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3稽核工作總結(jié)模板3篇(已修改)

2025-08-22 00:53 本頁面
 

【正文】 第 1 頁 共 27 頁 稽核工作總結(jié)模板 3 篇 一、科學(xué)制定稽核工作思路 針對實(shí)際,研究制定 “ 一二三四五 ” 總體工作思路,即。提出了 “ 創(chuàng)新方式、加強(qiáng)力度、擴(kuò)大范圍、保證效果 ” 的稽核工作理念 。堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重 。推行對稽核直接對象、業(yè)務(wù)管理部門、稽核人員的三重嚴(yán)格問責(zé) 。構(gòu)建 “ 監(jiān)事會(huì) → 稽核審計(jì)部 → 稽核大隊(duì) → 稽核人員 ” 的四級(jí)責(zé)任控制網(wǎng)絡(luò) 。建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實(shí)時(shí)監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務(wù)科室的職能監(jiān)督、稽核審計(jì)部門的再監(jiān)督的五級(jí)監(jiān)督防范體系。 二、完善稽核工作制度 先后制定并下發(fā)了《稽核項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、《稽核人員道德準(zhǔn)則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標(biāo)考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《 xx 年稽核人員目標(biāo)考核辦法》等 10 余個(gè)規(guī)范性制度文件,有力推進(jìn)了稽核工作制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。 三、創(chuàng)新稽核手段 一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作,被稽核單位均要對稽核事項(xiàng)作出書面承諾,明確雙方職責(zé),維護(hù)稽核的嚴(yán)肅性。全年收到書面承 諾書 378 份。二是建立稽核整改回復(fù)制。做到查處與整改并重, 第 2 頁 共 27 頁 對稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求在 10 個(gè)工作日內(nèi)提交整改報(bào)告,有效地控制了違規(guī)問題 “ 前清后欠 ” ,屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報(bào)告 96 份。三是建立管理建議書發(fā)送制度。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題,以監(jiān)事會(huì)名義向職能部門發(fā)送管理建議書 24 份,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示,提高了管理的針對性和管理效能。四是建立稽核工作例會(huì)制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會(huì)日,以此為平臺(tái),定期聽取稽核人員工作匯報(bào),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析問題,提出建議。并在每月主任工作會(huì)上通報(bào)稽核未整改事項(xiàng), 要求主任當(dāng)場作出口頭說明。全年召開稽核例會(huì) 12 次。四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責(zé),全面反映暴露問題,將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會(huì)進(jìn)行研究,采用統(tǒng)一處罰尺度,以 “ 稽察通報(bào) ” 形式將處理結(jié)果向全轄通報(bào)。全年共編發(fā)“ 稽察通報(bào) ”12 期五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率,為每名稽核人員配備電腦筆記本,統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等,達(dá)到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。六是創(chuàng)辦 “ 信合稽察簡報(bào) ” 。該簡報(bào)全年編 發(fā) 12 期,設(shè)置了稽核工作動(dòng)態(tài)、稽核工作探索、稽核工作專題報(bào)道、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、稽(。)核風(fēng)險(xiǎn)提示等欄目,針對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了剖析、規(guī)范、引導(dǎo)和提示,豐富了員工的業(yè)務(wù)知識(shí),有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息 9 篇、金融調(diào) 第 3 頁 共 27 頁 研 3 篇,被多家媒體采用。 四、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)操作監(jiān)管流程 為盡量減少業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,在 3 月組織編寫了 “ 農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作監(jiān)管流程 ” 一書,并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后,得到 XX 省聯(lián)社高度評價(jià)和肯定,在該書基礎(chǔ)上,經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《 XX 省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作 手冊》一書已正式出版,并在全省農(nóng)村信用社推廣實(shí)施,成為指導(dǎo)全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的范本。 五、強(qiáng)化核心工作,加大稽核力度 一是全面覆蓋,做好序時(shí)稽核。全年開展序時(shí)稽核 342 社次,40 個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均稽核到 12 月份底,稽核面均達(dá) 100%。二是重點(diǎn)突出,抓好專項(xiàng)稽核。全年共實(shí)施專項(xiàng)稽核 6 次,共計(jì)稽核檢查191 社次 。三是注重整改落實(shí),做好后續(xù)稽核。共計(jì)實(shí)施后續(xù)稽核 191 社次,形成后續(xù)稽核報(bào)告 58 份 。四是務(wù)求實(shí)效,認(rèn)真開展再稽核工作。先后對白沙、官渡、大竹 9 個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行再稽核,對存在的問題進(jìn) 行了嚴(yán)肅處理。 農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作總結(jié)及工作設(shè)想稽核工作總結(jié)模板( 2) |返回目錄 xx 年,農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途,農(nóng)村合作銀行已正式運(yùn)行,并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實(shí)施。二次創(chuàng)業(yè)的號(hào)令又一次在全縣響亮提出,全員積極響應(yīng)聯(lián)社號(hào)召,勤儉辦社、艱苦奮斗,踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中?;?第 4 頁 共 27 頁 審計(jì)工作緊緊圍繞上級(jí)主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會(huì)議確立的總體工作思路,結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見,迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念,推動(dòng)內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方 法,重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險(xiǎn)防范等情況開展全面的稽核審計(jì)。有效促進(jìn)農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。 一、稽核審計(jì)工作成績及基本做法 (一)完善崗位責(zé)任制,落實(shí)稽核包片責(zé)任。 制定崗位責(zé)任制,按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度,結(jié)合我縣實(shí)際細(xì)化了稽核審計(jì)的各種管理制度;實(shí)行稽核包片責(zé)任制,把全縣信用社每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核包片,不留死角,實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,實(shí)行稽核審計(jì)責(zé)任追究制度,進(jìn)一步夯實(shí)了管理責(zé)任,增 強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心。 年初制定了《 xx 年稽核審計(jì)工作安排意見》,對全年序時(shí)稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見,季度有分段實(shí)施部署,月度有進(jìn)度和考核,作到任務(wù)明確。 實(shí)行周工作安排和月度例會(huì)制度,每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排,并組織實(shí)施到位;每月對每個(gè)稽核人員 第 5 頁 共 27 頁 根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報(bào),檢查落實(shí),查漏補(bǔ)缺,并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn),進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。 (二)規(guī)范檢查行 為,細(xì)化檢查內(nèi)容。 規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來,稽核審計(jì)部對省聯(lián)社下發(fā)的 11 項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作,按照《 XX 省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和《 XX 省農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報(bào)告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程,同時(shí)對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。 對各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照 “ 作業(yè)式、格式化 ” 進(jìn)行列表細(xì)化,從會(huì)計(jì)管理工作、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險(xiǎn)防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查,確保稽核檢查工作精細(xì)化,不留死角。 針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,與聯(lián)社各部門磋商,牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,印制《 xx 縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn),統(tǒng)一了制式、 第 6 頁 共 27 頁 規(guī)范登記內(nèi)容和要求,達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。 (三)認(rèn)真做好 各項(xiàng)稽核檢查工作。 組織實(shí)施了 xx 年度會(huì)計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作,提前介入,超前運(yùn)作,組織人力全面進(jìn)行稽核檢查,確保真實(shí)、準(zhǔn)確;得到了上級(jí)管理部門組織的真實(shí)性大檢查的肯定; 全面完成全年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范,稽核人員
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