某證券股份有限公司管理變革項(xiàng)目現(xiàn)有流程清單(已修改)
2025-07-29 19:41 本頁面
【正文】 1 X 證券股份有限公司管理變革項(xiàng)目現(xiàn)有流程清單 需提供的現(xiàn)有流程清單 人力資源部 序號 流程編號 流程名稱 1. 人力資源規(guī)劃流程 2. 人員招聘和調(diào)配流程 3. 部門績效管理流程 4. 員工績效管理流程 5. 員工職業(yè)生涯設(shè)計和晉升流程 6. 員工考勤管理流程 7. 員工薪酬管理流程 8. 人力資源開發(fā)流程 9. 員工培訓(xùn)流程 10. 員工信息管理流程 11. 與分公司、營業(yè)部接口管理流程 需提供的現(xiàn)有流程清單 稽核審計總部 序號 流程編號 流程名稱 1. 審計項(xiàng)目立項(xiàng)流程 2. 項(xiàng)目管理流程 3. 電腦部現(xiàn)場支持工作 流程 4. 電腦部非現(xiàn)場支持工作流程 5. 計算機(jī)安全審計流程 6. 審計部現(xiàn)場稽核流程 7. 離任審計流程 8. 監(jiān)控部非現(xiàn)場監(jiān)控流程 9. 審計報告閱辦流程 10. 整改報告閱處流程 11. 整改結(jié)果反饋信息與管理流程 12. 稽核審計總部費(fèi)用管理流程（含報銷審批） 13. 專項(xiàng)審計流程 需提供的現(xiàn)有流程清單 財務(wù)部（總公司、分公司、營業(yè)部） 序號 流程編號 流程名稱 1. 預(yù)算編制流程 2. 預(yù)算調(diào)整流程 3. 會計核算流程 4. 合并會計報表流程 5. 預(yù)借款管理流程 6. 費(fèi)用控制流程 7. 費(fèi)用報銷流程 8. 項(xiàng)目 資本性支出管理流程 9. 資金管理流程 10. 融資管理流程 11. 與分公司、營業(yè)部接口管理流程 12. 營業(yè)部票據(jù)存款管理流程 13. 營業(yè)部票據(jù)取款管理流程 需提供的現(xiàn)有流程清單 信息技
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