完善和有效落實(shí)等方面還存在著許多不足。 第 2 頁 共 15 頁 在年初集團(tuán)內(nèi)控評價小組對我廠進(jìn)行的 20xx 年度內(nèi)控評價中，指出了生產(chǎn)經(jīng)營工作中存在的 58 項缺陷，其中，內(nèi)部控制有效性缺陷 24 個。我們按照各部門職能分工，分別向 xx 辦、人力資源部、財務(wù)部等 11 個職能部門下達(dá)《整改 通知書》，逐一整改落實(shí)，切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)管理水平提升 。企管部也依據(jù)《管理建議書》，針對設(shè)計缺陷完善了制度及流程，針對執(zhí)行缺陷重申了規(guī)范要求，并加大對執(zhí)行情況的考核力度，督促各部門在 9 月 30 日前完成所有缺陷整改。目前企業(yè)的制度建設(shè)得到進(jìn)一步完善健全，管理工作規(guī)范性有了較為明顯的提升。各項內(nèi)控工作正在按照集團(tuán)、重工要求及實(shí)施方案進(jìn)行嚴(yán)格落實(shí)，有效的控制了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，提高了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率，保證了企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整。 今年，我廠再次成為集團(tuán)現(xiàn)場內(nèi)控評價的重點(diǎn)單位之一，德勤會計師事務(wù)所及兄弟單 位的專家領(lǐng)導(dǎo)來為我們診斷把脈，幫助我們發(fā)現(xiàn)問題，促進(jìn)內(nèi)控管理水平提升。體現(xiàn)了集團(tuán)、重工領(lǐng)導(dǎo)對 xxx 廠的支持和厚愛。我們也清醒的認(rèn)識到內(nèi)控工作是一項長期的、持續(xù)改進(jìn)的過程， xxx 廠內(nèi)控管理水平距離目標(biāo)要求還有很大差距，必須下更大的力氣，不斷自我修正、自我完善，縮短差距。 我們誠懇地期望各位領(lǐng)導(dǎo)和專家，對我們的內(nèi)控管理工作給予指導(dǎo)和幫助。我們將從思想上高度重視，并決心以這次評審為 第 3 頁 共 15 頁 契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化管理，改進(jìn)工作，確保內(nèi)控的實(shí)效性，提升我廠的各項管理水平。 最后，再一次對到會的各位領(lǐng)導(dǎo)和專家表示 衷心的感謝。謝謝大家。 內(nèi)控會議領(lǐng)導(dǎo)講話 （二）。自 20xx 年 7 月 25 日集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作啟動以來，集團(tuán)上下高度重視，經(jīng)過各級公司為期一年半的辛勤工作和不懈努力，在外部咨詢機(jī)構(gòu)的幫助下，截至目前，集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)的主體工作按照預(yù)期進(jìn)度圓滿完成。首先，我想對參與內(nèi)部控制體系建設(shè)的各級公司領(lǐng)導(dǎo)、員工及咨詢團(tuán)隊表示衷心的感謝。對大家取得的階段性成果予以肯定。 今天的會議主要有兩個目的。一是回顧、總結(jié)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作 。二是部署下一步的內(nèi)部控制評價工作。下面，我主要講四個方 面的內(nèi)容。 一、內(nèi)部控制體系建設(shè)總體回顧 按照《實(shí)施方案》的整體部署和統(tǒng)一安排，集團(tuán)的內(nèi)部控制體系建設(shè)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施，突出重點(diǎn)、注重實(shí)效，以我為主、內(nèi)外結(jié)合的總體原則及統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、分步推進(jìn)、逐級負(fù)責(zé)的工作原則，采取先試點(diǎn)、后推廣的方式分四個階段推進(jìn)。以下是對四個階段工作內(nèi)容及成果的簡要回顧： 第一階段的主要工作是組建機(jī)構(gòu)、明確職責(zé)、制訂方案，完 第 4 頁 共 15 頁 成了內(nèi)部控制體系建
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